As alterações apresentadas logo abaixo somente serão visíveis e válidas para os usuários do sistema do estado do Rio Grande do Sul, cuja necessidade é incluir no bloco H da EFD ICMS/IPI o registro H020 para o motivo "01 - No final do período".
Para visualizar essa adequação, vá ao menu Fiscal > Escrituração Fiscal > Geração do arquivo digital (EFD ICMS/IPI).
Selecione o período desejado, vá em "Opções" e em "Outras Configurações".
Figura 01 - Escrituração Fiscal
Abrirá a tela outras configurações, na aba "Inventário" marque a opção "Gerar bloco de inventário(bloco H)", selecione a "Data do inventário" e no "Motivo do inventário" coloque "No Final do Período", assim aparecerá a opção "Gerar registro H020 para o motivo informado".
Figura 02 - Registro H020
Ao selecionar essa opção aparecerá a seguinte mensagem:
Figura 03 - Mensagem de Confirmação
Caso queira continuar clique em .
Ao receber o valor unitário para o CST 20 e 70 no registro H020, e sendo necessário a aplicação da redução da base de cálculo, basta ir ao menu Cadastros > Produtos > Produtos, procure o item que deseja e vá na aba "Inf. Fiscais", e depois na aba "Substituição Tributária", onde:
- Para o CST 70 aplique o valor correspondente no campo"% Redução ST".
Figura 04 - Cadastro de Substituição Tributária - CST 70 - % Redução ST
- Para o CST 20 aplique o valor correspondente no campo "% Redução ICMS",
Figura 05 - Cadastro de Substituição Tributária - CST 20 - % Redução ICMS
Após o preenchimento o Linx Big Farma irá subtrair o percentual conforme o valor unitário preenchido no registro H020 - campo 03 - BC_ICMS.