Pré-condiçoes de Atualização
Data da Versão

 

ResponsávelMarcela Barbosa
Pacote da Versão

P2K-14.07.15-D24.zip

Caminho de Liberaçãoftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-14.07.15
Versão Mínima Instalada do P2K:

P2K-14.07.00

Versão CTF

05.02.00

Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para fazer a atualização não se esquecendo de executar todas as informações adicionais da nota de liberação da versão mínima requerida

Versão Atualizador EP / SP

04.02.03

Para baixar a versão do Atualizador EP /SP, acessar o FTP na pasta /Produtos/Atualizador de Versao EP SP.

Versão Java

 01.07.00

Para baixar a versão da JRE, acessar o FTP na pasta /Produtos/JAVA/JRE1.7

Banco de Dados

Este pacote contém atualização de banco de dados. Por esse motivo, será necessário o usuário e senha do banco para fazer a atualização.

Índice

Arquivos de Atualização Contidos na Versão


Pacote da Versão

P2K-14.07.15-D24.zip

Arquivo da Versão

P2K-14.07.15.zip

Arquivo da Versão do ClienteP2K-14.07.15-C.zip
Arquivo para o EPP2K-PRD-14.07.15-EP.zip
Arquivo para o EP do ClienteP2K-PRD-140715-EPC.zip





Instruções Adicionais da Versão

Informações para Todos os Clientes

Não Possui.

Informações Cliente 5004

CR 89107: [Anulação] - Diferença de valores após a saída de operador

Executar o script Parametro_desabilita_anulacao_devolucao_fechamento.sql que se encontra no pacote na pasta \script_atualizacao_xxxx\ORACLE\


CR 110519: [PDV_09_Prestação_ON_OFF] [PDV_011_Pgto_consorcios] Pagamentos com cheque pré, a data de vencimento deve ser sempre solicitada.

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTACAO, Cheque-pre 1x parcelas A Vencer.

  1. É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  2. É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  3. Liberar Lote
  4. Após Cadastramento Plano e Evento Vai ser preciso liberar pagamento CHEQUE-PRE para Recebimento Prestação
  5. Liberar Base

PLANO CHEQUE-PRE 1X - PRESTACAO:

Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento
Clicar no ícone "Novo".  


Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao".


  1. Na Aba Geral, preencher:
    1. Desconto: 0,00 - Percentual
    2. Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01
    3. Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99
    4. Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01
    5. Parcelas: Fixas
    6. Parcelas: QTD: 1
    7. Tipo Juros: Lojista


Na Aba Entrada, não precisa preencher.

  

Na Aba Juros, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma de Recebimento, preencher:
    1. Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE
    2. Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
    3. Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL



Na Aba Processos, não precisa preencher.

                                                                                  Na Aba Lojas:

Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano

Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao será salvo.


EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.
Clicar no ícone "Novo".


  1. Na Aba Planos, preencher:
    1. Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao
    2. Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano
    3. Descrição: Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao

Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
    1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
    2. Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO


  1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM


  1. Na Aba Produtos, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Perfis, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Lojas, preencher:
    1. Grupo: Seleciona todos
    2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
    3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
    4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento

Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.

  1. Na Aba Processos, preencher:
    1. Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO será salvo.


AUTORIZAR PAGAMENTO CHEQUE E CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO:

 

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE e CHEQUE funcionarem para pagamento Prestação, é necessário liberar no EP os Parâmetros de Recebimento de Cartão Próprio.

 Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Parâmetros de Recebimento Cartão Próprio

Selecione no campo:

Descrição: Recebimento de Carne.

 

  1. Na Aba Gerais, Preencher:
    1. Habilitado: Marcar checkbox
    2. Permite receber do Valor Total: Não marcar checkbox
    3. Permite Receber abaixo do Valor Mínimo: Não marcar checkbox

  1. Na Aba Formas, Preencher:
    1. Sem Acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE
    2. Com acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE
    3. Selecionar formas na coluna "Sem Acesso a regra" e enviar para coluna "Com acesso a regra".

  Na Aba Bins, não precisa preencher.


Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, Cheque-pre 1x 

  1. É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  2. É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  3. Liberar Lote
  4. Liberar Base

 

PLANO CHEQUE-PRE 1X - CONSORCIO:

 Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento

Clicar no ícone "Novo".


Preencher Descrição "Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio".

  1. Na Aba Geral, preencher:
    1. Desconto: 0,00 - Percentual
    2. Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01
    3. Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99
    4. Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01
    5. Parcelas: Fixas
    6. Parcelas: QTD: 1
    7. Tipo Juros: Lojista

Na Aba Entrada, não precisa preencher.

Na Aba Juros, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma de Recebimento, preencher:
    1. Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE
    2. Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
    3. Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL

Na Aba Processos, não precisa preencher.

  1. Na Aba Lojas:
    1. Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano

Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio será salvo.


EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO:

 Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.


Clicar no ícone "Novo".

  1. Na Aba Planos, preencher:
    1. Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio
    2. Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano
    3. Descrição: Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio



Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
    1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
    2. Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO

  1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Produtos, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Perfis, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM



  1. Na Aba Lojas, preencher:
    1. Grupo: Seleciona todos
    2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
    3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
    4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento 



Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.


  1. Na Aba Processos, preencher:
    1. Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO será salvo.



EVENTO_CHEQUE_PRE:

 

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

 

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.

Preencha o campo Código com o valor 249, em seguida clique no ícone "Novo".

 

Na Aba Planos, preencher:

Preencher com os planos para cheque-Pre

Obs: Não inserir o plano criado para pagamento de prestação. Criar novos planos para esse evento pois ele vai servir para pagamento auto-serviço / resgate de orçamento.

Se o plano Criado para Pagamento de Prestação for associado a ele a tela de planos e eventos vai ser exibida.



Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
    1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
    2. Autorizadora: 20 SAFE
    3. Autorizadora: 48 SAFE2
    4. Autorizadora: 28 SAFE OFF


  1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM


  1. Na Aba Produtos, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Perfis, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Lojas, preencher:
    1. Grupo: Seleciona todos
    2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
    3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
    4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento 


Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.

  1. Na Aba Processos, preencher:
    1. Processo: VENDA_CUPOM_FISCAL
    2. Processo: VENDA_NOTA_FISCAL
    3. Processo: PAGAMENTO_CARNE
    4. Processo: PAGAMENTO_CREDIARIO
    5. Processo: VENDA_CUPOM_NAO_FISCAL

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE será salvo.



Lista de CR’s Liberadas nesta Versão

NúmeroCategoriaResumoID Problema
107752Erro[Produção] No resgate de pedido ocorreu um erro na gravação do arquivo.
112056Erro[CARTÃO CRÉDITO/TODO]: PDV aceita recebimento com o cartão TODO quando é acionado o F5.
112020Erro[Produção][PDV-009-Prestação-ON_OFF] Pagamento de prestação, sistema não exibe informação que cliente não possui prestação.
108424Erro[TELA TRAVADA - RECARGA DIGITAL]: Em estado 'A Receber' o PDV não obedece a ação do 'CANCELA' nem do 'ESC'.
107933Erro[PDV_013_HSCard] Saque financeiro HS Card não está integrando em P2K_RECB_TRANSACAO.
107216Erro[PDV_013_HSCard] No saque com cartão HSCard é necessário informações de NSU HOST e NSU SITEF para integração.
104036Erro[ Impressora Não Fiscal ] Rodapé não é impresso
102851Erro[ Impressora Não Fiscal - DR700 ] :: Impressão incorreta da logo do cliente no cabeçalho do cupom
111322ErroAnulação não está gerando o transação de estorno de troco
111168FuncionalidadePermitir recebimento com nova forma para pagamentos à vista - Cartão TODO
110244Erro[PDV-034-Layou_Impressoes] Não imprime registro tipo 31 do pedido
107296Erro[Recarga telefônica] Ao cancelar uma recarga telefonia na tela de "A receber", transação permanece pendente no tef.
105155Erro[biblioteca clisitef] Estorno de pagamentos com cartão de debito após a mensagem do tef não é finalizado corretamente.
107432Erro[Blindada] - Cupom cancelado referente a pedidos não resgatados não gravam nas tabelas de integração
107411Erro[Validação EP] Validação do valor de troco para a forma de recebimento no cheque com parâmetro (%) cadastrado no EP.
107094Melhoria Funcional[COMUNICACAO-WS]Consulta de clientes no P2K - deve ser adicionado TAG  de consulta de cliente por nome.
111560Erro[Produção][PDV-009-Prestação-ON_OFF] Pagamento de prestação, selecionando mais de uma parcela do mesmo titulo não é listado.
111517Erro[CHEQUE VISTA - CONSÓRCIO/PRESTAÇÃO]: PDV solicitou 'data vencimento' para cheque à vista no pgto de Consórcio e de Prestação.
111144Erro[Produção][Cancelamento Ultimo Cupom] Filial 2 - Erro de Comunicacao com Servidor
101126Melhoria Técnica[COMUNICACAO-WS][Melhoria Técnica] - Incluir na rotina de backups do PDV o  integrador_comunicacao_ws
105278Melhoria Técnica[PDV-035-Canc_Venda] Criar integrações de cancelamento do TEF para a tabela TRANS_CANC_TEF a partir de múltiplos pagamentos
107203Melhoria Funcional[ANULAÇAO DE PEDIDO - 'NP']: PDV não processou a anulação do resgate de Pedido.
107200Erro[SANGRIA - QTDE NEGATIVA]: PDV registrou no BD sangria de cheque à vista indevidamente.
105472Erro[PDV-003-Efetivacao]: TROCO INDEVIDO para forma de recebimento "OUTROS" - PARTE 2 (tecla VOLTA)
111553Erro[Produção][PDV-013-HSCard] Filial 2 - Valor do saque HSCard enviado para o tef deve ser o valor informado no PDV.
111140Erro[SANGRIA DE CHEQUE-PRÉ]: Sistema apresenta msn de erro e logo fica travado.
111037Erro[ Impressora Daruma DR800 ] :: Em todas as transações apenas imprime o cabeçalho e fica transacionando a bobina.
110328Erro[ Produção ] - Transação inconsistente quanto aos totais dos cabeçalhos e os totais das formas de recebimento, para venda
107410Erro[ Problema de Integração ] ::  Problema na integração, tabela tot_recbto_s_r_cheque, não esta diferenciando tipos de cheques
107350Erro[PDV-003-Efetivação][PDV-001-Resgate_orçamento]  Resgate de orçamento com a forma "Outros", no pagamento não permite troco.
107433Erro[Blindada ] - Pdv canceliu cupom na abertura do dia mas não cancelou transação gerando diferença na tesouraria
107429Erro[Blindada] - Pdv cancelou pedido do dia 17/08 e não cancelou pedidos do dia 19/08
107428Erro[LINX-DEVICES] [Blindada] - Pdv não gerou MFD após o fechamento do dia ( redução Z ).
107306Erro[PDV_003_Efetivação] Código de barras da impressora Daruma não está bipando, codigo de barras incompleto
104325Erro[MID-E-CLIENT] Faturar PEDIDO c/ NFC-e com itens com quant. fracionada -> Valor xml menor que valor impresso na NFC-e
102398Melhoria Técnica[TEF]Habilitar Cancelamento de TEF pela tecla <F> opção 5222 e criar coluna nas tabelas TRANS_CANC_TEF e P2K_CANC_TEF
110068Erro[PDV-001-Resgate_orçamento] [PDV-003-Efetivação] Faturamento de pedido com acréscimo, valor grava negativo.
109542Erro[COMP-GUI][PDV-004-Serial_IMEI_EAN] No resgate de um pedido com muitos itens, P2K trava na tela de validação desses itens.
108995ErroPDV-09 PAGAMENTO _PRESTAÇÃO_ON_OFF - Transação inconsistente quanto aos totais dos cabeçalhos e os totais das formas de recebime
108832Erro[PDV_034_Layout_impressões] Impressora blindada EPSON -  Erro no layout do cupom fiscal, valor de entrada com depreciação.
110519Erro[PDV_09_Prestação_ON_OFF] [PDV_011_Pgto_consorcios] Pagamentos com cheque pré, a data de vencimento deve ser sempre solicitada.
110485Erro[PDV_034_Layout_Impressões] Layout de cupom não fiscal, problemas com registro 20.
106806Erro[PDV-035-Canc_Venda] PDV2 - Cancelamento de cupom fiscal, como último cupom emitido
105418ErroErro de JAVA em pagamento de consorcio.
104628Erro[ ECF TM-T900 ]Impressora Blindada travou na inicialização
107592Melhoria Funcional[PDV-001-Resgate_Orçamento] Erro ao resgatar pedido vinculado.
107558Erro[EP - Planos e Eventos] - Erro na liberação de planos e eventos
107434Erro[Blindada] - Valor cancelado no cupom diverge do valor do pedido e do valor gravado na tabela p2k_cab_transacao
107405Erro[PDV-002-Limite_credito] Validar limite do cliente pela forma de pagamento crediário Herval.
107374Erro[LINX-DEVICES] [ Produção ] Impressora Blindada Epson TM 900
107086Erro[CADASTRO DE CLIENTE PARA SAQUE]: PDV exibe tela de Cadastro de Cliente no Fluxo de Saque Financeiro.
108391Erro[Produção] TRANSACAO EM FILA NO PDV em 06/09/2017
108291ErroCancelamentos de cupons o P2K não está realizando a chamada do  Webservice Atualiza Limite Crediário para atualizar limite.
108144Erro[PDV001-Resgate_orçamento] Pedido com desconto adicional não é permitido o faturamento.
108066Erro[PDV-001-Resgate_Orçamento][PDV-003-Efetivação] Problema em vendas de curso on-line parcelado no cartão.
108036Erro[ Compatibilidade  ] - Operação não executada no fechamento Z.
108024ErroRetorno do webservice de crediário -  valor da compra sem o custo financeiro.
108017Erro[PDV-034-layout_impressões] Controle de vencimento imprimindo com valor de entrada zerado e valor total da venda incorreto.
108006Erro[PDV-034-layout_impressões]  Comprovante de pagamento do serviço impresso com valor incorreto.
109332Erro[PDV-032-Anulação_Venda] Dados enviados para o WS na anulação de venda no crediário Herval.
109154Erro[ Produção ] - ECF - Saída do operador, sangria não sobe para a tesouraria
108409Erro[PDV_001Resgate_orçamento][PDV_034Layout_Impressões] Pedido com pagamento no crediário Herval com serviço, gerou valor de troco
105138Erro[PDV011-Pgto_Consórcios][PDV034-Layout_Impressões] PDV 2 DARUMA - Pagamento de consórcio o valor de troco não está imprimindo
104699Melhoria Técnica[TEF] [biblioteca clisitef] [SAQUE] Alterar a modalidade do saque de 663 para 110 (autorizador HS Herval) para todas as lojas
103033Melhoria Funcional[PDV-001-Resgate_Orçamento][PDV-032-Anulação_Venda] Não permitir anular cupom de Entrega Direta.
101942Erro[Cupom]: Inclusão das imagens contendo a logomarca dos Clientes taQi, iPlace e mistertech no Cupom
107496Erro[Recarga Telefônica] Anulação não deve ser permitido para recarga telefônica.
107438Erro[VENDA AUTOSERVIÇO]: PDV está cancelando automaticamente as Vendas em auto-serviço.
107423Erro[Recarga telefônica] Na recarga  o valor de troco não está imprimindo corretamente.
107379Erro[PFV001Resgate_orçamento][PDV003Efetivação] Pedido com a forma "Outros" + crediário retorna a mensagem "Ordem de venda inválida"
107304Erro[Recarga telefônica][PDV034-Layout_Impressões] PDV 2 DARUMA - Recarga Telefonica valor de troco não está imprimindo
107303Erro[Recarga telefônica] Corrigir instrucao para usuario informar nr.DDD + Fone
107285Erro[PDV_003_Efetivação] Pedido com entrega direta, problema no resgate do primeiro pedido, produto não cadastrado.
107195Melhoria Técnica[ Produção ] - Inclusão do arquivo autorizadoraCartao.properties no kitupdate
106434Erro[TEF-01.27.13][Pagamento Prestação] - Retirar msg 'Data Invalida' quando Banrisul, para pagamento de prestação.
108015Melhoria Técnica[Recarga digital] Realizar alteração para Integrar nome da operadora de celular no lugar do código da operadora.
107848Melhoria FuncionalAjustar a mensagem exibida ao acionar anulação (M) para recarga telefônica.
107605Melhoria TécnicaDesfazer commit indevido feito para o desenvolvimento do PDV Touch para Herval
106469Erro[ PDV-003-EFETIVAÇÃO ] ::  Nota Já autorizada
104856Erro[Sangria Cheque] -Erro na p2k_rec_sangria - Não confere numero de cheques e valor
  • Sem rótulos