A nota fiscal de Importação de Mercadorias é emitida no Microvix ERP pela rotina de Entrada Manual.
📍 Onde fica: Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada Manual
✅ Antes de começar
Confira se tudo abaixo está pronto. Se faltar algum item, peça ao responsável pelo cadastro ou ao supervisor do sistema.
🔐 Permissões do usuário
Permissão | Para que serve | Onde habilitar |
Entrada de Compras (Manual) | Dá acesso à rotina | Empresa > Segurança > Gestão de usuários (novo) > Ações "Configurar permissões" > grupo Estoque > Permissões gerais do grupo Estoque |
Somente realizar entrada de compras com pedido | Se estiver habilitada, o campo "Pedido de compra" passa a ser obrigatório | Empresa > Segurança > Gestão de usuários (novo) > Ações "Configurar permissões" > grupo Estoque > Permissões gerais do grupo Estoque |
💡 Dica: depois de habilitar uma permissão, o usuário precisa sair e entrar novamente no sistema.
🗂️ Cadastros
• Fornecedor estrangeiro cadastrado.
• Natureza de operação com os parâmetros Importação de Mercadorias e Exibe NF-e marcados.
• Série de saída com modelo 'Nota Fiscal Eletrônica'.
• Configuração tributária cadastrada para o CFOP 3.xxx.
⚙️ Parâmetros
Parâmetro | O que acontece sem ele | Onde fica |
Ajuste manual de ICMS e IPI | Você não consegue editar IPI, Base ICMS e Valor ICMS na finalização | Parâmetros Restrito de Estoque, grupo Entrada de Compras (solicitar ativação para o suporte do Microvix) |
Gerar novos impostos Reforma | O sistema não calcula IBS e CBS | Empresa > Dados da Empresa |
🪜 Passo a passo
Passo 1 — Preencher os dados da nota
Acesse Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada Manual e preencha:
• Pedido de compra: número do pedido ligado à nota (obrigatório apenas se o seu usuário tiver a permissão "Somente realizar entrada de compras com pedido").
• Fornecedor
• Série: marcar a opção "Utiliza série de saída" e selecionar uma série própria.
• Natureza de operação: escolha a que tem "Importação de Mercadorias" marcada. Ao escolher, aparece a opção Utiliza Declaração Única de Importação (DUImp).
• Comprador.
• Se necessário: Atualizar Fornecedor, Exibir código de barras e Reajustar custo atualizando (Preço de Venda ou Markup).
⚠️ Atenção: marque a DUImp se a importação foi feita por Declaração Única de Importação. Essa escolha muda os passos 3 e 4:
- Com DUImp, o sistema cria as adições automaticamente.
- Sem DUImp, você cadastra as adições manualmente.
Clique em Prosseguir.
Passo 2 — Inserir os itens
1. Clique em Inserir itens.
2. Busque o produto por nome, código, referência, código de barras, código auxiliar, notas fiscais ou marca.
3. Informe a quantidade.
4. Clique em Prosseguir.
Passo 3 — Informar os tributos de importação
A tela lista os itens da nota, com os campos abaixo para cada item:
Campo | Orientação |
Base II | Base de cálculo do imposto de importação do item |
Valor II | Valor do imposto de importação do item |
Valor IOF | Conforme o documento de importação |
Valor Despesas Aduaneiras | Conforme o documento de importação |
Somente se você marcou DUImp, a tela mostra também estes campos por item:
Campo | Orientação |
Sequência | Definido automaticamente pelo sistema, iniciando em 1. Obrigatório. |
Desconto | Desconto do item |
Fabricante | Obrigatório. Informe o código ou pesquise pela lupa |
💡 Dica: os valores constam no documento de importação; se não existirem, informe 0,00. Com DUImp, clicar no título da coluna Fabricante copia o fabricante do primeiro item para os demais.
Com DUImp, se faltar algum dado, o sistema avisa: "Fabricante é obrigatório" ou "Sequencial é obrigatório".
Clique em Prosseguir.
Passo 4 — Cadastrar os documentos de importação
A tela lista os documentos já inseridos (número, simplificada, local de desembaraço, ato concessório do drawback) e tem os botões Inserir novo documento de importação, Abortar essa nota, Voltar e Prosseguir.
• Sem DUImp, também aparecem as ações de gerenciar adições e a quantidade de adições de cada documento.
• Com DUImp, essas colunas não aparecem.
4.1 Dados do documento (aba "Dados do Documento de Importação"; os campos obrigatórios têm indicação na tela)
Campo | Orientação |
Número do documento | Obrigatório (1 a 15 caracteres) |
Código do exportador | Obrigatório |
Data do registro / Data do desembaraço | Obrigatórios; iniciam com a data do dia |
Local de desembaraço / UF do desembaraço | Obrigatórios |
Declaração simplificada | Sim ou Não (padrão Não) |
Nr. ato concessório do regime drawback | Até 20 caracteres, letras e números |
Via de transporte | Marítima (padrão), Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Conduto/Rede de transmissão, Meios próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Em mãos ou Por reboque |
Valor da AFRMM | Valor adicional sobre o frete marítimo, conforme o conhecimento de embarque |
Forma de importação | Por conta própria (padrão), por conta e ordem ou por encomenda |
CNPJ e UF do adquirente | Aparecem quando a forma é por conta e ordem ou por encomenda. O CNPJ precisa ser válido ("É necessário informar um CNPJ válido") |
4.2 Itens do documento
Na aba Itens do Documento de Importação, selecione os itens vinculados e clique em Salvar. Se não houver itens disponíveis, o sistema avisa: "Não há itens disponíveis para adicionar."
4.3 Adições
Cenário | Como funciona |
Com DUImp | Não há cadastro manual. O sistema cria uma adição para cada item, usando a sequência, o fabricante e o desconto informados no passo 3 |
Sem DUImp | Cada documento precisa de pelo menos uma adição. Use Gerenciar adições e Nova adição e informe número da adição, número sequencial, código do fabricante, valor do desconto e itens da adição |
Mensagens que você pode ver: "É necessário que exista pelo menos uma adição para o documento de importação" e, ao informar um fabricante inexistente, "Registro não encontrado".
⚠️ Atenção: o botão Prosseguir só funciona quando todos os itens estão ligados a um documento de importação e a uma adição. Caso contrário o sistema avisa: "Obrigatoriamente todos os itens precisam estar relacionados a um documento de importação e a uma adição", com um link para ver os itens pendentes.
Quando todos os itens estiverem vinculados, clique em Prosseguir.
Passo 5 — Finalizar a nota (parte 1)
Na tela de finalização, informe:
• Plano de pagamento.
• Dados e valores da nota: descontos, acréscimos e despesas acessórias.
• Dados complementares , dados do transportador e observações.
Antes de seguir, ajuste os valores de impostos conforme os próximos tópicos.
⚠️ Atenção: o sistema não considera automaticamente os valores da importação (como imposto de importação, Siscomex, capatazia/AFRMM e despesas aduaneiras). Por isso, confira e ajuste manualmente ICMS, IPI, Base IBS/CBS, IBS e CBS de acordo com o documento de importação (DI/DUIMP). Em caso de dúvida sobre os valores, consulte o setor fiscal da sua empresa.
💰 5.1 Ajustar IPI, Base ICMS e Valor ICMS
1. Esses campos aparecem como texto. Clique no ícone de lápis ao lado do campo para editar.
2. Informe o valor conforme o documento de importação.
3. Para desistir, clique no ícone de cancelar edição.
Quando a edição fica disponível:
Condição | Detalhe |
Parâmetro ativo | Ajuste manual de ICMS e IPI precisa estar ativo; sem ele, os campos não podem ser editados |
Valor calculado | O lápis só aparece se o valor calculado pelo sistema for maior que zero; se a alíquota for zero, o campo fica desabilitado |
Valor ICMS | Só é liberado quando a Base ICMS é maior que zero |
💡 Dica: alterar um campo pode desfazer ajustes já feitos nos campos seguintes. Edite na ordem da tela (IPI, Base ICMS, Valor ICMS) e confira tudo no final.
🧾 5.2 Ajustar Base IBS/CBS, IBS Municipal, IBS Estadual e CBS
O sistema calcula IBS e CBS como se o produto fosse nacional, sem os componentes da importação. Por isso, ajuste manualmente esses valores conforme o documento de importação.
1. Clique no ícone de lápis ao lado de cada campo que precisa ser ajustado.
2. Informe a Base IBS/CBS e os valores de IBS Municipal, IBS Estadual e CBS.
3. Para desistir, clique em cancelar edição.
Na tela aparece o aviso: "Para notas de importação, informe a Base de Cálculo e os valores de IBS e CBS conforme o documento de importação. O sistema distribuirá os valores proporcionalmente entre os itens da nota."
Regras:
Tema | Regra |
Quando edita | Natureza de Importação de Mercadorias e base calculada maior que zero (parâmetro "Gerar novos impostos Reforma" ativo). Em notas que não são de importação, os campos são somente consulta |
Valores negativos | Não são aceitos |
Preenchimento | Base e valores devem ser informados juntos; não dá para preencher só um deles |
Limite | O valor de IBS ou de CBS não pode ser maior que a base |
Recálculo | Os valores informados não são recalculados se você mudar depois desconto, frete, seguro ou outras despesas; só mudam se você editar de novo |
Rateio | Distribuídos entre os itens proporcionalmente à participação de cada um; a diferença de centavos fica no último item e a soma sempre fecha com o total informado |
Destino | Seguem para o XML da NF-e e para a escrituração fiscal. CST, classificação tributária e alíquotas vêm da configuração fiscal e não são editados aqui |
✔️ 5.3 Conferir o Subtotal da nota fiscal
O Subtotal da nota fiscal é calculado pelo sistema e não permite edição, mas você poderá alterar o total da nota na tela seguinte.
Escolha o plano de pagamento e clique em Prosseguir.
Passo 6 — Finalizar a nota (parte 2)
Esta tela tem os grupos:
Grupo | O que fazer |
Dados da nota e Valores | Altere o Total da nota fiscal. de acordo com sua necessidade e clique em "Recalcular" |
Integração com Financeiro | Se desejar, preencha a Categoria, que será replicada nas faturas geradas. Se não existir, o sistema oferece cadastrá-la. |
Detalhamento das faturas | Só aparece se o plano gerar faturas. Informe Número, Data de vencimento, Valor (calculado pelo sistema), Observação e Cód. barras / Linha digitável (opcional) |
Contabilidade | Confira o histórico |
Confirme tudo e clique em Prosseguir. 🎉 A nota fiscal de importação é gerada.