| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de 11/10/2022), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.11.0921 |
| Estoque | 04.09.0003 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-33481 | - | Criar importação de registro MS | 01 |
| FARMAGOI-33596 | - | Configurações de Parâmetro | 02 |
| FARMAGOI-33599 | - | Estoque / Loja | 03 |
| FARMAGOI-29552 | - | NT 2021.003 versão 1.00 - NFe e NFCe - Preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib | 04 |
01 - No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Importação - De Lista de produtos (Positiva\Negativa\Neutra), criada importação de registro MS.
02 e 03 - Para visualizar as Alterações Relacionadas a Devolução de Mercadoria para o Rio Grande Do Sul, clique aqui 
.
04 - Para mais informações sobre a Nota Técnica 2021.003 - Preenchimento dos Campos cEAN e cEANTrib, clique aqui 
.
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-10670 | 38356345/38592223/39127080/51495261/51530708/52242312 | ( Erro na entrada ) | 01 |
| FARMAGOI-19920 | 43624129 | FISCAL: Vendas sem Fecop (chamado anterior 43035004 ) | 02 |
| FARMAGOI-28181 | 48128531 | Falha no gestão estoque na nova versão 04.08.0120 | 03 |
| FARMAGOI-29136 | 48594636/50776407 | Novos preços de custos não estão sendo aplicados | 04 |
| FARMAGOI-30529 | 48991940 | Tela de Manifesto sem Protocolo | 05 |
| FARMAGOI-30772 | 49668220 | Minuta de entrega (Placa Veiculo) | 06 |
| FARMAGOI-31335 | 50069120/51507988 | Erro no sistema ao emitir NF informa lote some do grid. | 07 |
| FARMAGOI-33063 | 51235690 | Exportaçao de finalização de Balanço | 08 |
| FARMAGOI-33103 | 51274326 | OUTRAS ENTRADAS SEM OPÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUPLICATAS | 09 |
| FARMAGOI-33315 | 51459258/51464103/51480651/51483966/51489646/51491094 | ERRO NO REGISTRO MS AO TENTAR SALVAR CADASTRO DE PRODUTOS | 10 |
| FARMAGOI-33410 | 51532913/51547766 | Erro para emitir nota de Venc | 11 |
| FARMAGOI-33457 | 51527819 | Reincidencia Problema Gestão estoque Emissao NF Livre erro no Lote | 12 |
| FARMAGOI-33644 | 51611155 | Nota Fiscal por cupom fiscal erro rastreabilidade os lotes confirmados. | 13 |
| FARMAGOI-33646 | 51659040 | Estoque - Cadastra mesmo lote para mesmo produto e Não aceita Venda no Orçamento | 14 |
| FARMAGOI-33722 | 51629124 | Emissão Livre com erro na vinculação de lote | 15 |
| FARMAGOI-33777 | 51759846 | Estoque - Origem da venda incorreta na tela PDV - Lançamento de vendas | 16 |
| FARMAGOI-33868 | 51625864/51974270 | URGENTE - Erro Estoque permitindo transferência negativa de estoque | 17 |
| FARMAGOI-33886 | 50760451 | Estoque decimal filiais | 18 |
| FARMAGOI-33899 | 51769026 | Estoque - Relatório parceiro | 19 |
| FARMAGOI-33933 | 51732100 | ANÁLISE DO CADASTRO DE PRODUTOS | 20 |
| FARMAGOI-34033 | 51716461 | Número de Pedido e "Identificador do marketplace" | 21 |
| FARMAGOI-34041 | 51937116 | Devolução de venda da filial 229 apresentando erro. | 22 |
| FARMAGOI-34088 | 51495257/51854592 | Sistema não permitindo inserir o lote na tela de devolução | 23 |
| FARMAGOI-34206 | 51726647 | Erro no módulo ao executar "Entrada de Produtos Compras" | 24 |
| FARMAGOI-34234 | 52070314/52111366/52116359 | Erro na tela de checkin de entrada de transferências | 25 |
| FARMAGOI-32001 | 50450946 | NF não destacou o valor de IPI | 26 |
| FARMAGOI-33209 | 51274572 | Divergências valores vendas analise relatório erro no diario x periodo | 27 |
| FARMAGOI-33309 | - | Divergências nos tipo de frete (DANFE e XML) | 28 |
| FARMAGOI-21040 | 44732908 | Configuração de preço de transferência natureza 236 | 29 |
| FARMAGOI-30643 | 49538077 | Permissão de tela Gestão Loja | 30 |
| FARMAGOI-33015 | 51137057 | SEM CONSEGUIR GERAR DEVOLUÇÕES | 31 |
| FARMAGOI-33253 | 51440152 | Erro na emissão de etiquetas | 32 |
| FARMAGOI-34135 | - | [Regressivo] - Cadastro de remessa de pré-vencidos - Aceita cadastro com intervalo superior a um ano. | 33 |
| FARMAGOI-31809 | 50360382 | Estoque - Falha ao gravar lotes na entrada de notas de fornecedor | 34 |
01 - Erro em entrada de NF.
Após análise, implementada validação da flag "FLAG_RESPEITAR_TRIB_CAD_XML"; se estiver com valor "1", os impostos serão buscados na função "(UFD_EST_PROD_TRIB_UF". Caso contrário, processo segue como é atualmente. Também identificamos que o parâmetro "FLAG_RESPEITAR_IMPOSTO_DANFE" está assumindo como valor padrão "1", ou seja, se não estiver configurado, ele pega os impostos do DANFE. A lógica do processo ficou desta forma: FLAG_RESPEITAR_TRIB_CAD_XML = 1 ou FLAG_RESPEITAR_IMPOSTO_DANFE = 0, busca tributos da Configuração.
02 - Vendas sem informação de FECOP.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
03 - Erro ao tentar bipar produto em impressão de etiqueta.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Etiquetas - Linha de produtos - Impressão, realizada correção da impressão de etiqueta.
04 - Novos preços de custos não estão sendo aplicados.
Após análise, no módulo Cadastro - Produtos - Custo médio de produtos - Acerto de valores para geração do custo médio, realizada correção da validação da data movimento, permitindo data superior a data de cadastro e bloqueando datas anteriores.
05 - Erro em processamento de manifestação do destinatário.
Após análise, no módulo Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Manifestação do Destinatário, realizado ajuste de tamanho das colunas do grid, melhorando a visibilidade das informações, ajuste no estado do botão "Analisar processo de confirmação de operação", que ficará sempre habilitado, preenchendo o filtro com as datas a serem analisadas, que são as datas de entradas da nota na filial.
06 - Placa de modelo "MERCOSUL" não está sendo aceitada em tela de minuta.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Transferência - Ressuprimento - Minuta - Minuta de entrega (romaneio), realizada correção com criação de validação das placas e modelos.
07 - Sistema apagando dados de lote em emissão de NF quando cliente é inserido.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Caixa - Nota Fiscal - Por cupom fiscal, realizada correção para que o sistema não apague os dados da grid quando o cliente for inserido.
08 - Sistema não permite exportação de relatório para Excel.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Balanço eletrônico - Abertura Balanço eletrônico (ou atalho CTRL + B), realizada correção de exportação do balanço para Excel ao clicar no botão "Exportar Excel".
09 - Erro ao tentar fazer digitação de nota fiscal de outras entradas.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Outras entradas, realizada correção da validação do botão "Duplicatas".
10 - Erro de registro MS ao tentar salvar cadastro de produtos.
Após análise, realizada correção na gravação do Registro MS com 13 dígitos sem a utilização da flag de produto controlado e dos NCM's iniciados por 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006 com 11 dígitos no Registro MS.
11 - Erro em emissão de nota.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
12 - Em inserção de lote, sistema não permite digitação de letras, somente de números.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Emissão livre (ex.: Devolução sem vinculo com nota fiscal de entrada), realizada correção para que o usuário possa selecionar um lote com caracteres alfanuméricos.
13 - Erro de rastreabilidade em emissão de nota fiscal por cupom fiscal, mesmo com os lotes confirmados.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Lotes de produto, realizada correção na rotina do processo.
14 - Erro ao gerar nota fiscal.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Ajuste de estoque - Ajuste\Implantação de produto por lote, realizada implementação que permite excluir lotes ao clicar com botão direito do mouse sobre o lote, na opção "Exclusão".
15 - Em emissão livre de nota, sistema exibe mensagem de falta de lote, mesmo tendo o lote informado.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Emissão livre (ex.: Devolução sem vinculo com nota fiscal de entrada), realizado ajuste na gris para informar que o lote está ou não correto para emissão da nota.
16 - Divergência em origem de vendas, sistema apresentando como se todas fossem de origem "Direto PDV".
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Inserir - Individual, realizada correção na rotina do processo.
17 - Sistema permitindo transferência negativa de estoque.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Vencidos/deteriorados - Lançamento (ou atalho CTRL + F5), realizado ajuste para que o módulo NF-Server bloqueie a geração de NF quando a flag por filial "VD_EST_ZERADO" for igual a "0" (bloqueio geral) e "2" (bloqueio na retaguarda).
18 - Quantidade em casas decimais não estão sendo gravadas em ajuste de estoque.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Ajuste de estoque - Realizar o ajuste (CTRL + A), realizada correção adicionando 4 casas decimais para controle do produto.
19 - Divergência de informações em relatório parceiro.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Analise de vendas, realizada correção incluindo campo de descrição "NomeParceiro_VENDA", que fará referência ao parceiro da venda.
20 - Sistema não está apresentando todos os produtos cadastrados em uma categoria, ao utilizá-la como critério de busca.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Consultas - Árvore mercadológica, realizada correção ajustando a limitação de apresentar o TOP 1000 para TOP 2000, retornando todos os dados necessários.
21 - Erro em identificação de marketplace.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Clientes - Cadastro - A prazo - Campo: Identificador Martketplace, realizada correção adaptando o campo para digitação de texto e inclusão dos respectivos sites.
22 - Divergência em devolução de nota.
Após análise, no módulo Loja - Nota fiscal - Entrada - Devoluções - Nota fiscal de entrada das devoluções por requisição e no módulo Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) - Devolução de cupom fiscal por requisição, realizada correção na rotina do processo.
23 - Sistema não permite inserir lote em tela de devolução.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9), realizada correção na rotina do processo, que não estava localizando o código do produto na nota.
24 - Erro em emissão de relatório.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Consulta - Entrada - De produtos compras\Outras entradas, realizada correção na rotina do processo.
25 - Erro em check-in de nota fiscal de transferência.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Transferências - CheckIn de entrada (conferência de produtos), realizada correção na rotina do processo.
26 - Sistema não destacou valor de IPI em nota fiscal.
Após análise, no módulo Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Impressão de DANFE, realizada correção na impressão.
27 - Divergência de valores de vendas em relatório.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Analise de vendas, realizada correção na rotina do processo.
28 - Divergências nos tipos de frete.
Após análise, realizada correção para atender às orientações da Nota Técnica 2021.004. Para acessar a documentação com mais detalhes, clique aqui 
.
29 - Erro em natureza 236.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, criado parâmetro "CD_MOV_OP_GERA_PRECO_TRANSFERENCIA" para informar as naturezas de movimentação que devem fazer parte do cálculo dos preços de transferências.
30 - Grupo de usuários com acesso à telas que não possui permissão.
Após análise, realizada correção na validação de acessos do usuário.
31 - Erro em devolução de vendas.
Após análise, realizada correção para que sistema permita inserção de lote correspondente ao produto na devolução quando o usuário não informar o lote na venda.
32 - Erro em emissão de etiquetas.
Após análise, no módulo Loja - Produtos - Etiquetas - Impressão, realizada correção na rotina do processo.
33 - Sistema permite cadastro com intervalo superior a um ano.
Após análise, no módulo Loja - Produtos - Cadastro de Remessa - Pré-Vencidos, realizada correção na rotina do processo.
34 - Erro ao gravar lotes na entrada de notas de fornecedor.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.