Acesse a tela Valor do Parâmetro no ambiente Administrativo para realizar a parametrização necessária para o funcionamento da conciliação de cartão.
Utilize o seguinte caminho:
Administrativo > Módulos > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro
Através desse parâmetro, é possível definir por filial (guia “Filial" a data inicial que será realizada a conciliação de cartões.
Essa data será utilizada durante o processamento da conciliação de vendas, para a obtenção das vendas registradas no sistema.
Aviso!
Se o arquivo da administradora enviar um pagamento com data posterior à data inicial, porém cuja venda seja de data anterior a ela, o sistema tentará, no processamento anterior a ela, o sistema tentará, no processamento deverá ser conciliada manualmente a partir da tela de Conciliação de Venda de Cartão New.
Indica se o processamento do arquivo da administradora, quando acionado manualmente (a partir da tela de Processamento de Conciliação de Cartão) ou quando executado automaticamente (após a conferência de caixa), tentará, uma vez conciliada a venda, conciliar também o pagamento do cartão e efetuar a baixa do lote desde que todas as parcelas estejam com o pagamento conciliado.
Preenchimento padrão = "Falso"
Parâmetro para definir o usuário que será utilizado na consulta dos dados da adquirente, através da API do Equals Lite.
Parâmetro para definir a senha que será utilizada na consulta dos dados da adquirente, através da API do Equals Lite.
Parâmetro para definir o tipo de protocolo que será utilizada na consulta dos dados da adquirente, através da API do Equals Lite.
Parâmetro para habilitar o processamento automático após o usuário efetuar a conferência de caixa da loja.
Parâmetro para definir se a baixa automática do cartão será realizada com o ajuste financeiro.
Parâmetro para informar a URL de comunicação dom o Equals Lite.