Desenvolvimento   Millen-12030 - Logística - Fator de Conversão de UN para CX
Release                    62_39
Versão                      5
Autor                        André Mota

Processo: Logística

Nome do Processo: Recebimento de Compra - Movimentação de Estoque

Motivação

Este recurso permite que a empresa aplique fator de conversão, tanto de caixas para unidades quanto de unidades para caixas, ao receber um determinado produto acabado de seu fornecedor. Dessa forma, a empresa poderá determinar se o fator de conversão será multiplicado ou dividido.
Por exemplo: em um fator de conversão 10, aplicado com multiplicação, a compra de 1 caixa (quantidade 1) com 10 unidades (quantidade 10), terá a entrada registrada com 10 unidades. E, no fator de conversão 10, aplicado com divisão, a compra de 100 unidades terá o recebimento e armazenamento no estoque de 10 unidades (caixas).
Nesse manual, vamos demonstrar o passo a passo para a utilização do recurso em dois cenários: o primeiro com a entrada de um produto cujo fator de conversão é aplicado com divisão; e o segundo com a entrada de dois produtos, um com divisão e outro com multiplicação.
Lembrando que a multiplicação é o comportamento padrão do sistema.

Parâmetros

Seguir os passos abaixo.

Entradas

Configurando o produto (Cenário 1)
Para configurar o produto, siga os seguintes passos:

  1. Acesse a tela Listar Produtos com Filtro pelo caminho Produtos e Serviços > Produtos;
  2. Busque o produto desejado (no nosso exemplo, o produto 215);
  3. Selecione o produto e clique na tecla Enter ou no botão Alterar Produto Acabado;

  1. Na tela Alterar Produto Acabado, guia Logística, seção Conversores, preencha os campos:
  • Fator de Conversão: 10
  • Aplica na Conversão: Divisão
  • Clique em Salvar.


Realizando pedido de compra
Para realizar o pedido de compra, siga a sequência abaixo:

Acesse a tela Inclui Pedido de Compra pelo caminho Compras > Pedido de Compra, Inclui Pedido de Compra;



Na tela Inclui Pedido de Compra, informe os seguintes campos (os dados abaixo foram utilizados apenas como exemplo):

  • Fornecedor: 300199

  • Tipo de Produto: Produto Acabado

  • Código: 215

  • Saldo: 90

  • Clique em Efetivar.


Realizando recebimento de compra
Para realizar o recebimento de compra do pedido de compra, siga os seguintes passos:

Acesse a tela Recebimento de Compra pelo caminho Compras > Movimentações; evento 994 - Recebimento de Compra;

Na tela Recebimento de Compra, informe o fornecedor (no nosso exemplo, 300199);

Carregue o pedido de compra realizado;

Selecione a Condição de Pagamento (002 – 30 DIAS);

Clique em Efetivar > Próximo Passo > Próximo Passo > Próximo Passo.

Observação: caso seja adicionada uma quantidade, por exemplo, de 15, utilizando fator de conversão 10, teremos 15/10 = 1,5 caixas, ou seja, não é um valor múltiplo exato. Nestes casos, será exibida mensagem de alerta, 'travando' o processo. Veja na imagem abaixo:

Configurando os produtos 215 e 217 (Cenário 2)
Para configurar os produtos, siga os seguintes passos:

Acesse a tela Listar Produtos com Filtro pelo caminho Produtos e Serviços > Produtos;

Busque o produto desejado (no nosso exemplo, o produto 215);

Selecione o produto e clique na tecla Enter ou no botão Alterar Produto Acabado;

Na tela Alterar Produto Acabado, guia Logística, seção Conversores, preencha os campos:

  • Fator de Conversão: 10
  • Aplica na Conversão: Divisão
  • Clique em Salvar.

Repita a mesma sequência para o segundo produto (no nosso exemplo, o produto 217). Porém, no campo Aplica na Conversão, selecione Multiplicação. Clique em Salvar.




Realizando pedido de compra com dois produtos
Para realizar o pedido de compra com dois produtos, siga a sequência abaixo:

Acesse a tela Inclui Pedido de Compra pelo caminho Compras > Pedido de Compra, Inclui Pedido de Compra;

Na tela Inclui Pedido de Compra, informe os seguintes campos (os dados abaixo foram utilizados apenas como exemplo):

  • Fornecedor: 300199
  • Tipo de Produto: Produto Acabado
  • Códigos: 215 e 217
  • Saldos: 20 e 20
  • Clique em Efetivar.



Realizando recebimento de compra
Para realizar o recebimento de compra do pedido de compra, siga os seguintes passos:

  1. Acesse a tela Recebimento de Compra pelo caminho Compras > Movimentações; evento 994 - Recebimento de Compra;
  2. Na tela Recebimento de Compra, informe o fornecedor (no nosso exemplo, 300199);
  3. Carregue o pedido de compra realizado;
  4. Selecione a Condição de Pagamento (002 – 30 DIAS);
  5. Clique em Efetivar > Próximo Passo > Próximo Passo > Próximo Passo.


Validações e Saídas

Consultando estoque do produto (Cenário 1)
Para consultar o estoque do produto, basta seguir o caminho Logística > Estoque > Consulta de Estoque. Na tela Consulta de Estoque, faça a busca pelo produto desejado (no nosso caso, 215 – CACHECOL) e, por fim, clique na guia Movimentações.

Consultando estoque dos produtos (Cenário 2)
Para consultar os estoques dos produtos, basta seguir o caminho Logística > Estoque > Consulta de Estoque. Na tela Consulta de Estoque, faça a busca pelos produtos desejados e, por fim, clique na guia Movimentações de cada produto.
Observe que, no caso do produto 215 – CACHECOL, a quantidade é igual a 2, pois 20 / 10 = 2. E, no produto 217 – PRODUTO GENÉRICO TESTE – GRADE ÚNICA, a quantidade é igual a 200, porque 20 x 10 = 200. Veja nas imagens abaixo:


  • Sem rótulos