As configurações são no Gestão Config:
Passo 01
Necessário cadastrar a nova alíquota para a operação:
Figura 01 - Menu no Cadastro
Como exemplo, feito o cadastro da alíquota de 19%:
Figura 02 - Aliquota de ICMS
Passo 02
Configuração de alíquota padrão de ICMS em cada UF, para operações de venda, compra, DIFAL, etc:
Figura 03 - Menu Sistema
Como exemplo, configurado a alíquota padrão de ICMS para o estado do Paraná de 19%:
Figura 04 - Cadastro de Tabela de Alíquotas de ICMS
Passo 03
Configuração de alíquota específica de ICMS, exemplo, operações que não seguem a alíquota padrão:
Figura 05 - Menu Grupo de Tributação
Como exemplo, configurado a alíquota específica de ICMS no grupo de ÁGUA GASEIFICADA para o estado do Paraná, sendo assim, para os produtos vinculados a esse grupo, a operação de venda - saída não será a 19% e sim 20%:
Figura 06 - Cadastro de Grupos de Tributação
Passo 04
Para verificar se o produto em questão está configurado corretamente:
Figura 07 - Emissão Doc Fiscal
Como exemplo, utilizado um produto com alíquota padrão de 19% e outro com alíquota específica de 20%:
Figura 08 - Simulação Docs Fiscais
Passo 05
Em relação as tabelas de MVA, será necessário ajustar caso tenha operações com ST, pois o MVA só é utilizado nas operações que incidem ICMS ST (CST 10, 30 e 70):
Figura 09 - Carga Tributária
Passo 06
Então por exemplo, caso o fornecedor do Paraná envie uma nota com CST 10 e alíquota 19%, é necessário ter cadastrado a alíquota 19% e o tipo de alíquota utilizado, no exemplo, “0-MVA”, informar o percentual na UF e salvar (F2):
Figura 10 - Cadastro Carga Tributária
Passo 07
Caso surjam dúvidas na alíquota enviada para o PDV, utilizar o diagnóstico do produto no Gestão Loja:
Figura 11 - Diagnostico do Cadastro de Produto
Passo 08
Informar o item, e clicar em “Diagnóstico”, a informação irá aparecer em “Tributação para envio ao PDV”, caso não esteja correta, necessário verificação da Carga de envio ao PDV para a alíquota nova:
Figura 12 - Tributação para Envio
No caso do PDV, verificar a tabela PRC_FILIAL no Postgre, coluna “ALIQ_ICMS”.