Este manual tem o intuito de auxiliar parceiros internos e externos na emissão da NF-e Complementar de ICMS/ST (Substituição Tributária).
Função
Sua função é complementar a base e/ou valor de ICMS/ST de uma nota já emitida, sejam notas de compras (fornecedor) ou de vendas (clientes).
Por que emitir a Nota Fiscal Complementar de ICMS/ST?
A necessidade da emissão dessa nota fiscal se dá quando algum valor é lançado menor por alguma razão, que pode ser erro na quantidade ou valor da mercadoria, na alíquota ou cálculo do imposto, entre outros.
Ou seja, sempre que, por alguma razão, o ICMS/ST for lançado menor, deve ser emitida a Nota Fiscal Complementar de ICMS/ST em nome do adquirente das mercadorias ou do tomador de serviços, registrando as modificações necessárias.
O Modelo abaixo demostra as principais informações para a correta emissão da NF-e complementar de ICMS/ST.
Passo 1 - Em VENDAS> EMISSÃO DE NOTAS> NOTA MODELO 1 - DIVERSAS
| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| Cliente | Código de cadastro do cliente |
| CFOP | Insira o código da operação com ST |
| Finalidade NF | Complementar |
| NF Origem | Número da NF de origem que já foi emitida e necessita do complemento base e/ou valor de ICMS/ST |
Passo 2 - Após preenchimento correto dos dados clique em
| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| Outros | 001 |
| Situação Trib. | 090 |
| Unidade | UN |
| Descrição | NF-COMPLEMENTAR |
| NCM | Código de um dos itens da nota de origem. |
| CEST | Código correspondente ao NCM utilizado. |
| Quantidade | 1 |
Passo 3 - Após inserir a quantidade aperte ENTER para incluir o "produto" a nota e em seguida aperte
| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| Base Substituição Tributária | Digite o valor a ser complementado. Exemplo:100,00 |
| Valor Substituição Tributária | Digite o valor a ser complementado. Exemplo: 20,00 |
Passo 4 - Após inserir os valores Avance em 
até a emissão do DANFE. Observe abaixo os campos destacados na nota emitida:
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