Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.8.0.0 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Adicionado novo parâmetro na tela do compositor contábil, na operação 1264 para que o usuário consiga selecionar os tipos de Ajustes do ICMS e manter a rastreabilidade da origem do lançamento.
Na operação 1264, o formulário foi ajustado para permitir a seleção do
Benefício/Descrição: Ajuste ICMS nos parâmetros oferecendo maior flexibilidade na configuração.
Caminho: Compositor → Compositor contábil.
Módulo/Rotina: Realizado os ajustes no relatório Vendas Cupom Fiscal, incluindo a coluna "Qtd. Total Cupom" que exibirá o total de cupons emitidos na data, cabeçalho "Val. Desconto" e totalizador da coluna "Val. Troco"
Beneficio/Descrição: Os ajustes realizados tornam o relatório mais amigável para a análise do cliente.
Caminho: Vendas → Relatórios > Relatório Cupom Fiscal
Módulo/Rotina: Realizado a correção onde foi incluída uma comparação dos campos de endereço das tabelas do banco de dados, evitando assim a duplicidade das informações de endereço.
Beneficio/Descrição: Com a correção é evitado que os dados apareçam duplicados nas consultas, garantindo que as informações fiquem mais corretas e confiáveis.
Caminho: Vendas → Pré-vendas → Cadastro de Pré-venda.
Módulo/Rotina: Realizado a correção onde foi incluída uma comparação dos campos de endereço das tabelas do banco de dados, evitando assim a duplicidade das informações de endereço.
Beneficio/Descrição: Com a correção é evitado que os dados apareçam duplicados nas consultas, garantindo que as informações fiquem mais corretas e confiáveis.
Caminho: Vendas → Pré-vendas → Cadastro de Pré-venda.
Módulo/Rotina: Ajustada rotina de seleção de empresas, para o processo de replicar tributações do cadastro de item.
Benefício/Descrição: Agora, sistema vai perguntar se deseja filtrar pelo estado da empresa logada. Caso clique em sim, sistema vai buscar as penas as empresas do mesmo estado. Caso clique em não, sistema vai trazer todas as empresas.
Caminho: Estoque → item → Item.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste no tamanho de algumas das colunas que estavam maiores que o necessário para o valor do campo, dessa forma ficará mais amigável para o usuário. Incluído campos que facilitam a leitura das informações referentes as empresas.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes a leitura da informações da empresa no grid foram otimizadas, facilitando obter dos dados como Número empresa, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Logradouro, CEP, Telefone, Código e nome da cidade, e-mail e Código e nome do responsável.
Caminho: Sistema → Empresa(s).
Módulo/Rotina: Foi incluído o campo "Tipo Fiscal" na tela do Catálogo de Produtos LINX, conforme solicitado. Agora, o sistema só permite cadastrar um item se o tipo fiscal for selecionado, o que ajuda a evitar problemas no EMSysFiscal. Além disso, foi criada uma trava na tela de cadastro para obrigar o preenchimento do tipo fiscal tanto ao inserir quanto ao alterar um item.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes buscamos evitar erros fiscais e garantir consistência nos cadastros de produtos. Ao obrigar o preenchimento do tipo fiscal, o sistema evita que itens sejam cadastrados ou alterados de forma incompleta, o que pode causar falhas na integração com o EMSysFiscal e gerar retrabalho ou problemas com obrigações fiscais.
Caminho: Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para caso a posição 27 do arquivo de retorno seja '05', o sistema irá jogar para POS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as informações da Equals e do sistema vão bater corretamente, na tela de conferência da Equals.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora cartão → Conferencia cartão.
Módulo/Rotina: Foi identificado que o erro acontecia porque o sistema bloqueava a edição de itens marcados como Selcon, sem considerar se o usuário tinha permissão para editar. A correção feita ajustou essa lógica: agora, além de verificar se o item é Selcon, o sistema também checa se o usuário tem permissão para editar a descrição. Assim, o controle de acesso passa a ser respeitado corretamente.
Beneficio/Descrição: Com essa correção, o sistema passou a considerar as permissões do usuário ao tentar editar um item do tipo Selcon. Isso garante que apenas usuários autorizados possam fazer alterações, aumentando a segurança e o controle sobre as informações cadastradas. Além disso, evita falhas no controle de acesso e melhora a confiabilidade do sistema.
Caminho: Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Adicionado as novas redes e bandeiras da Equals.
Beneficio/Descrição: Disponibilizando as novas redes e bandeiras para serem utilizados pelos clientes
Caminho: PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na tela na função de excluir o movimento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a exclusão do CIAP será executada sem erros.
Caminho: Fiscal → CIAP → Controle e inclusão.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta do livro ISS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes ao gerar o arquivo do Sped contribuições, a conta contábil é levada para o arquivo (Registro 0500) e a associação da mesma nos itens (Registro A170).
Caminho: EMsysFiscal → Sped → Sped.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na rotina interna do sistema, corrigindo a procedure que realizava a inclusão do Adiantamento Cliente. Também foi verificado que o sistema permitia salvar a carta-frete sem informar a forma de pagamento, o que não está correto, pois esse campo é obrigatório.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi corrigida a rotina de inclusão de Adiantamento Cliente, juntamente com a validação da forma de pagamento.
Caminho: Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Cliente.
Módulo/Rotina: Inserida mensagem amigável para informar ao usuário que o regime tributário não está cadastrado.
Benefício/Descrição: Com a mensagem o usuário será melhor orientado.
Caminho: Gerencial → Estoque → item → item - Nodis.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no campo referente a Aliq. Cofins removendo sobreposição nas telas de Consulta de Dados Fiscais Linx e Cadastro de Itens Nodis.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a tela será apresentada conforme esperado.
Caminho: Estoque → Item → Consulta Dados Fiscais Linx.
Módulo/Rotina: Realizado os ajustes no relatório Vendas Cupom Fiscal, incluindo a coluna "Qtd. Total Cupom" que exibirá o total de cupons emitidos na data, cabeçalho "Val. Desconto" e totalizador da coluna "Val. Troco"
Beneficio/Descrição: Os ajustes realizados tornam o relatório mais amigável para a análise do cliente.
Caminho: Vendas → Relatórios → Relatório Cupom Fiscal
Módulo/Rotina: Realizada a correção na forma como o sistema realizava a comparação do campo "Observação".
Beneficio/Descrição: Com a correção o sistema não irá mais duplicar as informações do campo "Observação" nos casos que não houver modificação nesse campo, caso haja qualquer modificação, as duas informações serão mantidas separadas por ponto e vírgula (";").
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na tela para apresentar corretamente os valores.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os valores serão apresentados corretamente.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa.
Módulo/Rotina: realizado ajustes para que caso o sistema retorne Null, sistema jogue o valor para 0.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a alteração dos itens será executada conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Pré-Lançamento de Nota Fiscal de Entrada.
POSTOSUBE-21871 - EMSysTR
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na contagem de NF-e anexados no CT-e.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o CT-e será impresso sem impedimentos.
Caminho: CT-e → Gerenciador CT-e.
POSTOSUBE-21903 - EMSysTR
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que, durante o processo de inserção seja verificado se o valor do conhecimento é menor ou igual a 0. Caso seja, o lançamento do resultado continuará sendo feito normalmente. No entanto, se o valor for maior que 0, isso indica que o registro já foi originado diretamente do EMSysTR, e o lançamento será feito apenas no momento da finalização da ordem de carregamento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o DRE será apresentado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes da inclusão de título parcial.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os títulos poderão ser liquidados parcialmente conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Título a Receber.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na forma como o sistema envia as informações para a API
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o sistema esta enviando as informações necessárias para a criação Workspace em ambiente de produção
Caminho: Financeiro → Banco → Conta Bancária.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o formulário seja executado corretamente.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a tela não apresentará o erro mencionado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheque Recebidos → Consulta Cheque.
Módulo/Rotina: Incluídas colunas "Data Liquidação", "Valor Liquidado" e "Juros" e totalizadores nas colunas "Valor Boletos" e "Valor Liquidado"
Beneficio/Descrição: Com as inclusões a leitura e analise das informações do grid são otimizadas.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Na tela de cadastro de Promoção Mix, foi adicionado informações adicionais da promoção quando vinculado a Distribuidora BR, para que o usuário possa identificar de forma fácil se a promoção é BR Mania ou Premmia e os pontos de resgate da promoção.
Benefício/Descrição: Facilidade para o usuário no dia-dia verificar dados detalhados da promoção.
Caminho: PDV → Cadastro Promoção Mix.
Módulo/Rotina: No cadastro de formas de pagamento, foi adicionado um nova bandeira de cartão combustível/frota: FITCARD.
Benefício/Descrição: Com a inclusão, será possível criar uma forma de pagamento exclusiva para esse novo cartão frota.
Caminho: PDV → Forma de Pagamento → Cadastro de Forma de Pagamento.
Implementações
Módulo/Rotina: Foi implementado uma melhoria ao cadastrar uma Promoção Mix através da tela de PDV > Cadastro de Promoção Mix, onde ao inserir ou alterar um item no grupo de itens, será exibida a mensagem:
"O valor total dos itens da promoção difere do preço cadastrado para o item mix: XXX. Deseja atualizar o preço do item mix para que corresponda ao total da promoção?"
Desta forma, o valor de venda do cadastro de item do tipo: Mix será alterado. A regra ocorrerá da seguinte forma:
1. O sistema irá validar a data de início da validade da promoção.
2. Se existir um preço para o item mix com mesma data de início, o sistema irá Alterar o preço de venda, de acordo com o valor total do Cadastro da Promoção Mix.
3. Se a data de início da validade da promoção for data futura, o sistema irá Inserir um novo preço com essa data de início, de acordo com o valor total do Cadastro da Promoção Mix. Se existir o preço com data futura, o sistema irá alterar o preço.
4. Em nenhum momento o sistema irá excluir preços anteriores ou futuros.
Clientes que utilizam o TACOnline o sistema irá fazer o versionamento de forma correta.
Benefício/Descrição: O usuário não precisará mais acessar a tela de cadastro de item e alterar o preço do item Mix, facilitando o dia-dia operacional.
Caminho: PDV → Cadastro Promoção Mix.
Módulo/Rotina: Implementado parâmetro do sistema > Estoque > Geral opção para a empresa selecionar: Recalcular custo médio ao incluir nota de entrada com data retroativa (código parâmetro 982) e ao realizar a entrada de nota fiscal, o sistema irá recalcular automaticamente o valor do custo médio dos itens a partir da data de entrada da nota até a data atual.
Benefício/Descrição: Não será mais necessário que o usuário se direcione até a tela de Estoque > Movimentos > Recalcula custo médio do item de forma manual e ganho de produtividade.
Caminho: Parâmetros do Sistema → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Implementado parâmetro para forçar Propriedade Rural.
Benefício/Descrição: Implementado parâmetro para controlar a obrigatoriedade de informar a propriedade rural na venda pelo PDV. O parâmetro é enviado para o PDV via exportação Offline e Integração Online.
Caminho: EMSys3 → Sistemas → Parâmetros do Sistema → PDV → Geral → Forçar endereço da Propriedade Rural.
Módulo/Rotina: Foi implementado o filtro "Liquidação", que permite pesquisar boletos com base na data de liquidação. Ao selecionar essa opção e realizar a busca, o sistema utilizará a data de liquidação como critério de pesquisa.
Beneficio/Descrição: Essa funcionalidade traz mais precisão nas consultas, facilitando a visualização de boletos que já foram liquidados em um determinado período. Com isso, o acompanhamento financeiro e a conciliação de recebimentos se tornam mais ágeis e confiáveis.
Caminho: Financeiro → Banco → integração Bancária.
Módulo/Rotina: Implementado uma validação ao clicar no botão "Enviar Alteração" onde verifica o status do título selecionado e caso seja "Liquidado" é exibida uma mensagem ao usuário e impede que seja possível enviar qualquer alteração.
Beneficio/Descrição: Com a nova implementação é evitado que seja enviado alteração erroneamente para a API e a padronização das mensagens para o usuário.
caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.