Estornar uma fatura é cancelar o valor pago e corrigir os lançamentos da contabilidade realizados na baixa.
Para realizar este procedimento basta informar o número da fatura, um motivo do estorno e a data do estorno para lançamento na contabilidade. O status da fatura também poderá ser alterado neste momento.
Estorno de fatura
Caso o usuário não saiba o número da fatura, poderá realizar a pesquisa abaixo, informando o cliente ou o nosso número.
Pesquisa de fatura
Após a confirmação, os dados do estorno e da fatura serão mostrados para conferência e confirmação da operação de estorno.
Conferência e confirmação de estorno
Dica
O estorno de faturas é controlado pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário tiver permissão para acesso (Grupo Financeiro – Contas a Receber, subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Receber, permissão "Estorno de Faturas").
Nota
Ao realizar o estorno de uma fatura que foi recebida em lote pelo módulo Frente de Loja, obrigatoriamente será necessário estornar todas as faturas pertencentes ao lote da fatura informada.