1. Introdução
Esse guia tem por finalidade orientar o procedimento de entrada de notas dos fornecedores AMBEV, via importação de XML utilizando a conversão de litros para na unidade. Considerando que a venda (saída de mercadoria do fornecedor) é realizada em litros mas entregue em VOLUMES (Barris de 50, 30 ou 10L) é necessário aplicar fator de conversão para entrar no estoque da retaguarda a mesma quantidade de VOLUMES que o fornecedor entregou. A venda de Chopp na retaguarda deve ser registrada em UNIDADE, o controle de custos do produto no empório será realizado baseando-se no custo do barril.
1.1 Glossário
“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
> = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.
2. Premissas
Possuir perfil de acesso com permissões aos menus:
- Operações → Fiscais → Notas fiscais;
- Cadastros → Produtos → Produtos
- Cadastros → Estabelecimento → Fornecedores
3. Lançamento de nota de compra com fator de conversão
Acesse o menu Operações -> Fiscais -> Notas fiscais, feche a janela de pesquisa apresentada e clique em <INCLUIR> na direita da tela.
Deve ser selecionada o Tipo de Nota: Entrada, Operação: Compras para Industrialização, Comercialização Ou Prestação de Serviços e Modelo de Documento Fiscal: Nota fiscal eletrônica, após selecione a nota já importada em sua retaguarda através do menu NF-e Importar e após selecionada <IMPORTAR ARQUIVO SELECIONADO>
Ou se preferir realize a busca do arquivo em seu computador através do campo de <BUSCAR ARQUIVO> e após em <ESCOLHER ARQUIVO> para importar o XML existente no seu computador,
Após clicar em <IMPORTAR ARQUIVO SELECIONADO> será exibida a tela para ajustes Importação dados Nf-e. Nas compras de Barris de 50 litros deve ser informado a unidade de compra Litro e o fator de conversão deve ser: 0,020.
Nas compras de Barris de 30 litros deve ser informado a unidade de compra Litro e fator de conversão deve ser: 0,0333.
Após ajustar as informações basta clica em <Salvar Associação> e após <Importar>. O usuário será direcionado para a tela principal de nota fiscal onde deve ser preenchido os campos obrigatórios para <Salvar> a nota de compra:
Após a nota salva será exibida a tela "Atualizar Informações dos Produtos, caso não seja necessário edições no preço de venda basta fechar a tela apresentada pois a nota já estará salva no sistema.
Observações: Nas compras de Barris de 10 litros deve ser informado a unidade de compra Litro e fator de conversão deve ser: 0,10. Compras de barril de 12L não necessitam de fator de conversão.
3.1 Alteração do fator de conversão
Através do menu de Operações -> Fiscais -> Notas fiscais também e possível pela tela de pesquisa selecionar as notas de entrada e modificar o fator de conversão dos itens.
Após acessar a nota desejada deve se clicar em <Alterar>, selecionar o item desejado e clicar em <Modifica Informações>, após altere o fator de conversão do item desejado.
Salve a alteração do item e após informe um motivo de alteração e <SALVAR>.
Caso o usuário deseje confirmar a quantidade comercializa e quantidade de volumes que estão sendo entregues pelo fornecedor basta analisar o XML dos arquivos das notas de compra.
Exemplo de escrituração no XML de Compra de 30 litros:
Exemplo de escrituração no XML de Compra de 50 litros:
