Veja nesta página: como emitir a NF-e de uma venda interestadual com cálculo de ICMS, PIS e Cofins
Cadastro de Perfil de Impostos
Objetivo
Apresentar o processo de emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de uma operação de venda interestadual com cálculo de ICMS, PIS e Cofins.
Pré-requisitos
Para que o sistema possa efetuar os cálculos e executar o processo de emissão da NF-e, automaticamente, de uma venda interestadual com cálculo de ICMS, PIS e Cofins, você precisa configurar, previamente, os cadastros que serão utilizados nesta operação.
São eles: o cadastro da empresa emitente da nota fiscal, o cadastro do cliente, o cadastro do produto comercializado, o cadastro do tipo de evento (operação), o cadastro de alíquotas interestaduais e o cadastro do perfil de impostos, com as regras fiscais.
Atenção!
Para informar corretamente os parâmetros e valores incidentes (impostos, taxas, alíquotas, CSTs etc.), sugerimos que consulte o seu contador.
Cadastro de Alíquotas
- Acesse o Cadastro de Alíquotas pelo caminho: Controladoria > Fiscal > Cadastros > Alíquotas;
- Busque e selecione a tabela de alíquotas. Clique em Alterar Alíquota;
- Na aba Geral, Tabela de Valores, informe, no campo Estado, o estado de destino da operação. No campo Valor, inclua o percentual da alíquota interestadual.
Nota
A tela de Alíquotas é utilizada exclusivamente para a inclusão do percentual de alíquotas das operações interestaduais. A alíquota praticada internamente no estado de destino é informada na tela de Perfil de Impostos.
Cadastro do Perfil de Impostos
Acesse o Cadastro do Perfil de Impostos pelo caminho Controladoria > Fiscal > Cadastros > Perfil de Impostos. Na Tabela de Impostos, informe: o estado de destino, na coluna Estado (Filtro*), e o CST ICMS (RPA).
Cadastro de Filiais
Acesse o Cadastro de Filiais da empresa emitente da nota fiscal pelo caminho Utilitários > Empresas > Filiais. Na guia Tributação, seção PIS/COFINS, selecione os Códigos de Situação Tributária-CST do PIS e da Cofins – campos CST PIS e CST Cofins (pré-cadastrados) e informe os campos Alíquota de PIS e Alíquota de Cofins.
Cadastro de Eventos
Acesse o cadastro do evento pelo caminho Utilitários > Administrador > Eventos. Busque e selecione o evento referente à sua operação. Clique em Alterar Evento (você também pode criar um evento novo, clicando em Incluir Evento).
Na guia Fiscal, na tabela de CFOPs Padrão, cadastre uma linha, vinculando, ao Tipo de Produto, um CFOP Interestadual.
Observação: a coluna é CFOP Interestadual, pois estamos tratando de uma venda com ICMS para fora do estado.
Dica
A tabela de CFOP é utilizada para classificar as operações com mercadorias e prestação de serviços, Ao usar os códigos corretos da tabela de CFOP, garantimos que os impostos sejam calculados corretamente, especialmente o ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços.
Por exemplo, se usamos o CFOP 5102, isso significa que estamos registrando a entrada de mercadorias compradas de um fornecedor de outro estado. E se usamos o CFOP 6102, estamos registrando a saída de mercadorias vendidas para um cliente em outro estado.
Preenchendo a Tela da Movimentação
Acesse a tela da movimentação pelo caminho Vendas > Movimentações > (evento configurado para a operação). Preencha a tela do evento, seguindo os passos abaixo:
1. No cabeçalho do evento, informe os campos Filial, Conta, Cliente e Tabela de Preço;
2. Adicione o(s) produto(s) no grid de Produtos;
Dicas
- Se o pedido estiver reservado, basta digitar o código referente à reserva para que o pedido seja preenchido na grade de produtos;
- Para configurar a utilização da leitura de código de barras na informação do produto, habilite o parâmetro Código de Barras, na aba Acessos, da tela de configuração do evento.
Nota
No grid de Produtos, ao informar o produto (via código, mecanismo de pesquisa ou código de barras, de acordo com a configuração do evento), o sistema identificará o vínculo da Classificação do Produto, no Cadastro do Produto, com a tabela de CFOPs Padrão, no Cadastro do Evento, e carregará a coluna CFOP automaticamente.
3. No complemento, se necessário, informe os campos relacionados ao envio do(s) produto(s), tais como:
Modalidade de Frete: na NF-e 4.0, que é modelo (layout) atual, as modalidades de frete são utilizadas para indicar como o transporte das mercadorias será realizado, é são categorizados conforme o modelo de transporte e a responsabilidade sobre o frete. São elas:
Transportadora: é a empresa responsável pelo transporte das mercadorias entre o remetente e o destinatário. Ela tem um papel fundamental na NF-e que garante a rastreabilidade das mercadorias durante o transporte, facilitando o controle e a fiscalização das operações comerciais.
Valor do Frete: é o valor cobrado pelo transporte da mercadoria. Ele é tratado como uma despesa adicional e não está sujeito à incidência de impostos sobre circulação de mercadorias.
4. No campo Condição de Pagamento, selecione a forma de pagamento a ser utilizada para pagar por valores calculados devidos, em seguida, aplicar o pagamento;
5. Clique em Efetivar e finalize a operação comercial, de acordo com as orientações do tópico abaixo. a seguindo os passos para a emissão da nota fiscal e cupom fiscal.
Emitindo a NF-e
Após completar o preenchimento da tela da movimentação e clicar em Efetivar, será aberta uma nova tela para a finalização da operação comercial. Preencha os parâmetros necessários e siga os passos para a emissão da nota fiscal eletrônica.
Nota
A Série da nota é carregada automaticamente e está vinculada ao Cadastro da Empresa (Filial) ou ao Cadastro do Evento da movimentação.
Dica
Na tela de finalização da operação comercial, ao selecionar a opção Digitar uma Nota Recebida de um Fornecedor, Cliente ou Filial e clicar na aba Itens, é possível visualizar todos os impostos calculados antes da impressão da NF-e.
Na tela Status de NF-e (Vendas > Status de NF-e), você pode imprimir/visualizar o Danfe e também salvar o XML. Para isso, busque a nota desejada, informando a opção Notas Processadas no campo Situação e as Datas Inicial e Final. Em seguida, clique em Procurar, selecione a nota e efetive a ação desejada.
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