ÍNDICE
Procedimento
ATENÇÃO: para parametrizar a emissão de Nota Fiscal no sistema, é necessário logar com o usuário administrador da loja.
Cadastro de Série de Nota Fiscal
- Acesse o módulo Fiscal → Cadastro de Série de Nota Fiscal.
- Inclua um novo registro preenchendo os campos conforme orientações a seguir:
- Código da Série: O campo poderá ser preenchido com qualquer número desde que o mesmo não esteja cadastrado na base.
- Série: Informar a série da Nota Fiscal a ser utilizada. Ex: 1.
- Código do Modelo Fiscal: 55.
- Modelo Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica.
- No bloco "Filial" inclua um novo registro clicando no botão "+" e preencha os campos obrigatórios conforme orientações a seguir:
- No campo CNPJ da Filial, basta clicar no botão "Pesquisar" que automaticamente o campo será preenchido assim como os campos Código da Filial e Filial.
- No campo Código da Loja, basta clicar no botão "Pesquisar" que automaticamente o campo será preenchido assim como os campos ID Linx e Loja.
- Número Atual: Informe o número da última Nota Fiscal emitida pela loja, para que o sistema continue com o número sequencial na próxima emissão de nota. Caso ainda não tenha sido emitido nenhuma Nota Fiscal pela loja, informe o número 0 neste campo.
Cadastro de Regra de Imposto Específica
- Acesse o módulo Fiscal → Cadastro de Regra de Imposto Específica.
- É necessário cadastrar as Regras de Imposto PIS, COFINS E ICMS, tanto para COMPRA como para VENDA.
Parametrização obrigatória para emissão de Nota Fiscal de COMPRA:
PIS:
- Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
Atenção
- O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
- Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;
- Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.
- Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
- Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:
COFINS:
- Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
Atenção
- O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
- Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;
- Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.
- Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
- Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:
ICMS:
- Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
Atenção
- O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
- Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;
- Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.
- Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
- Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:
Parametrização obrigatória para emissão de Nota Fiscal de VENDA:
PIS:
- Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
Atenção
- O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
- Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;
- Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.
- Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
- Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:
COFINS:
- Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
Atenção
- O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
- Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;
- Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.
- Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
- Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:
ICMS:
- Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
Atenção
- O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
- Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;
- Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.
- Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:
- Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:
- Para as operações realizadas de um estado para outro é necessário realizar a parametrização na Regra de Imposto de ICMS de VENDA. Esta parametrização é feita no bloco Filtros aba Dados Geográficos conforme a imagem abaixo: