O lançamento de NF-e para Devolução ou Transferência são referente a emissão de notas de itens de estoque.
- NF-e de Devolução: tem a finalidade de retornar itens de estoque ao fornecedor.
- NF-e de Transferência: tem a finalidade de transferir itens de estoque para outra loja.
Observação
A emissão da NF-e de Transferência tem o objetivo de realizar a saída do estoque da loja Origem, assim como, realizar a saída fiscal dos ítens de estoque. A loja Destino deverá realizar a inclusão da NF-e via importação ou manualmente para que seja adquirida as quantidades para o estoque e para geração de arquivos fiscais como o SPED e SINTEGRA.
Nota fiscal eletrônica de devolução
Para emitir uma nota fiscal de devolução, primeiramente deveremos acessar o módulo de notas fiscais (Estoque > Notas Fiscais)
Clicar em "Novo Cadastro" para iniciar o lançamento de uma Nota Fiscal Eletrônica.
Na tela de cadastro, primeiramente selecionar "Saída".
O lançamento de nota fiscal é dividido em duas partes:
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Lançamento de dados gerais
Nesse bloco são incluídas as informações gerais (cabeçalho) da NF-e.
Para iniciar o lançamento da nota fiscal eletrônica, deverão ser preenchidos o Destinatário, Fornecedor, Data Saída, Emitente e Data de Emissão, Nota Fiscal (número da nota), Série (série da nota).
O Modelo para lançamento de NF-e deve ser igual a 55 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
Após o preenchimento dos dados gerais e clicar em prosseguir, serão solicitados os "Dados Fiscais".
Deverão ser preenchidas as informações soilcitadas, como:
Modalidade do frente
Natureza da operação
Indicador de presença
Chave de acesso da NF referenciada (nota de entrada no sistema que a nota de saída)
Destino da operação (se é interna, no caso mesmo estado, se é interestadual ou para o exterior).
Finalidade da emissão (no caso selecionar devolução).
Caso haja dúvidas no preenchimento, solicitar auxílio ao contador.
Após o lançamento, clicar em prosseguir. Será aberta automaticamente a tela de lançamento de itens de estoque.
Lançamento de Itens de Estoque
Nesse bloco serão realizados os lançamentos dos itens de estoque ou produto de venda.
Para iniciar o lançamento, deverão ser informados o item de estoque, UN NF, Quantidade., Valor Unitário, Total Desconto, Valor Frete, Valor Seguro, Valor Outras Despesas, CFOP, Indicador de Escala Relevante
Continuar o lançamento das outras abas fiscais, sendo elas: IPI, ICMS, PIS/COFINS, Importação, Estoque:
Começando pelo ICMS:
Observação para ICMS
Para cada tipo de CST/ICMS serão abertos campos específicos para a apuração do ICMS do lançamento do Item de Estoque.
Agora é preciso realizar os lançamentos referente ao IPI.
Observações para IPI e valores referente a Importação e IOF
- Para cada tipo de CST/IPI serão abertos campos específicos para a apuração do IPI do lançamento do Item de Estoque.
- Os campos Valor BC Imp. de Import., Valor BC Imp. de Import., Valor Desp. Aduaneiras, Valor Imp. de Import. e Valor do IOF são referente a valores de importação de produtos. Dificilmente lojas realizam lançamentos sobre importação, aduaneiras e IOF, porém, caso exista, orienta-se verificar junto com o responsável fiscal/contábil da loja.
Realizar o lançamento referente a PIS e COFINS
Observações sobre PIS e COFINS e Motivo de Devolução
- Para cada tipo de CST/PIS e CST/COFINS serão abertos campos específicos para a apuração do lançamento do Item de Estoque.
- Os campos % da Mercadoria Devolvida, Valor do IPI Devolvido e Motivo da Devolução são informações que serão solicitadas somente quando for realizado o lançamento de NF-e de Devolução.
Ao final de todos os lançamentos dos itens de estoque, e com todos os campos conferidos, deve-se primeiramente clicar em salvar e posteriormente "Salvar e Efetivar" a nota fiscal para posteriormente seja transmitida ao Fisco.
A aba de "Totais", será calculada automaticamente.
Com a nota salva, será necessário apensar seleciona-la na grid e clicar em "Transmitir".