Esta rotina permitirá que o usuário seja redirecionado para o Venda Fácil para realizar o faturamento de um pedido de Faturamento Antecipado/Entrega Futura.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
A permissão "Cadastro de Notas Fiscais" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais de Nota Fiscal deverá estar marcada.
Natureza de Operação
É necessário realizar o cadastro de duas naturezas de operação:
Venda Para Entrega Futura, que deve ter os seguintes campos marcados:
- Somar em relatórios
- Gerar integração com Financeiro/Contabilidade
- Venda com Entrega Futura/ Faturamento antecipado
- Faturamento antecipado (Permite o Faturamento antecipado)
- Exibe NF-e
Remessa para Entrega Futura
- Somar em relatórios
- Atualizar estoque
- Contabiliza CMV
- Exibe NF-e
Parâmetros
Acessando Empresa > Parâmetros Globais > Faturamentos Gerais > Venda com Entrega Futura/Faturamento antecipado:
- Série padrão para remessa
- Natureza de Operação padrão para remessa (Venda com Entrega Futura)
- Natureza de Operação padrão para remessa( Venda com Faturamento Antecipado)
- Depósito para remessa
- Plano de pgto. preferencial para Remessa
Em Parâmetros Globais > Faturamento-Fr.de Loja> Grupo Venda com Entrega Futura
- Natureza de Operação (Cliente retira
- Natureza de Operação (Entrega pelo CD)
- Natureza de Operação para Remessa
- Série para Remessa
Executando a Rotina
Para utilizar a rotina acesse Faturamento > Entrega Futura (Novo) > Venda para Entrega Futura. Será exibida a página de "Vendas em Aberto" da rotina Venda Fácil.
Vendas em aberto de Entrega Futura
Para finalizar o pedido é necessário clicar sobre o ícone 
. Na página de inclusão de itens não será possível alterar o cliente ou os produtos inseridos. As únicas alterações disponíveis são as informações da venda através da opção "Editar" e a consulta dos "Dados Adicionais".
Informações do pedido
Para alterar o número do lote, basta clicar no ícone 
.
Alteração de lote e desconto
O lote também pode ser alterado através do botão de edição (
) abaixo do código do produto.
Alteração de lote
Ao clicar em "Pagar" a forma de pagamento já estará selecionada, definida previamente no orçamento do pedido. Não será permitido alterá-la ou acrescentar outros valores.
Pagamento do pedido
Nota
Caso a Natureza de Operação esteja configurada para atualizar estoque e os parâmetros "Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque" e "Bloquear Produtos sem Saldo no Depósito" também estejam marcados, o sistema não permitirá prosseguir para o pagamento e exibirá os seguintes alertas:
- Se o lote não for localizado no sistema, o processo será bloqueado com a mensagem: "O lote informado para o produto XXX não foi encontrado";
- Se o saldo do lote for menor que a quantidade que consta para o item em tela, o processo será bloqueado com a mensagem: "O produto XXX não possui saldo suficiente para o lote YYY e depósito ZZZ. A quantidade disponível para o lote YYY no depósito ZZZ é: WWW";
- Se o saldo do lote for zero ou negativo para o item, o processo será bloqueado com a mensagem: "O lote informado para o produto XXX não possui saldo disponível";
- Caso o parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo no Depósito" estiver desmarcado, será realizada a validação do saldo normalmente, levando em consideração somente a empresa;
Ao finalizar, a nota será gerada e serão apresentadas as seguintes opções:
- Imprimir DANFE;
- Enviar E-mail (DANFE e XML);
- Comprovante para Fins de Troca;
- Documento Interno;
- Nova Venda;
Nota gerada e autorizada
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