O parâmetro DATA_INICIAL_NOTA_TECNICA pode ser definido por grupo econômico e por filial.
Cadastro de Intermediador/Marketplace para Nota Fiscal
Criada a nova tela Cadastro de Intermediador/Marketplace para Nota Fiscal responsável pela criação do cadastro dos intermediadores que serão utilizados nas telas Romaneio para Saída de Produtos e Cadastro de Nota Fiscal de Saída.
Para criar um novo cadastro de intermediador ou marketplace siga os seguintes passos:
- Clique no botão Novo Registro ;
- Preencha o campo CNPJ Intermediador/Marketplace com o CNPJ correspondente;
- Preencha os campos Intermediador/Marketplace e Identificador no Intermediador/Marketplace;
- Na grid Filial inclua um novo registro com as filiais correspondentes e preencha as colunas com as informações necessárias;
- Clique no botão Salvar para finalizar o cadastro.
As informações cadastradas na tela Cadastro de Intermediador/Marketplace para Nota Fiscal também serão enviadas para a loja.
Romaneio para Saída de Produtos
A tela Romaneio para Saída de Produtos recebeu a inclusão do campo Indicador Intermediador na guia Dados da Nota Fiscal que, caso a operação possua a figura de intermediador/marketplace, deve ser preenchido com uma das opções abaixo:
- Operação presencial
- Operação não presencial, pela Internet;
- Operação não presencial, Teleatendimento;
- NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou
- Operação não presencial, outros.
Na subguia Cadastro de Intermediador/Marketplace preencha os campos CNPJ do Intermediador/Marketplace e Nome Intermediador conforme o cadastro criado anteriormente na tela Cadastro de Intermediador/Marketplace para Nota Fiscal.
Cadastro de Nota Fiscal
A tela Cadastro de Nota Fiscal recebeu o uso do campo CNPJ do Intermediador/Marketplace na subguia Cadastro de Intermediador/Marketplace que deve ser preenchido com as informações cadastradas anteriormente na tela Cadastro de Intermediador/Marketplace para Nota Fiscal.
Indicador Intermediador
Se o campo INDICADOR DE PRESENCA for igual a:
1=Operação presencial
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou
9=Operação não presencial, outros.
É obrigatório o preenchimento da tag indIntermed = 0 ou 1.
Se a tag indIntermed igual a 1, também deve ser selecionado o intermediador da transação.
Pagamento:
Como a SEFAZ tirou o tipo de pagamento 99-outros, por default estamos agora utilizando o tipo 05-Crédito Loja.
Para as vendas pode selecionar o tipo de pagamento, a aba pagamentos agora está permitindo inclusão de registros.
Caso não seja preenchido, será incluído no XML o pagamento padrão 05.
Seguem as novas tags do XML:
<ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>59432536</cNF>
<natOp>Venda de mercadoria</natOp>
<mod>55</mod>
<serie>777</serie>
<nNF>100611</nNF>
<dhEmi>2021-03-24T17:33:23-03:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>2</idDest>
<cMunFG>4314902</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>4</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>0</indFinal>
<indPres>2</indPres>
<indIntermed>1</indIntermed>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>Linx</verProc>
</ide>
...
</pag>
<infIntermed>
<CNPJ>54517628000198</CNPJ>
<idCadIntTran>USER_1_MARKET</idCadIntTran>
</infIntermed>
<infAdic>