Notas de Versão - Linx Postos - Pop - 3.1.0

4796 - Adição de novos filtros do gerenciamento financeiro

Módulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento financeiro

Beneficio/Descrição:

Incluímos alguns filtros para te ajudar a realizar a consulta de lançamentos.

• Período
• Tipo de período
• Tipo de lançamento
• Situação
• Pessoa
• Descrição
• Centro monetário
• Conta
• Operação
• Estrutura de cartões

4797 - Exibição do resultado da consulta de forma agrupada

Módulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento financeiro

Beneficio/Descrição:

No resultado da consulta passamos a exibir os lançamentos agrupado em painéis, separados da seguinte maneira:

• Contas a receber/Receitas: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”, quando realizar a consulta e não tiver dados no período selecionando, não será apresentado o painel.
• Contas a pagar/Despesa: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”, quando realizar a consulta e não tiver dados no período selecionando, não será apresentado o painel.
• Transferência: São exibidos em subgrupos “Não conciliado" e "Conciliado”, quando realizar a consulta e não tiver dados no período selecionando, não será apresentado o painel.

4863 - Quitação em lote no gerenciamento financeiro

Módulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento financeiro

Beneficio/Descrição:

Na tela do gerenciamento financeiro, o usuário poderá selecionar vários registros e clicar no botão: "Quitar Selecionados". Após isso será apresentada a tela: "Opções de pagamento".

Na Forma de quitação pode ser selecionado o campo: "Quitar agrupamento, em um único centro monetário". Ao selecionar essa opção, irá habilitar o campo "Centro monetário para quitação" e será de preenchimento obrigatório.

Neste campo temos o botão de auxílio/informação, quando passado o mouse em cima apresenta o texto: “Quando selecionado, realizará a quitação de todos os títulos em um centro monetário específico, de forma agrupada. Quando não selecionado, realizará a quitação dos títulos nos centros monetários informados no lançamento, de forma individual”.

No campo "Tipo de data de pagamento" teremos as seguintes opções de tipo de quitação:

• Informar data: O usuário poderá informar uma data específica no campo: "Data de pagamento especificada", para que seja realizada a quitação de todos os títulos.
• Previsão de pagamento dos títulos: A quitação será realizada na data de prevista de pagamento dos títulos. Como pode haver títulos com previsão de pagamento diferentes, serão realizadas várias quitações em datas diferentes.
• Vencimento dos títulos: A quitação será realizada na data de previsão de vencimento dos títulos.

Caso o usuário tenha selecionado a forma de quitação "Quitar agrupado, em um único centro monetário", e existam diferentes datas de pagamento nos títulos selecionados, irá gerar lotes de pagamento para cada data.

O campo "Forma de pagamento" apresenta as formas de  pagamento disponível no sistema: Dinheiro, Cheque, Home Banking, Cartão e Boleto.

4864 - Cancelamento de quitação de título quitado em lote

Módulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento financeiro

Beneficio/Descrição:

Na tela do gerenciamento financeiro, quando o usuário desejar cancelar a quitação de um lançamento que foi quitado de forma agrupada, ou seja, em um lote, após o usuário selecionar o título quitado e pressionar o botão "Cancelar Quitação", ira exibir a mensagem: "Foi(ram) selecionado(s) título(s) quitado(s) em lote. O cancelamento da quitação só pode ser realizada ao cancelar a quitação do(s) lote(s)“.

Ao confirmar cancelamento, irá exibir outra mensagem: "A quitação de todos os títulos do lote será cancelada. Deseja continuar?". Ao confirmar, irá exibir mensagem de aguarde enquanto a quitação em lote é cancelada. Em seguida será apresentado a mensagem de confirmação: "Quitação cancelada com sucesso".

5669 - Inclusão de novos itens na estrutura de cartões

Módulo/Rotina: Configurações / Estrutura de cartões

Beneficio/Descrição:

Realizamos inclusão novas estruturas de cartões.

• Rede: AmazonCards
• Bandeiras: Maxxcard e AmazonCards
• Produtos: Maxxcard e Amazoncards

5477 - Remoção da configuração de data início e fim do horário de verão

Módulo/Rotina: Configurações / Configurações gerais / PDV

Beneficio/Descrição:

Na tela configurações gerais no guia “PDV” removemos os campos:

• Data de início do horário de verão.
• Data de fim do horário de verão.

5462 - Atualização da tabela NCM x CEST conforme convênio ICMS nº 150

Módulo/Rotina: Cadastro / Produto

Beneficio/Descrição:

Atualizamos descrições e inserimos novos CEST no cadastro de produtos para atender ao convênio ICMS nº 150 estipulado pela CONFAZ.

5691 - Está retornando falha “An Error has occurred” na geração da fatura e NF-e

Módulo/Rotina: Financeiro / Faturamento de vendas a prazo

Beneficio/Descrição:

Quando selecionado para Gerar Fatura e NF-e, estava retornando falha na tela “An error has occurred”. Correção implementada, realizamos ajuste no método de recuperar produtos das faturas no envio de e-mail após a nota ser gerada.

5690 - Falha ao emitir NFe de fatura

Módulo/Rotina: Financeiro / Faturamento de vendas a prazo

Beneficio/Descrição:

Na tela de Faturamento de Vendas a Prazo, quando selecionado para  gerar a NF-e de uma fatura, estava retornando falha na tela “An error has occurred”. Ajuste implementado nessa versão, é possível gerar a NF-e normalmente.

5597 - Na tela POS MFE campo número de série deve permitir cadastrar letras, número e hífen

Módulo/Rotina: Configurações / POS MFE

Beneficio/Descrição:

No campo "número de série” não permitia incluir letras, somente inclusão de números. Realizamos alteração para permitir incluir letras, números e hífen no campo.

5689 - Falha ao tentar reenviar a fatura por e-mail

Módulo/Rotina: Financeiro / Faturamento de vendas a prazo

Beneficio/Descrição:

Na tela de Faturamento de Vendas a Prazo quando tentava reenviar a fatura por e-mail, estava retornando uma mensagem com falha na tela “An error has accoured”. Ajuste implementado, possibilitando o reenvio do e-mail quantas vezes necessário.

5548 - Quando altera a forma de pagamento para débito ou crédito está salvando como TEF

Módulo/Rotina: Financeiro / Conferência de caixa

Beneficio/Descrição:

Na tela “Alteração de informações” campo forma de pagamento, quando alterava a forma de pagamento para “crédito" ou "débito” o sistema estava gravando como TEF, por esse motivo não permitia realizar alteração. Ajuste implementado, passando a gravar as alterações corretamente.

5571 - Cadastro de produto não está permitindo alterar NCM

Módulo/Rotina: Cadastro / Produto

Beneficio/Descrição:

Ao cadastrar um produto, se o usuário informasse o NCM  e o CEST não, o sistema estava obrigando preencher o campo CEST. Realizamos alteração para permitir cadastrar o NCM sem obrigatoriedade do código CEST, para alguns casos, pois existem NCM que não exigem CEST.