O Linx OmniPOS-e foi adaptado para torna-se um PAF-NFC-e, previsto na legislação do Estado de Santa Catarina.
As regras do PAF-NFC-e estão definidas na ER-PAF-NFC-e versão 01.00 (Anexo III do Ato DIAT), sendo diversos requisitos semelhantes aos da ER-PAF-ECF versão 02.06.
Pré-requisito
Para utilização do PAF-NFC-e com o Linx OmniPOS o contribuinte deve fazer a contratação do TTD707 junto à SEFAZ de SC, disponível em: http://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/servicos/136/Solicitacao_de_TTD_706_e_707_ver_1.1.pdf
Detalhes das Melhorias no sistema
Para se tornar um PAF-NFC-e, foram necessárias as seguintes mudanças no Linx OmniPOS-e:
- Passou a receber, utilizar e exibir o Cadastro de Meios de Pagamento e Intermediadores de Transações. Esse cadastro será utilizado na emissão de NFC-e e NF-e, conforme a NT 2020.006 estendendo para os pagamentos com "Private Label" e não se limitando ao período em que a NT 2020.006 estiver em produção, com a possibilidade das informações do novo grupo infIntermed da nota serem colocadas no campo infAdFisco.
Na entrada do sistema, será identificada a UF da loja, assumindo as características de PAF-NFC-e apenas se a UF for igual a SC e se tratar do Linx OmniPOS-e.
O Linx OmniPOS não terá essas características.
I
- O procedimento de utilização do intermediador em operações registradas na loja (pré-venda, DAV, venda).
Quando o parâmetro for verdadeiro, disponibilizar funcionalidade para indicar o intermediador da operação. Este parâmetro é tanto para PAF-NFC-e como para a NT 2020.006. - Implementação, adaptação da tela de geração do arquivo "Registros do PAF-ECF" para também ser utilizada para a função "Registros do PAF-NFC-e", a partir do Menu Fiscal.
- Adaptação do controle de alteração, inclusão e exclusão de dados utilizados no arquivo "Registros do PAF-ECF" para as necessidades do arquivo "Registros do PAF-NFC-e".
- Geração da foto do estoque ao entrar no sistema pela primeira vez no dia (no PAF-ECF, é na emissão do primeiro documento em ECF do dia).
- No menu fiscal, adaptada a tela de geração do arquivo "Vendas Identificadas pelo CPF/CNPJ", para também gerar no leiaute da ER-PAF-NFC-e, quando necessário, e também ser utilizada quando o sistema for um PAF-NFC-e.
- Revisão do controle de pré-venda e DAV, garantindo que o sistema não aceite transformar em venda alguma pré-venda ou DAV que não tenha sido criada pelo próprio Linx OmniPOS-e ou via MRE ou pelo Linx OmniPOS, sem possibilidade de exceção.
- Adaptação da geração do arquivo "Requisições Externas Registradas", para também gerar no leiaute da ER-PAF-NFC-e, quando necessário e também ser utilizada quanto o sistema for um PAF-NCF-e.
- Adaptação da emissão de NFC-e e NF-e nos seguintes aspectos:
- O preenchimento dos dados do número da pré-venda ou do DAV será feito no campo infCpl (essa mudança não depende do sistema ser PAF-ECF ou PAF-NFC-e, devendo agir dessa forma sempre).
- Implementação do preenchimento das informações referentes aos dados do intermediador da transação, considerando que, se o leiaute da NF-e/NFC-e em uso não possibilitar o preenchimento desses dados ou a operação for presencial, os dados do intermediador devem ficar no campo infAdFisco da nota.
- Não exibirá qualquer configuração ou funcionalidade referente ao Link de Pagamento, uma vez que nenhum pagamento é permitido em pré-venda ou DAV.
- Além da geração do arquivo TXT dos menus fiscais, também é gerado o XML assinado digitalmente, com o conteúdo desses arquivos, conforme especificação da SEFAZ.
Cadastro de Meios de Pagamento e Intermediadores de Transações
Em conformidade com a NT 2020.006, foram criadas tabelas para os intermediadores de transações, com as seguintes informações:
- CNPJ do intermediador;
- Nome fantasia do intermediador;
- Identificação do próprio estabelecimento junto à plataforma do intermediador.
Os dados serão recebidos no Linx UX.
Geração dos Dados do Estoque
Ao entrar no sistema, o Linx OmniPOS irá verificar se os dados de estoque do dia já foram gerados. Em caso negativo, serão gerados esses dados (mesmo procedimento que já existe para o PAF-ECF, quando da emissão do primeiro documento fiscal no ECF).
Para facilitar a geração consistente do registro P2 (Relação de Mercadorias e Serviços), onde a origem da situação tributária e alíquota para NFC-e é diferente da utilizada para cupom fiscal no ECF, o sistema irá guardar essa informação, baseado na forma como elas são definidas para emissão de NFC-e, porém armazenadas no formato esperado para a geração do registro P2, que são:
Conteúdo da Situação Tributária | Significado | CST ou CSOSN que seria utilizado na NFC-e |
---|---|---|
I | Isento | CST = 40; CSOSN = 103 |
N | Não Tributado | CST = 41; CSOSN = 300, 400 |
F | Substituição Tributária | CST = 60; CSOSN = 500 |
T | Tributado pelo ICMS | CST = 00, 20, 90; CSOSN = 101, 103, 900 |
S | Tributado pelo ISSQN | Não suportado pelo sistema. |
Quanto à data do estoque, quando se tratar de PAF-NFC-e, será considerado que este é referente ao final do último dia terminado. Exemplo: se os dados foram gerados no dia 23/12/2020, o estoque é referente ao dia 22/12/2020 (estoque do final do dia).
Venda
A tabela de atendimentos deve passar a ter campo para informar o intermediador da transação. A informação será utilizada na emissão de NF-e ou NFC-e, devendo se importada do pedido, quando a venda veio de uma pré-venda ou DAV.
Na tela de venda, caso o INTERMEDIADOR_HABILITA sobre a utilização de intermediador seja verdadeiro, o sistema deve ter um botão que, ao ser acionado, permite a escolha do intermediador da operação. Quando o intermediador veio de uma pré-venda ou DAV, não deve ser possível alterar o intermediador, ou seja, quando o botão for acionado, ele será exibido, sem opção de mudar.
As operações não tributáveis (venda de Giftcard, pagamento de pedido de Showrooming ou vitrine, etc.) devem obrigatoriamente ter o CPF do consumidor identificado na operação. Se naturalmente o cliente não foi associado à venda ou não informou o CPF, o sistema terá que solicitá-lo antes de finalizar a venda. Esta informação será necessária no registro tipo A2 do arquivo Registros do PAF-NFC-e.
De forma semelhante ao PAF-ECF, criado o Menu Fiscal, com as seguintes opções: