Pré-requisitos de Atualização

Ajustes e Melhorias

→ FARMAGOI-44474 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Compras - Suprimento - Pedido - Eletrônico - Manutenção - Tela "Estoque - Manutenção pedido eletrônico", foi validado que apresenta os campos "Cód. Benef", "Motivo ICMS Desonerado" e "Vlr ICMS Desonerado".

→ FARMAGOI-43753 - No Gestão - Módulo Compras - Cadastros - Fornecedor - Importação - Importação de condição de compras, tela "Estoque - Importação de condição de compra", realizado ajuste no nome da coluna CD_CTR, para quando realizar uma importação, o sistema gravar os dados importados na coluna correta.

→ FARMAGOI-41352 - No Gestão - Módulo Compras - Cadastro - Produtos - Árvore mercadológica - Grupo, tela "Compras - Manutenção de árvore mercadológica", realizado ajuste na função responsável por limpar os dados presentes na tela, sub-tela e grid.

→ FARMAGOI-40930 - No Gestão - Módulo Compras - Suprimento - Pedido - Eletrônico - Demanda (CTRL + D), tela "Compras - Geração demanda pedido eletrônico", realizado ajuste na função responsável por gerar a demanda, para apresentar produtos maiores do que zero, quando estiver desmarcada a flag "Ignorar estoque do CD".

→ FARMAGOI-44468 

Efetuado teste no Módulo Configuração - Fiscal - Conferência de Movimento Fiscal - Pis e Cofins - Analise por CFOP - Tela "Estoque - Análise de PIS/COFINS por CFOP", foi validada a adição da coluna "FlagVlrICMSDesoneradoDesconto" no Relatório "Estoque - Análise de PIS\COFINS por CFOP".

No Gestão - Módulo Configuração - Fiscal - Conferência de Movimento Fiscal - ICMS - Apuração - Analise por CFOP - Tela: "Estoque - Análise de ICMS por CFOP", foi validada a adição da coluna "FlagVlrICMSDesoneradoDesconto" no Relatório "Estoque - Análise de ICMS por CFOP".

No Gestão - Módulo Configuração - Fiscal - Conferência de movimento Fiscal - Icms - Simular emissão de documento fiscal pelo cadastro de tributação - Tela "Estoque - Simulação de emissão de documentos fiscais pelo cadastro de tributação", foi validada a adição das colunas "Flag Vlr ICMS Desonerado Desc.", "Cód Benef", "Motivo Desonerado ICMS", "%ICMS Desonerado" e "Vlr ICMS Desonerado".

No Gestão - Módulo Configuração - Fiscal - Conferência de Movimento Fiscal - Correções de Valores fiscais em Notas Fiscais - De Entrada - Tela"Estoque - Alteração de valores fiscais em nota fiscal de entrada", foi validada a gravação do Campo "Vlr ICMS Desonerado".

No Gestão - Módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Tela"Estoque - Configurações de Filiais" - Aba: "Gestão", foi validada a alteração do parâmetro:

    De: NAO_ABATER_ICMS_DESONERADO_VALOR_NOTA_FISCAL  
    Para: ABATER_ICMS_DESONERADO_VALOR_NOTA_FISCAL

→ FARMAGOI-44469

Implementado no módulo de funções, a função BuscaDadosIcmsDesonerado, a qual retorna os dados de ICMS_DESONERADO, MOTIVO_DESONERADO_ICMS, DS_MOTIVO_DESONERADO, VLR_ICMS_DESONERADO, PERC_ICMS_DESONERADO e CD_BENEF. Em adicional, foi ajustada a função Busca_Valor_String para devolver cada valor retornado pela BuscaDadosIcmsDesonerado, conforme índice passado como parâmetro.

→ FARMAGOI-43938 

Criado dois novos parâmetros no Gestão Configuração para utilização do Pix via Scope no PDV-NFCe.

PIX_SCOPE_HABILITADO = Parâmetro para habilitar o Pix via Scope

PIX_SCOPE_CARTEIRA = Parâmetro para indicar a carteira Pix via Scope

→ FARMAGOI-45259 - Criado novo parâmetro no Gestão Configurações a nível de filial "SENHA_CONVENIADO_APENAS_REC_CONVENIO_CREDIARIO" para solicitar a senha do conveniado no PDV apenas em recebimentos convênio e crediário.

→ FARMAGOI-42513 

No módulo Gestão Estoque, na tela de Cadastro de Fornecedores (Cadastro > Fornecedores > Cadastro), foi acrescentada a parametrização para a Zona Franca de Manaus (através da aba "Outros parâmetros continuação"), onde através desta o usuário pode definir a classificação fiscal do produto que não irá creditar pis/cofins no cálculo do custo médio.

→ FARMAGOI-44470

Realizados testes no Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Transferência - Solicitação - Liberação de solicitação gerando pedido de ressuprimento no depósito (Shift + F1) - Tela "Estoque - Liberação de produtos da requisição de transferência", foi validado a inclusão da gravação do Campo VLR_ICMS_DESONERADO no cabeçalho e no item.

Realizados testes no Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Vendas - Caixa - Nota Fiscal - Por cupom Fiscal - Tela "Estoque - Emissão de notas fiscais saídas através do cupom fiscal", foi validado que a coluna "Vlr ICMS Desonerado" foi desabilitada.

Efetuados testes no Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré-faturas - Gerar a partir de arquivo texto ou chekOut - Tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou chekOut", foi validada a Inclusão da gravação do campo VLR_ICMS_DESONERADO no XML. 

Realizados testes no Gestão - Módulo Estoque - Entradas - Nota Fiscal - Manutenção (F9) - Tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada", foi validado que apresenta os valores de ICMS desonerado conforme configuração e validada a usabilidade do Parâmetro "ABATER_ICMS_DESONERADO_VALOR_NOTA_FISCAL".

→ FARMAGOI-44321 - Após realizar o teste no cliente Morifarma da correção feita na rotina de geração do arquivo IMS no Gestão - Módulo Estoque - Saídas - I.M.S. - Tela: "Geração do arquivo para I.M.S.", foi validado que ao informar mais de 10 dias o arquivo é gerado com sucesso.  Criado índice para a tabela de banco de dados (IX_GLB_CID_LOGRA_CD_CID_CEP) que deverá ser executado conforme necessidade do cliente, procure a equipe de banco de dados.

→ FARMAGOI-43929 - No módulo Gestão Estoque, ao realizar o processo de emissão de Pré-faturas na tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou checkout", caminho: Saídas >> Transferência >> Pré faturas >> Gerar a partir de arquivo de texto ou checkout, com as implementações realizadas no processo, a gravação do código de benefício fiscal na pré-fatura ocorre de forma correta. Ao consultar a tela de manutenção da Nota Fiscal emitida "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saída", podemos validar a presença do código fiscal na coluna cBenef.

→ FARMAGOI-43255 - No Gestão - Módulo Estoque - Entradas - Nota Fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência, tela "Estoque - Digitação de nota fiscal de entrada de produtos (Atalho F8)", realizado ajuste para que, quando a flag Considerar custo zero ou Não analisar custo do produto na entrada de nota fiscal, estiverem marcadas, ao realizar uma entrada de nota fiscal com ICMS, mesmo que o custo esteja ZERO ou fora da margem do produto, não impedirá de seguir com o fluxo.

→ FARMAGOI-43207 - Após realizar o teste da correção feita na rotina de carregar os fabricantes no Gestão - Módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Comissão - Regressão de comissão - Vínculo - Com a classificação - Tela "Estoque - vínculo de regressão de comissão por tipo de classificação", foi validado que quando consultada a tela novamente, é possível visualizar os fabricantes gravados.

→ FARMAGOI-43034 - Após realizar o teste da correção feita na rotina de salvar o valor de ICMS desonerado, motivo do ICMS desonerado e o código de benefício Fiscal no Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção - Tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas", foi validado que ao gerar uma nota fiscal sem o código de benefício, em seguida inserir um código de benefício e analisar a tributação deste produto com o cadastro, o sistema apresenta o motivo e o código de benefício. 

→ FARMAGOI-42173 - No módulo Gestão Estoque, ao acessar o caminho: Cadastro > Produtos > Descontos > Percentual, tela "Estoque - Tabelas de descontos" validado o processo de gravação de novas tabelas na existência de outras ativas com mesma campanha e produtos iguais. Com a implementação realizada no processo, o clone de tabelas ativas pôde ser realizado, permitindo a criação de novas tabelas de descontos com produtos pertencentes a campanhas ativas.

→ FARMAGOI-43628 - No módulo Gestão Estoque, ao acessar o caminho: Cadastros > Produtos > Filiais > Endereçamentos > Consulta Endereçamentos de produtos, tela "Estoque - Endereçamento de produtos", validado o processo de reconstrução da tela. Com a implementação realizada na tela Estoque - Endereçamento de produtos, podemos destacar a apresentação de todos os campos e informações vinculadas a interface, exibindo corretamente os campos "Prateleira" e "Gaveta"e além da seleção e gravação do vínculo com o produto desejado. 

→ FARMAGOI-38872 - No módulo Gestão Estoque, ao acessar a tela 'Vendas - Análise estratificação do desconto', caminho: Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação das vendas > Estratificação de descontos > Analítico, com a implementação realiza na View, a emissão do relatório "Estratificação de Desconto" em cubo com os dados das vendas e colunas de desconto foram preenchidas de forma correta, sem a exibição de valores negativos. 

→ FARMAGOI-44003 - No Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Consultas - Por movimentação - Cubo, tela "Estoque - Consulta de emissão de nota fiscal por movimentação", realizado ajuste na função responsável por consultar as emissões de notas fiscais, possibilitando a visualização do relatório Consulta de emissão de notas fiscais.

→ FARMAGOI-44530 - No módulo Gestão Estoque > Saídas > Transferência > Ressuprimento > Minuta > Minuta de entrega (romaneio) - Correção consulta SQL na função PesquisaMinutaEntrega() e exibePFormListaVolumes(). 

→ FARMAGOI-44380 - No módulo Gestão Estoque, ao acessar o caminho: Entradas >> Nota fiscal >> Manutenção ou atalho via teclado F9, tela "Estoque - Manutenção de nota fiscal de entrada" foram validados os processos de consulta de devolução de Nota Fiscal de entrada. Com a implementação realizada, o processo de consulta, exibição e gravação de devolução das Notas Fiscais de entrada pôde ser realizado corretamente sem a presença de erros. 

→ FARMAGOI-43690 - No módulo Gestão Loja, ao acessar a tela "Loja - Impressão de Orçamentos", caminho: PDV >> VENDAS >> ORÇAMENTO DE VENDAS >> IMPRESSÃO, com a implementação realizada no processo de impressão de orçamentos, a emissão pôde ser realizada corretamente, podendo gerar o documento de impressão para mais de um orçamento ao mesmo tempo, agrupando página por página corretamente.

→ FARMAGOI-44471

Realizada emissão da nota fiscal no Gestão - Módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro - Tela "Convênios" - Aba "Fech. Realizados", foi validado que a gravação dos campos "MOTIVO_DESONERADO_ICMS" e "CD_BENEF".

→ FARMAGOI-43723 - No Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata, tela "Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata(s)", realizado ajuste na função responsável por preencher os campos Código e Razão social do fornecedor, permitindo realizar a troca de fornecedores quando necessário. Houve, também, ajuste ao acessar a tela e tentar selecionar um fornecedor pela sub-tela Consulta Fornecedores, para que o sistema preencha os campos Código e Razão social do fornecedor.

→ FARMAGOI-44206 - No Gestão - Módulo Financeiro - Convênios - Exportação - Exportação layout (padrão configurador), tela "Convênio - Exporta dados de convênio", realizado ajuste na função responsável por gerar os arquivos exportados, para apresentar o valor do arquivo conforme as vendas realizadas para determinado cliente.

→ FARMAGOI-43969 - No Gestão - Módulo Financeiro Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de caixa - Consolidar valores de fechamento de caixas (vendas) pela tesouraria(Shift + CTRL + F9), tela "Estoque - Consolidação de valores de recebimento em dinheiro", aba 'Consolidação caixa central', realizado ajuste na função responsável por consultar as consolidações, para apresentar apenas UMA linha com os dados do movimento.

→ FARMAGOI-41698 - No Gestão - Módulo Financeiro - PBM - Controle, tela "PDV - Controle PBM", realizado ajuste nas funções responsáveis por consultar e apresentar na tela, as vendas convênio PBM. Houve, também, ajustes no layout da tela, para melhorar a disposição dos campos.

→ FARMAGOI-44558 - No módulo Gestão Financeiro, ao acessar o caminho: Contas a pagar > alteração de duplicatas > Duplicata, tela 'Contas a pagar - Alteração de duplicatas', com a implementação realizada no processo de validação de código de barras do tipo compacto iniciados com dígito 8, a gravação do código em duplicatas ocorre de forma correta.

→ FARMAGOI-44365 - Após realizar o teste da correção ortográfica no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Duplicatas - Tela: "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar", foi validado que os erros ortográficos foram solucionados. 

→ FARMAGOI-44707 - No módulo Gestão Financeiro: Contas a pagar > Consultas > Dinâmica  - Correção consulta SQL nas funções CarregaContaAPagar() e CarregaContaPagas(). 

→ FARMAGOI-44628 - No módulo Financeiro, tela fechamento de caixa, realizado ajuste rotina sql, especificadamente na rotina BuscaValNfLancDup, deixando a consulta mais rápida.

→ FARMAGOI-44949 - No módulo Gestão Estoque: Saídas - Vendas - PDV - Inserir - Individual - Criada validação para validar se venda RPS não gera requisição de NF ao clicar no botão "Notas fiscais vinculadas" na tela "PDV - Lançamento de vendas"

→ FARMAGOI-44843 - No Gestão - Módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Posição - Contas a receber por Cliente, tela "Contas a receber  Consulta posição de contas a receber - Cliente", sub-tela 'Contas a receber - Renegociação de títulos', realizado ajuste na função responsável por consultar e iniciar a renegociação de títulos, para que, ao selecionar um título, lançar os dados do novo prazo e gravar, o processo flua corretamente para gerar o título renegociado.