OBJETIVO
Apresentar o passo a passo de como realizar as configurações no sistema para bloquear o faturamento de um pedido de venda não aprovado.
DESCRIÇÃO
Auxílio para configurar o sistema de modo que bloqueie o faturamento de pedidos de venda não aprovados.
PASSOS PARA REPRODUÇÃO
Ao acessar o Millennium, iremos seguir o caminho:
Vendas / Configurações
Ao acessar as configurações, iremos para a coluna: Pedido de Venda.
Então iremos navegar pela aba "Faturamento".
Vamos procurar pelo campo "Pedido não Aprovado" e vamos selecionar:
- Bloqueia Faturamento
Após aplicar as configurações, iremos clicar em "Salvar Configurações".
Surgirá a mensagem que as configurações só surtirão efeito após reiniciar o sistema.
Após reiniciar o sistema, ao tentar faturar um pedido não aprovado, será realizado o bloqueio.
- Pedido não aprovado.
- Ao tentar faturá-lo.
Obs: Esta documentação tem como objetivo mostrar o passo a passo de como realizar o bloqueio do faturamento de pedidos não aprovados.
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: Matriz - Millennium
Tipo de Solicitação: Duvida
Produto: Millennium
Módulo: Vendas
Sub módulo: Configurações
Funcionalidade: Realizar o bloqueio do faturamento de um pedido não aprovado
Indisponibilidade: Não
Alternativa: Sim
Classificação da Encerramento: Vendas
Dimensão: Bloqueio do faturamento de pedidos não aprovados
Detalhe: Documentação de instrução para realizar configurações no sistema para bloquear o faturamento de não aprovados.
Validado por:
Gustavo Bonucci
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