| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 3.8.48 / Para: 3.9.1 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – PostgreSQL | 4.08.086 |
Atenção
Foi migrado a tag docker do docker hub para o Sonatype, solicitamos que realizem ajuste no arquivo de configuração conforme exemplo abaixo:
De: itecbrazil/orcamento-docker:***
Para: sonatype.itecdomain.com.br:60000/linx/orcamento-docker:3.10.1
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI3-2 | - | Integração DermaClub - Loja | 1 |
| FARMAGOI3-478 | - | Desvincular precificação loja X Polo Televendas (Fase 01) | 2 |
| FARMAGOI3-1590 | - | Relatório/ Consulta estorno de farmácia popular | 3 |
| FARMAGOI3-344 | - | Gerenciamento de Aplicação de Descontos - PDV | 4 |
| FARMAGOI3-9 | - | Melhoria no cadastro e apuração da venda de Kits | 5 |
| FARMAGOI3-7 | - | CRM Indiana - Fase 01 | 6 |
| FARMAGOI3-478 | - | Relatório/ Consulta estorno de farmácia popular | 7 |
| FARMAGOI3-1801 | - | Melhoria cadastro de concorrentes | 8 |
| FARMAGOI3-1937 | - | Exibir Valor Liquido - Consulta produto/Equivalentes - (Fase II) | 9 |
| FARMAGOI3-1982 | - | Campo Observação - PDV e Orçamento | 10 |
| FARMAGOI-2608 | - | Ocultar campo "Vlr Custo" no orçamento 3 | 11 |
1 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:
Parâmetro: "DERMACLUB_LIBERA_USO"
Opções: 0 - Bloqueado (padrão) e 1 - Ativado.
Com o parâmetro ativado, o DermaClub estará ativado para uso.
Com o parâmetro inativo, o DermaClub estará bloqueado.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:
Parâmetro: "CONCENTRADOR_DERMACLUB_IP"
Opções: o campo estará aberto para digitação do endereço IP.
Com o endereço IP informado no parâmetro, a comunicação com o DermaClub estará ativada para uso.
Sem o endereço IP informado no parâmetro, não haverá comunicação com o DermaClub.
A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos.
No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7.
2 - Possibilitando a aplicação de descontos diferenciados para vendas no módulo Televendas e flexibilização do critério de aplicação dos descontos, para que sejam feitas as identificações da origem da venda em diversas campanhas de desconto:
- Cadastro de Tabelas de Desconto Percentual, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Campo: Origem da Venda:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
Atenção: Essa configuração estará disponível para todos os tipos de descontos oferecidos nesta interface (Convênio, Produto, Quantidade etc.), exceto para o desconto "15 - Desconto Promoção no Televendas", que é direcionado apenas para vendas Televendas. Portanto, estará automaticamente configurada com a opção "2".
- Cadastro de Campanha por Aquisição de Produtos, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto, identificação de aplicação da campanha:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- O Cadastro de Descontos Pague e Leve, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Pague Leve, identificação de aplicação da promoção:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- Simulação de Desconto, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Validar desconto do cadastrado, para que no processo de simulação também possa ser informada a origem da venda e, com a nova funcionalidade, obter o desconto correto:
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- Cadastro de Tabelas de Desconto Percentual, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Campo: Origem da Venda:
3 - Possibilitando a geração da consulta/relatório com informações de autorizações do PBM Farmácia Popular canceladas com títulos e/ou vendas em aberto, realizamos os seguintes ajustes:
No módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Devolução de vendas - Consultas - Consulta estorno farmácia popular, criamos esta tela para confronto de autorizações de venda Farmácia Popular que foram estornadas x vendas em ativo.
4 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de desconto de verba diretamente no módulo PDV-NFC-e.
Parâmetro: "PERMITE_DESCONTO_VERBA_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a aplicação do desconto será permitida.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de desconto por cargos diretamente no módulo PDV-NFC-e e desabilita a aplicação de desconto vendedor na finalização da venda.
Parâmetro: "PERMITE_DESCONTO_CARGOS_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a aplicação do desconto será permitida.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
O usuário poderá utilizar o Desconto de Verba através do atalho "CTRL + D" durante a inclusão de itens na venda.
5 - Possibilitando maior visibilidade de vendas onde as promoções do tipo "Kit", realizamos os seguintes ajustes:
- O termo "kit" será atribuído a promoções consideradas como "Leve e Ganhe", que são cadastradas no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto.
- Para emitir relatório com as informações dessa promoção, acesse o módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral, marque a opção "Visualizar árvore mercadológica e desmarque a opção "Não detalhar cupom fiscal" para mostrar as informações "TipoOferta" e a coluna "CodTabela".
6 - Possibilitando a coleta de dados de identificação de clientes para gerenciamento de CRM, realizamos os seguintes ajustes:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Cadastro de CRM, é realizado o cadastro da identificação de CRM.
Fluxo resumido do processo: Validação do parâmetro de ativação filial - Validação de qual CRM é o da filial - Validação de situação do CRM - Validação da identificação do cliente - Validação do relacionamento Cliente x CRM - Inserção de pré-cadastro.
7 - Possibilitando a geração da consulta/relatório com informações de autorizações do PBM Farmácia Popular canceladas com títulos e/ou vendas em aberto, realizamos os seguintes ajustes:
No módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Devolução de vendas - Consultas - Consulta estorno farmácia popular, criamos esta tela para confronto de autorizações de venda Farmácia Popular que foram estornadas x vendas em ativo.
8 - No módulo Configuração - Cadastros básicos - Produtos - Concorrentes, realizado ajuste para possibilitar vincular o cadastro a uma ou mais filiais. No processo de cobertura de oferta, nos módulos Orçamento e PDV-NFC-e, para exibir ou selecionar concorrentes, o sistema deve mostrar e/ou permitir a seleção somente dos concorrentes vinculados a filial em uso e com situação igual a "ATIVO".
9 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, importamos um parâmetro para otimizar o processo de busca de produtos e visualização do valor líquido dos produtos na tela de consulta, realizamos os seguintes ajustes:
Parâmetro: "EXIBE_VALOR_LIQUIDO_CONSULTA_PRODUTO_FILIAL"
Opções: 0 - Não (padrão), 1 - Sim e 2 - Sim com flag de ativação.
Na opção "1", a informação será apresentada ao usuário.
Na opção "2", a coluna "preço líquido sem informação" não será exibida automaticamente, somente se a flag "Exibir valor líquidos para consulta de produtos" for selecionada na tela de consulta.
Na opção "0", segue o processo atual.
10 - Possibilitando melhor comunicação entre colaboradores por filial para informações que possam ser repassadas em forma de atualização ou um novo recurso, que seja ignorada por uma flag de "Não exibir novamente", nos módulos Orçamento 3.0 e PDV-NFC-e, realizamos os seguintes ajustes:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, criado parâmetro para apresentar, ou não, as mensagens de comunicação nos módulos de Orçamento e PDV-NFC-e.
Parâmetro: "APRESENTAR_MSG_ORC_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, as mensagens serão apresentadas ao usuário.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
11 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Orçamento, o parâmetro "EXIBIR_VLR_CUSTO_VENDA" habilita, ou não, a exibição da coluna "VLR_CUSTO" no módulo Orçamento 3.0:
Parâmetro: "EXIBIR_VLR_CUSTO_VENDA"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a coluna será apresentada ao usuário.
Com o parâmetro inativo, a coluna não será apresentada ao usuário.
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-26599 | - | Orçamento 3.0 não esta dando desconto pague leve por familial. | 1 |
| FARMAGOI-36007 | - | Orçamento 3.0: Consulta produto - Vlr Custo | 2 |
| FARMAGOI-36810 | - | Orçamento 3.9.7 não está permitindo aplicar desconto de verba em produtos que solicitam CRM | 3 |
| FARMAGOI-37005 | - | [Regressivo] Orçamento 3.0- Exibe notificação de campanha Pague e Leve em duplicidade_FARM-LXI-1115 | 4 |
| FARMAGOI-37057 | - | [REGRESSIVO] Orçamento 3.0 - Não está sendo apresentada mensagem que o produto pertence a campanha "X" - FARM-LXI-1359 | 5 |
| FARMAGOI-37121 | - | Orçamento com pagamento em convênio não aceita enviar para o Televendas | 6 |
1 - Desconto "pague/leve" por família não está sendo aplicado.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
2 - Sistema não está exibindo e validando flag "EXIBIR_VLR_CUSTO_VENDA".
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
3 - Sistema não está permitindo aplicar desconto de verba em produtos que solicitam CRM.
Após análise, no módulo Orçamento 3.0 - Produtos - Aplicar desconto de Verba - Informar CRM, realizada correção na rotina do processo.
4 - Sistema exibe alerta sobre campanha "Pague e Leve" em duplicidade.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
5 - Sistema não está apresentando mensagem de desconto do produto e que pertence a determinada campanha.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
6 - Erro de envio de orçamento com pagamento em convênio ao módulo Televendas.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.