A entrada manual é feita por digitação ou leitura do código de barras (bipagem). Nesta opção, todos os dados devem ser digitados ou lidos e complementados.

Ao salvar a operação, o sistema gera automaticamente o romaneio.


  • No campo Fator para Transferência deve ser informado o valor utilizado para caracterizar desconto no total da nota, em percentual. Exemplo: Se o desconto for de 5%, o campo deve estar preenchido com 95%.

 Para validar a entrada da Nota Fiscal, os campos Conferida e Encerrada devem estar selecionados.


Entrada de mercadoria por transferência coletor 

O procedimento para entrada de notas por coletor de dados é idêntico ao manual, com a diferença que o coletor de dados lê o arquivo de produtos.


Procedimentos

Para dar entrada por transferência manual/coletor de mercadorias:

1.   Selecione a opção  .

Será solicitado o operador e senha.

2.   Informe e confirme.

Será apresentada a tela principal.

3.   Clique no botão Novo.

Será apresentada tela para seleção do Tipo de Entrada.

4.   Selecione a opção Transferência.

Será apresentada tela para nova seleção.

5.   Selecione a opção Manual.

Será apresentada a tela principal.

6.   Selecione o Tipo de Entrada Manual.

7.   Os campos Série, Tipo de Entrada e Tabela de Preço devem ser informados.

8.   Na página Produtos, digite os produtos, cores e quantidades.

9.   Quando a entrada for por coletor, na tela principal, informe o Tipo de Entrada Coletor.

10. Na página Importação,  salve o arquivo texto em uma pasta do seu computador.

11. Selecione o arquivo texto, o formato e clique no botão Ler arquivo.