Como estornar faturas do crediário no PDV PAF-ECF?

O Estorno de Faturas do crediário é o cancelamento do recebimento de uma fatura. Por meio desse procedimento é possível devolver o valor de uma compra realizada pela modalidade Crediário.
Pré Requisitos: Recebimento de fatura crediário.
Acesso: PDV > Movimentação > Vendas ou F2
1. Solução
1.1 Pressione CTRL + R para que seja exibida a tela Operações com Fatura;

1.2 Digite "2" no campo Opção para selecionar a opção Estono de fatura;
1.3 Clique em Confirmar;
Em seguida, será exibida a tela Estorno de Recebimento Interno.

1.4 Escolha o parâmetro Código de Baixa ou Protocolo de Baixa, na lista de seleção, Pesquisar Por, para realizar a pesquisa;

• Esta informação está no comprovante de quitação entregue ao cliente no momento do pagamento, e deverá estar com ele no momento do cancelamento da quitação.
  1.5 Informe o código do documento que referencia o pagamento, no campo Cód. Pagto e pressione ENTER;
  Em seguida serão preenchidas as informações dos campos Nome do Cliente, Cod. Pagamento, Data Pagamento, Dados do pagamento;
  1.6 Confira todas as informações;
  1.7 Pressione o botão Confirma para finalizar.
  2. Impactos
  Fechamento de caixa gerencial e fechamento de movimento por operador.
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