Esse documento possui instruções de como será feito o retorno da remessa do fornecedor.
Pré- Requisitos: Gerar pedido de compras e envio de remessa.
Acesso: Compras > Suprimento > Pedido > Retorno/Remessa ou SHITF+ CTRL+ F1
1. Solução
1.1 Clique na aba Retorno;
1.2 Pressione F2 para habilitar a tela;
1.3 Insira o Arquivo TXT para retorno ao fornecedor no campo Caminho do Arquivo;
1.4 Faça uma busca para buscar o arquivo por meio do botão de pesquisa
;
1.5 os campos Código, Nome Fantasia do Fornecedor, Tipo de Faturamento, Fornecedor em Espera, Condição de pagamento serão preenchidos pelo sistema;
Ao carregar o arquivo, os Produtos para Remessa ficarão dispostos na Grid para que você possa fazer conferência para finalização.
1.6 Pressione F2 para salvar.
2. Impactos
Vínculo de nota fiscal com o pedido de compras.
3. Processos relacionados
Como enviar pedidos ao fornecedor?