Para que seja possível preencher a nota fiscal de entrada dos produtos da remessa, é necessário que no cadastro do cliente da remessa o campo Contribuinte do ICMS esteja marcado e o campo Inscrição Estadual preenchido.
Dessa maneira será exibido o campo Nota Fiscal de Retorno nas informações de identificação. Através deste campo será possível selecionar uma nota de entrada do mesmo cliente e que possua ao menos um produto igual na remessa e na nota vinculada. Não será possível finalizar o retorno sem a seleção da Nota Fiscal.
Portanto, a pessoa deve lançar a nota de entrada recebida por seu cliente na rotina que já usa normalmente e depois acessar a rotina de remessa e retorno e selecionar a nota lançada previamente no campo de Nota Fiscal de Retorno. Indicará os produtos que estão sendo devolvidos pelo cliente, irá associar a nota de entrada e clicar em Devolver.