Como funciona a rotina de Extrato de Clientes no Contas a Receber?
A rotina encontra-se em Adm/Financeiro> Contas a Receber> Relatórios> Extrato de Clientes.
No relatório de extrato de clientes é possível consultar as faturas pagas e em aberto de um cliente no período informado e também realizar a baixa em lote de faturas. O relatório conta com os filtros por Empresa, Cliente/Fornecedor, Período de Vencimento, Formas de Pagamento, Série, Portador, Vendedor, Status da Fatura, ordenar por Data de Vencimento, Data de Emissão ou Nota Fiscal e ainda conta com as opções: "Exibir nome do portador e status da fatura por extenso", "Exibir somente adiantamentos", "Exibir coluna com a(s) forma(s) de pagamento(s) utilizada(s) na baixa da fatura", "Exibir coluna com o plano de pagamento que originou a fatura", "Exibir coluna com o número de dias (Informa a quantidade de dias que faltam para o vencimento ou em atraso da fatura)", "Exibir informações da Nota Fiscal Substitutiva de Cupom Fiscal" e "Exibir total de faturas vencidas em aberto".