Descrição: Como faturar um pedido Omni do tipo Ship From Store Envio Pela Loja, no modulo gerencialmento fiscal?
Solução: Para realizar faturamento do pedido Ship From Store, realize os passos a seguir:
- Acesse LinxPOS > Caixa > Gerenciamento Fiscal:
- Selecione a opção Notas Fiscais do lado direito inferior da tela:
- Clique na opção Novo (F5):
- Clique no botão Tickets, Pv's e Dav's (F4):
- Nas opções localizadas no canto superior, selecione Orçamentos OMS e adicione os filtros desejados:
- O pedido contém o nome do cliente, vendedor, valor e etc. Selecione o desejado e clique em Ok;
- Ao abrir a tela com todas informações da compra, confira antes de prosseguir, na sequencia seguir para a conclusão;
- Clique no menu lateral no botão Finalizar (F2):
- Insira a Natureza e a série da nota e clique em Avançar, e os demais campos serão preenchidos automaticamente:
- Na última tela, onde aparece as informações da nota, adicione a quantidade de Volumes:
- A nota é autorizada, em seguida, após um período de sincronização, prossiga com a liberação do pedido no site InStore.