Figura 01 - Erro Geração XML NF-e
Solução Rápida
Verifique se o campo "Série" da NF-e de entrada do Fornecedor está preenchido corretamente.
Corrija o campo, salve a nota e tente emitir a NF-e novamente.
Solução Detalhada
Realize as seguintes verificações.
01 - Entre na NF-e de entrada (menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais) que está realizando a devolução fornecedor e verifique o campo "SÉRIE", caso não esteja preenchido efetue o preenchimento.
Figura 02 - Manutenção de Notas Fiscais
02 - Salve a nota ajustada e tentar realizar a emissão de NF-e novamente.
Nota
Se caso não souber a série da nota e for NF-e poderá ser consultado através do site da SEFAZ pela chave de acesso.