P2K Standard Release Notes - 14.16.00

Pré-condiçoes de Atualização

Data da Versão	18/10/2017	Responsável	Marcela Barbosa
Pacote da Versão	P2K-14.16.00-D26.zip
Caminho de Liberação	ftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-14.16.00
Versão Mínima Instalada do P2K:	P2K-14.10.00	Versão CTF	02.05.00

Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para fazer a atualização não se esquecendo de executar todas as informações adicionais da nota de liberação da versão mínima requerida

Versão Atualizador EP / SP

04.02.03

Para baixar a versão do Atualizador EP /SP, acessar o FTP na pasta /Produtos/Atualizador de Versao EP SP.

Versão Java

01.07.00

Para baixar a versão da JRE, acessar o FTP na pasta /Produtos/JAVA/JRE1.7

Banco de Dados

Este pacote contém atualização de banco de dados. Por esse motivo, será necessário o usuário e senha do banco para fazer a atualização.

Índice

Instruções Adicionais da Versão

Informações para Todos os Clientes

CR 72031: Projeto 3D :P2K-5003-EF-EP-013-RelatorioDescontoF87

Ajuste no tamanho de tela do menu de relatório de sobreposição de preços e descontos.

Este procedimento deverá ser executado para todos os clientes.

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
Digitar código: "SPMn4.10.10", Clicar em <Pesquisar>;
Clicar na Aba "Configurações de Módulo";
Alterar valor do campo "Altura" para 420;
Clicar em "Alterar".

CR 82381: EF-013 - Consulta Detalhe Histórico Compras

Ajuste do classpath do componete EPSERVER:

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
cd \p2k\bin\
setClassPathP2k.bat
configServico.bat [ARQ-INI- EPSERVER]

Onde:
ARQ-INI- EPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do EPSERVER (geralmente, fica na pasta p2k\jsl\ep). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex.: Se o epserver possuir o arquivo .ini na pasta p2k\jsl\ep\, o comando a ser executado deve ser:
configServico.bat \p2k\jsl\ep\jsl.ini

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
Configuração do jsl,ini realizada com sucesso!!!!

Ajuste do classpath do componente PROCTRANS:

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
cd \p2k\bin\
setClassPathP2k.bat
configServico.bat [ARQ-INI- PROCTRANS]

onde:
ARQ-INI- PROCTRANS: é o nome do arquivo de configuração de serviço do PROCTRANS (geralmente, fica na pasta p2k\jsl\procTrans). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.: Se o procTrans possuir o arquivo .ini na pasta p2k\jsl\procTrans\, o comando a ser executado deve ser:
configServico.bat \p2k\jsl\procTrans\jsl.ini

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
Configuração do jsl,ini realizada com sucesso!!!!

Ajuste do classpath do componente PROCFECH:

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:

cd \p2k\bin\
setClassPathP2k.bat
configServico.bat [ARQ-INI- PROCFECH]

onde:
ARQ-INI- PROCFECH: é o nome do arquivo de configuração de serviço do PROCFECH (geralmente, fica na pasta p2k\jsl\procFech). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.: Se o epserver possuir o arquivo .ini na pasta p2k\jsl\procFech\, o comando a ser executado deve ser:
configServico.bat \p2k\jsl\procFech\jsl.ini

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
Configuração do jsl,ini realizada com sucesso!!!!

CR 82549: Motor de Campanha - Campo Motivo Campanha

Ajuste no tamanho de tela de manutenção de Campanhas

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
Digitar código: "SPMn1.17.1", Clicar em <Pesquisar>;
Clicar na Aba "Configurações de Módulo";
Alterar valor do campo "Largura" para 1020;
Clicar em "Alterar";
Sair da aplicação e entrar novamente

CR 90367: Preço Vigente: Tipo de Preço

Ajuste no tamanho de tela de manutenção de Tipos de Preço

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
Digitar código: "SPMn1.1.91", clicar em <Pesquisar>;
Clicar na Aba "Configurações de Módulo";
Alterar valor do campo "Altura" para 214;
Clicar em "Alterar";
Sair da aplicação e entrar novamente.

CR 96833: NLB - Inclusão de instrução na NLB: Realizar geração de Base e Lote

Gerar uma carga de base e esperar chegar aos componentes antes de utilizá-los.

CR 99484: [LINX-P2K-ENTITIES]Adequação das Classes Extensíveis

Ajuste do classpath do componente SPSERVER:

Windows

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
cd \p2ksp\sp_lj9999\bin\
setClassPathSP.bat
configServicoSP.bat [ARQ-INI- SPSERVER]

onde:
ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta \jsl\sp\). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser:
configServicoSP.bat \jsl\sp\jsl.ini

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
CONFIGURACAO DO JSL.INI REALIZADA COM SUCESSO!!!!!

Linux

Abrir uma janela do xterm e executar os comandos abaixo:

cd /p2ksp/sp_lj9999/bin/
setClassPathSP.sh
configServicoSP.sh [ARQ-CONF-SPSERVER]

onde:
ARQ-CONF-SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2ksp/svc/). O arquivo deve ter a extensão .conf

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo conf na pasta /p2ksp/svc/, o comando a ser executado deve ser:
configServicoSP.sh /p2ksp/svc/wrapper-p2k-sp.conf

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.

Configuração realizada com sucesso!!!!!!

CR 98680: [LINX-P2K-ENTITIES]Adequação das Classes Extensíveis

Parar os serviços: EPSERVER / PROCTRANS / PROCFECH;
Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
1. cd \p2k\bin\;
2. QGLimpaClassesExtensiveisEP.bat;
Iniciar serviços: EPSERVER / PROCTRANS / PROCFECH.

CR 99484: [LINX-P2K-ENTITIES]Adequação das Classes Extensiveis

Atualizar serviço do Tomcat:

Parar serviço do Tomcat;
Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
2.1. cd \apache-tomcat-5.5.20\bin
2.2. service.bat remove
2.3. service.bat install
Iniciar serviço do Tomcat.

CR 96522: [PRD 14.05.05] - URGENTE: Processamento elevado BD -23h:30m às -03h

Remover as linhas dos processos de limpeza de bases operacionais:

Ir para o diretório /p2k/bin do EP
Abrir o arquivo "ProcessosAutomaticos.properties" e remover as linhas abaixo:
1. # Limpeza de bases
2. com.csi.services.dal.relacional.util.LimpezaBasesOperacionais
Salvar a alteração.

CR 105953: [MID-E-CLIENT] Erro não identificado - Caracteres inválidos – SAT

Realizar configuração dos parâmetros de segurança:

cd p2k/bin/
executar parametrizacaoP2K.bat
Incluir os parâmetros listado abaixo, informando os valores correspondentes a IP,porta, usuário e senha:

MID-E-CLIENT_HABILITA_AGENT = false
MID-E-CLIENT_UTILIZA_MULTIPLAS_URLS_MIDE = false
MID-E-CLIENT_INTERVALO_ENTRE_ENVIO_REQUISICOES_MIDE = 30

CR 98680: [LINX-P2K-ENTITIES]Adequação das Classes Extensiveis

Parar os serviços: EPSERVER / PROCTRANS / PROCFECH;
Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
1. cd \p2k\bin\
2. QGLimpaClassesExtensiveisEP.bat
Digitar o caminha das classes a serem excluida, exemplo:
1. c:\p2k\bin\
Caso Necessite realizar backup das classes, especificar o caminho do backup;
Iniciar serviços: EPSERVER / PROCTRANS / PROCFECH;

Informações Cliente 1071

CR 85627: Atualização do arquivo ProcessosAutomaticos.properties

Abrir o prompt do DOS;
Ir para o diretório /p2k/bin;
Executar o comando abaixo: QGAlteraProcessosAutomaticos.bat ImportacaoAutomatica

Informações Cliente 2961

CR 92264: Rotina para fechamento Z em contigência.

Após a execução dos scripts de atualização de banco de dados, executar o script abaixo, que se encontra na pasta \p2k\script_atualizacao_func\ORACLE\

PKG_CONTIGENCIA_FECHAMENTO_Z.sql

CR 97350: [LINX-P2K-ENTITIES] Monitoria sat não popula as tabelas internas e datahub

Após a execução dos scripts de atualização de banco de dados, executar o script abaixo, que se encontra na pasta \p2k\script_atualizacao_func\ORACLE\

HABILITA_MONITORACAO_SAT.sql

Informações Cliente 3158

CR 86474: Desconto Gerencial - Inclusão da manutenção Desconto Gerencial por loja no menu

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Módulos";
1. Informar no campo "Código" o valor -> "SPMn3.31";
2. Realizar busca, caso não seja encontrado registro clicar no botão NOVO;
3. Informar no campo "Descrição" o valor -> "Relatório Desconto Manual";
Na Aba "GERAL", selecionar os checks "Habilitado" e "Módulo P2K"
1. No campo "Módulo Associado" informar o valor -> "SPMn3", depois clicar [ENTER] ou realizar a busca através do botão de busca do módulo associado.
Na Aba "PERFIS DE USUÁRIOS" selecionar os checks dos perfis autorizados;
Na Aba "CONFIGURAÇÕES DO MÓDULO", informar no campo "Programa" -> com.csi.components.sp.servlet.struts.StrutsRedirectorServlet?action=relatorioDescontoManual.do&method=exibirTelaInicial
1. No campo "Largura" informar o valor -> "680";
2. No campo "Altura" informar o valor -> "621";
3. Selecionar o check "Nova Janela".
4. Clicar em INCLUIR.

Obs: Será necessário dar um REFRESH na página do EP para que o módulo seja visualizado

Informações Cliente 5000

CR 76506: Criação de nova tabela de FILIAL e MODALIDADE FISCAL

Executar o script no banco de dados.

O script \script_atualizacao_func\ORACLE\cria_tab_P2K_LOJA_MODALIDADE_FISCAL.sql está disponível no pacote da versão e deverá ser executado após atualização do banco de dados.

CR 86865: BANCO - Tabela TIPO_PROD não possui registro BUNDLE para venda de produto composto

Executar o script no banco de dados.

O script scripts\script_atualizacao_patch\ORACLE\REGISTRO_BUNDLE.sql está disponível no pacote da versão deverá ser executado após atualização do banco de dados.

CR 79246: Tabela Item_Pagamento - Linha de Formas de Pagamento

Alterar a tabela P2K_PARAMETROS atribuindo o valor S na coluna VALOR para o parâmetro com código 3042.

CR 87346: Erro na exclusão de usuário via portal P2K

Abrir o prompt do DOS;
Navegar até o diretório /p2k/bin
Executar o comando: setClassPathP2K.bat
Executar o comando: QGAlteraProcessosAutomaticos.bat ProcessosAutomaticos

CR 89537: SP - Loja 0006 não recebe carga de base, apenas gera lotes.

Abrir o prompt do DOS;
Navegar até o o diretório /p2ksp/sp_ljXXXX/bin onde XXXX é o número da loja
Executar o comanto: setClassPathSP.bat
Executar o comando: configServicoSP.bat

CR 89618: JSW - Após execução de instruções da NLB os serviços apresentam erro ao tentar subir

Ajuste do Classpath dos Serviços JSW:

Abrir uma janela DOS e executar os seguintes comandos:
1. cd \p2k\bin\
2. configServicoJSW.bat [ARQ-INI-EPSERVER] onde:
  ARQ-INI-EPSERVER: é o nome do arquivo de configuração dos serviços do EPSERVER (geralmente, fica na pasta p2k\jsw).

Ex.: Se o epserver possuir os arquivos na pasta p2k\jsw\, o comando a ser executado deve ser:
configServicoJSW.bat    \p2k\jsw\ep\wrapper.conf
configServicoJSW.bat    \p2k\jsw\procfech\wrapper.conf
configServicoJSW.bat    \p2k\jsw\proctrans\wrapper.conf
\p2k\jsw\ep\uninstall.bat
\p2k\jsw\ep\install.bat
\p2k\jsw\procfech\uninstall.bat
\p2k\jsw\procfech\install.bat
\p2k\jsw\proctrans\uninstall.bat
\p2k\jsw\proctrans\install.bat

O programa exibirá uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.

CR 90757: Apos atualização da versão 14.09.01-D4 não esta gerando base

Ajuste do Classpath do Componente SPSERVER:

Parar o serviço: SP;
Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
1. cd \p2ksp\bin\
2. configServicoSP.bat [ARQ-INI- SPSERVER] onde:
  ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de servço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta p2ksp\jsl\sp). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta p2ksp\jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser:
configServicoSP.bat \p2ksp\jsl\sp\jsl.ini

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
Configuração do jsl.ini realizada com sucesso!!!!

CR 89309: EP - Importação automatica periodica não importa produtos
CR 89317: EP - Importação Periodica de Usuário e Usuário Loja com problemas

Abrir o prompt do DOS;
Navegar até o diretório /p2k/bin;
Executar o comando: setClassPathP2K.bat
Executar o comando: QGAlteraProcessosAutomaticos.bat ImportacaoAutomatica
Executar o comando: QGAlteraProcessosAutomaticos.bat ImportacaoAutomaticaPeriodica

CR 91788: Orientação quanto a Criação da forma de Recebimento Genérico para a Forma de Pagamento.

Menu do EP:

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Formas de Recebimento -> Genéricas";
1. Criar um novo, no campo código 20. Se não estiver disponível esse código, preencher com um valor novo após o último da árvore;
2. Descrição: Doação;
Na aba Geral
1. Identificador da Forma: DOACAO.
Na aba Parâmetros
1. Valor Aprovação Total Acumulado: 0,00
2. Procedimento a executar: ES01
3. Aprovação Número Passagens: <em branco>
4. Procedimento a executar: ES02
Pressionar incluir.

Informações Cliente 5002

CR 66341: EF-CT-002 – Contingência parcelas

Para funcionamento da Importação dos arquivos de contingência de Clientes e Prestações é necessário ajustar o properties /p2k/bin/exportadorContingenciaCliente.properties no EP indicando a hora de execução do processo automático no parâmetro HORA_PER_DIARIA.

Informações Cliente 5003

CR 77712: ID_BUC

O script scripts\script_atualizacao_func\ORACLE\Update_Parametro_MMMXLI_LeroyMerlin.ora disponível no pacote da versão deverá ser executado após atualização do banco de dados.

CR 82444: Relatório de Sobra e Faltas: ampliar a altura da tela de relatório Sobras e Faltas - Botões não são exibidos

Ajuste no tamanho de tela de menu de relação S/F. Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";

Digitar código: "SPMn8.7.3", Clicar em <Pesquisar>;
Clicar na Aba "Configurações de Módulo";
Alterar valor do campo "Altura" para 400;

Clicar em "Alterar".

CR 78727: Alteração de leiaute de teclado PDV.

Reconfigurando o teclado Gertec-E 65

Fazer o download do software de configuração do teclado no site do fabricante, segue o link abaixo:
http://www.gertec.com/produto.aspx/produtosdetalhe/34/TEC-E_65
Segue em anexo outro documento anexado na CR o documento de carga das teclas. Só realizar configuração das teclas de forma manual;
Mudar o nome das teclas no equipamento, fisicamente;
Após configuração antes de subir o PDV executar comando configPDV.bat.
Iniciar o PDV.

CR 85053: Resumo da Tesouraria: Na entrada de operador, o valor descrito em fundo de troco, não reflete no relatório

Executar Script de atualização de Banco "PARAMETRO_CONSULTA_TESOURARIA.ora" encontrado no pacote de instalação do banco Oracle "script_atualizacao_func/ORACLE".

CR 86898: T5: GESTÃO ACESSO: VALIDAÇÃO DE USUÁRIO E SENHA

Habilitar Tela de Gestão de Acesso

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
1. Criar um novo, no campo código por SPMn1.6.3 no campo Descrição: SPMn1.6.3.
Na aba GERAL:
1. Checkbox Habilitado: marcado;
2. Checkbox Modulo P2K: Marcado;
3. Explicação do Menu: Em Modulo Associado: SPMn1.6 (Controle de Acesso).
Na aba Perfil de usuário
1. Marcar o desejado
Na aba Configuração de Módulo
1. Em Programa: com.csi.components.sp.servlet.struts.StrutsRedirectorServlet?action=autorizacaoGenerico.do&method=exibirTelaInicialGestao
2. Largura: 500
3. Altura: 500
4. Checkbox Nova janela: Marcado
Pressionar incluir;
Sair da aplicação e entrar novamente.

CR 95544: Complemento Scripts de Banco
CR 142016 – Tecla Cartão Próprio

Executar Script de atualização de Banco "LEROY_TECLA_CARTAO_PROPRIO.sql" encontrado no pacote de instalação do banco Oracle "script_atualizacao_func/ORACLE".

CR 97077: [COMP-GUI] Troca de nota onde o mesmo item possui um faturamento parcial,sistema não separa itens faturados e não faturados

A versão precisa ser aplicada antes da abertura do PDV

Informações Cliente 5004

CR 85395: [ PDV-016-Receb_Cheque ] :: Prestação não pôde ser paga com cheque

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTACAO, Cheque-pre 1x parcelas A Vencer.

Necessário o cadastro no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE);
Necessário o cadastro no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE);
Liberar Lote;
Após Cadastramento Plano e Evento Vai ser preciso liberar pagamento CHEQUE-PRE para Recebimento Prestação;
Liberar Base.

Plano Cheque-pré 1X

Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento

Preencha o campo Código com o valor 238, em seguida clique no ícone "Novo".
Preencher Descrição "Cheque-Pre 1x".
Na Aba Geral, preencher:
1. Desconto: 0,00 - Percentual
2. Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01
3. Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99
4. Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01
5. Parcelas: Selecionar Fixas
6. Parcelas QTD: 1
Na Aba Entrada, não precisa preencher;
Na Aba Juros, não precisa preencher
Na Aba Forma de Recebimento, preencher:
1. Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE
2. Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
3. Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
Na Aba Lojas:
1. Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano;
Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher;

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-Pre 1x será salvo.

EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.
1. Preencha o campo Código com o valor 247, em seguida clique no ícone "Novo"
Na Aba Planos, preencher:
1. Com o plano criado anteriormente Cheque-Pre 1x (Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano)
2. Código Plano Pagamento: 238
3. Descrição: Cheque-Pre 1x
Na Aba Habilitação, não precisa preencher.
1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
2. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
3. Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO
Na Aba Mercadológico, preencher:
1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
2. Acesso: Marcar checkbox SIM
Na Aba Produtos, preencher:
1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
2. Acesso: Marcar checkbox SIM
Na Aba Perfis, preencher:
1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
2. Acesso: Marcar checkbox SIM
Na Aba Lojas, preencher:
1. Grupo: Seleciona todos
2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento
Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.
Na Aba Bins, não precisa preencher.
Na Aba Processos, preencher:
1. Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO será salvo.

Autorizar Pagamento Cheque e Cheque-Pré Prestação:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE e CHEQUE funcionarem para pagamento Prestação, é necessário liberar no EP os Parâmetros de Recebimento de Cartão Próprio.

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Parâmetros de Recebimento Cartão Próprio
1. Selecione no campo Descrição o valor Recebimento de Carne;
Na Aba Gerais, Preencher:
1. Habilitado: Marcar checkbox
2. Permite receber do Valor Total: Não marcar checkbox
3. Permite Receber abaixo do Valor Mínimo: Não marcar checkbox
Na Aba Formas, Preencher:
1. Sem acesso a regra: CHEQUE
  CHEQUE-PRE
2. Com acesso a regra: CHEQUE
  CHEQUE-PRE
Selecionar formas na coluna "Sem Acesso a regra" e enviar para coluna "Com acesso a regra".
Na Aba Bins, não precisa preencher.

EVENTO_CHEQUE_PRE:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.
1. Preencha o campo Código com o valor 249, em seguida clique no ícone "Novo".
Na Aba Planos, preencher:
1. Preencher com os planos para cheque-pré
Na Aba Habilitação, não precisa preencher:
Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
2. Autorizadora: 20 SAFE
3. Autorizadora: 48 SAFE2
4. Autorizadora: 28 SAFE OFF
Na Aba Mercadológico, preencher:
1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
2. Acesso: Marcar checkbox SIM
Na Aba Produtos, preencher:
1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
2. Acesso: Marcar checkbox SIM
Na Aba Perfis, preencher:
1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
2. Acesso: Marcar checkbox SIM
Na Aba Lojas, preencher:
1. Grupo: Seleciona todos
2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento
Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher;
Na Aba Bins, não precisa preencher;
Na Aba Processos, preencher:
1. Processo: VENDA_CUPOM_FISCAL
2. Processo: PAGAMENTO_CONSORCIO
3. Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE será salvo.

CR 84482: Para a funcionalidade validação de Estoque.

Foi adicionado um registro de configuração na tabela p2k_parametros com COD_PARAMTRO = 3045, onde o default é 1 (true), sempre validar.
Para desabilitar esta validação, alterar este registro setando o campo VALOR para 0 (false).

É possível configurar este parâmetro por loja para isso, é necessário criar um registro na tabela p2k_parametros_loja, onde o COD_PARAMTRO = 3045 e NUMERO_LOJA da loja desejada (relacionamento com tabela ESTABELECIMENTO). Onde VALOR = 1 (true) ou 0 (false).

Caso haja configurações para a determinada loja, será descartada a parametrização geral para esta.

CR 84481: Para a funcionalidade validação de EAN/SERIAL/IMEI.

Foi adicionado um registro de configuração na tabela p2k_parametros com COD_PARAMTRO = 3046, onde o default é 1 (true), sempre validar. Para desabilitar esta validação, alterar este registro setando o campo VALOR para 0 (false).

É possível configurar este parâmetro por loja.

Necessário criar um registro na tabela p2k_parametros_loja, onde o COD_PARAMTRO = 3046 e NUMERO_LOJA da loja desejada (relacionamento com tabela ESTABELECIMENTO). Onde VALOR = 1 (true) Ou 0 (false).

Caso haja configurações para a determinada loja, será descartada a parametrização geral para esta.

CR 86214: PDV-016-Receb_Cheque - Não foi possível finalizar a venda com cheque

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE / CHEQUE-PRE é necessário configurar arquivo HOSTS da máquina Local, com as informações de IP, onde está configurado Serviço do SAFE.

Para configurar Arquivo de HOSTS seguir Passos a baixo:
Abrir arquivo de HOSTS localizado em: "C:\Windows\System32\drivers\etc"
Adicionar linha dentro do arquivo, como Exemplo: 192.168.16.124 safe Safe saFe SAFE

Obs: No lugar do IP, colocar o endereço da máquina onde está configurado o SAFE

Informações Cliente 5005

CR 84411: Cartão Sport Card com desconto na 1a compra

Após a atualização da versão, cadastrar o desconto utilizado para primeira compra do cartão Sport Card, a forma de recebimento e associar ao plano desejado.

Criar tipo de regra de desconto para 1ª compra com cartão Sport Card

1. Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Desconto -> Tipo de desconto"
Preencher campo 'Código' com valor 7 e clicar no ícone 'NOVO' (Imagem ao lado do textfield). Após esta ação, o campo Descrição e os campos das abas na tela serão habilitados.
Na tela principal, preencher:
Descrição: Desconto Prim Compra (sugestão)
Clicar no botão 'Incluir'.

Criar regra de desconto de 5% para 1ª compra com cartão Sport Card

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Desconto -> Regras de desconto",
Preencher campo 'Código' com valor 1 e clicar no ícone 'NOVO' (Imagem ao lado do textfield). Após esta ação, o campo Descrição e os campos das abas na tela serão habilitados;
Na tela principal, preencher:
1. Descrição: Primeira Compra Cartão Sport Card (sugestão);
Na aba de 'Gerais', preencher:
1. Tipos do Preço: Selecionar 'PADRÃO';
2. Autorizador: Pesquisar e selecionar '4 - Operador' (ou perfil desejado);
3. Modalidade: Seleciona 'DESCONTO POR CUPOM';
4. Desconto: Selecionar 'Percentual', preencher '5,00' para valor mínimo e máximo;
5. Desc. Automático: marcar checkbox;
6. Os demais checkboxs não devem ser marcados, mas eventualmente podem ser marcados, a critério do cliente.
Na aba 'Habilitação', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente;
Na aba 'Mercadológicos', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente;
Na aba 'Produtos', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente;
Na aba 'Lojas', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente, selecionando as lojas desejadas;
Na aba 'Grupo de Clientes', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente, selecionando os grupos desejados;
10. Clicar no botão 'Incluir'.

Criar Forma de Recebimento SPORTCARD

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Formas Recebimento -> Genérica";
1. Preencher campo 'Código' com valor 92 e clicar no ícone 'NOVO' (Imagem ao lado do textfield). Após esta ação, o campo Descrição e os campos das abas na tela serão habilitados.
Na tela principal, preencher:
1. Descrição: Descrição desejada para o caso de novo plano.
Na aba 'Geral', preencher:
1. Identificador da Forma: SPORTCARD
2. Limite Sangria: R$0,00
3. Abre Gaveta: marcar checkbox
4. Os demais checkboxs não devem ser marcados, mas eventualmente podem ser marcados, a critério do cliente.
Na aba 'Troco', não teremos preenchimento.
Na aba 'Moedas', preencher:
1. Moeda: Pesquisar e selecionar '001 - Real brasileiro'
  Clicar no item de incluir na tabela, abaixo desse campo.
Na aba 'Dados', não teremos preenchimento.
Na aba 'Parâmetros', preencher:
1. Procedimento a executar: 'ES09 - Autorização valor acumulado - Genérica' (Deve ser informado nos dois).
Na aba 'Processos', preencher:
1. Processo: Pesquisar e selecionar '027 - Recebimento Generico sem Acatamento'.
2. Tipo Componente: Selecionar 'PDV'.
3. Clicar no item de incluir na tabela, abaixo desse campo.
A aba 'Autorizadoras' estará desabilitada por não ter sido marcada na tela inicial e deve permanecer desta forma. Clicar no botão 'Incluir'.
Criar/Associar Planos de Pagamento para/a Forma de Recebimento SPORTCARD criada anteriormente
Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Planos de Pagamento -> Planos à Vista"
1. Preencher campo 'Código' com valor desejado e clicar no ícone 'NOVO' (Imagem ao lado do textfield). No caso de alterar algum plano existente, preencher campo 'Código' com valor desejado e clicar no ícone 'PESQUISAR'. Após esta ação, o campo Descrição e os campos das abas na tela serão habilitados.
2. Descrição: Sport Card
3. Na aba 'Geral', preencher:
4. Valor Mínimo Utilização: R$0,01
5. Valor Mínimo Utilização: R$9.999.999,00
6. Os demais campos, eventualmente, podem ser preenchidos, a critério do cliente.
Na aba 'Habilitação', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
1. Na aba 'Processos', preencher:
2. Processo: Pesquisar e selecionar '022 - Planos a Vista';
3. Tipo Componente: Selecionar 'PDV';
4. Clicar no item de incluir na tabela, abaixo desse campo.
Na aba 'Formas de Recebimento', preencher:
1. Código: Pesquisar e selecionar a forma SportCard cadastrada anteriormente;
2. Clicar no item de incluir na tabela, abaixo desse campo.
Na aba 'Mercadológicos', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
Na aba 'Produtos', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
Na aba 'Perfis', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
Na aba 'Usuários', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
Na aba 'Lojas', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente, selecionando as lojas desejadas.
1. Clicar no botão 'Incluir' ou 'Alterar'.
Após a realização do cadastro enviar lote as lojas selecionadas.

CR 86598: Relatório de Setor por vendedor e Setor reduzido

Adicionando Tela de Relatório de Vendedor Por Setor

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
Criar um novo, no campo código por SPMn3.36 no campo Descrição: Relatório de Vendedor por Setor.
Na aba GERAL:
1. Checkbox habilitado: marcado;
2. Checkbox Modulo P2K: Marcado;
3. Explicação do Menu: Vendas por Setor;
4. Em Modulo Associado: SPMn3 (Consultas Gerenciais).
Na aba Perfil de usuário marcar o desejado;
Na aba Configuração de Módulo
1. Em Programa: com.csi.components.sp.servlet.RelatorioVendedorPorSetorServlet
2. Largura: 800
3. Altura: 400
4. Checkbox Loja janela: MarcadoPressionar incluir.

CR 84411: Cartão Sport Card com desconto na 1a compra

Após a atualização da versão, cadastrar o desconto utilizado para primeira compra do cartão Sport Card, a forma de recebimento e associar ao plano desejado.

Criar tipo de regra de desconto para 1ª compra com cartão Sport Card

1.    Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Desconto -> Tipo de desconto"
2.    Preencher campo 'Código' com valor 7 e clicar no ícone 'NOVO' (Imagem ao lado do textfield). Após esta ação, o campo Descrição e os campos das abas na tela serão habilitados.
3.    Na tela principal, preencher:
Descrição: Desconto Prim Compra (sugestão)
4.    Clicar no botão 'Incluir'.

Criar regra de desconto de 5% para 1ª compra com cartão Sport Card

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Desconto -> Regras de desconto",
Preencher campo 'Código' com valor 1 e clicar no ícone 'NOVO' (Imagem ao lado do textfield). Após esta ação, o campo Descrição e os campos das abas na tela serão habilitados;
Na tela principal, preencher:
1. Descrição: Primeira Compra Cartão Sport Card (sugestão);
Na aba de 'Gerais', preencher:
1. Tipos do Preço: Selecionar 'PADRÃO'
2. Autorizador: Pesquisar e selecionar '4 - Operador' (ou perfil desejado)
3. Modalidade: Seleciona 'DESCONTO POR CUPOM'
4. Desconto: Selecionar 'Percentual', preencher '5,00' para valor mínimo e máximo
5. Desc. Automático: marcar checkbox
6. Os demais checkboxs não devem ser marcados, mas eventualmente podem ser marcados, a critério do cliente.
Na aba 'Habilitação', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente
Na aba 'Mercadológicos', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
Na aba 'Produtos', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
Na aba 'Lojas', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente, selecionando as lojas desejadas.
Na aba 'Grupo de Clientes', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente, selecionando os grupos desejados.
10. Clicar no botão 'Incluir'.

Criar Forma de Recebimento SPORTCARD

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Formas Recebimento -> Genérica";
1. Preencher campo 'Código' com valor 92 e clicar no ícone 'NOVO' (Imagem ao lado do textfield). Após esta ação, o campo Descrição e os campos das abas na tela serão habilitados.
Na tela principal, preencher:
1. Descrição: Descrição desejada para o caso de novo plano.
Na aba 'Geral', preencher:
1. Identificador da Forma: SPORTCARD
2. Limite Sangria: R$0,00
3. Abre Gaveta: marcar checkbox
4. Os demais checkboxs não devem ser marcados, mas eventualmente podem ser marcados, a critério do cliente.
Na aba 'Troco', não teremos preenchimento.
Na aba 'Moedas', preencher:
1. Moeda: Pesquisar e selecionar '001 - Real brasileiro'
Clicar no item de incluir na tabela, abaixo desse campo.
Na aba 'Dados', não teremos preenchimento.
Na aba 'Parâmetros', preencher:
1. Procedimento a executar: 'ES09 - Autorização valor acumulado - Genérica' (Deve ser informado nos dois).
Na aba 'Processos', preencher:
1. Processo: Pesquisar e selecionar '027 - Recebimento Generico sem Acatamento'.
2. Tipo Componente: Selecionar 'PDV'.
3. Clicar no item de incluir na tabela, abaixo desse campo.
A aba 'Autorizadoras' estará desabilitada por não ter sido marcada na tela inicial e deve permanecer desta forma. Clicar no botão 'Incluir'Criar/Associar
Planos de Pagamento para/a Forma de Recebimento SPORTCARD criada anteriormente
Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Planos de Pagamento -> Planos à Vista"
1. Preencher campo 'Código' com valor desejado e clicar no ícone 'NOVO' (Imagem ao lado do textfield). No caso de alterar algum plano existente, preencher campo 'Código' com valor desejado e clicar no ícone 'PESQUISAR'. Após esta ação, o campo Descrição e os campos das abas na tela serão habilitados.
2. Descrição: Sport Card
3. Na aba 'Geral', preencher:
4. Valor Mínimo Utilização: R$0,01
5. Valor Mínimo Utilização: R$9.999.999,00
6. Os demais campos, eventualmente, podem ser preenchidos, a critério do cliente.
Na aba 'Habilitação', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
1. Na aba 'Processos', preencher:
2. Processo: Pesquisar e selecionar '022 - Planos a Vista';
3. Tipo Componente: Selecionar 'PDV';
4. Clicar no item de incluir na tabela, abaixo desse campo.
Na aba 'Formas de Recebimento', preencher:
1. Código: Pesquisar e selecionar a forma SportCard cadastrada anteriormente
2. Clicar no item de incluir na tabela, abaixo desse campo.
Na aba 'Mercadológicos', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
Na aba 'Produtos', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
Na aba 'Perfis', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
Na aba 'Usuários', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente.
Na aba 'Lojas', o preenchimento deve ocorrer a critério do cliente, selecionando as lojas desejadas.
1. Clicar no botão 'Incluir' ou 'Alterar'.
Após a realização do cadastro enviar lote as lojas selecionadas.

CR 86598: Relatório de Setor por vendedor e Setor reduzido

Adicionando Tela de Relatório de Vendedor Por Setor

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
Criar um novo, no campo código por SPMn3.36 no campo Descrição: Relatório de Vendedor por Setor;
Na aba GERAL
1. Checkbox habilitado: marcado;
2. Checkbox Modulo P2K: Marcado;
3. Explicação do Menu: Vendas por Setor;
4. Em Modulo Associado: SPMn3 (Consultas Gerenciais).
Na aba Perfil de usuário marcar o desejado;
Na aba Configuração de Módulo
1. Em Programa: com.csi.components.sp.servlet.RelatorioVendedorPorSetorServlet
2. Largura: 800
3. Altura: 400
4. Checkbox Loja janela: Marcado
Pressionar incluir.

Informações Cliente 5006

CR 77023: Desenvolvimento da funcionalidade de Cadastro de Motivos de Campanha - requisito F66 Leroy Merlin

Menu do EP:

Alterar o menu Campanhas para ser um menu com cadastro de campanhas e motivo campanha

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
Pesquisar o código SPMn1.17
Alterar a Descrição: Campanhas
Na aba Configuração de Módulo
1. Apagar o conteúdo do campo Programa;
2. Desmarcar checkbox Nova Janela.
Na aba GERAL
1. Checkbox habilitado: marcado;
2. Checkbox modulo P2K: marcado;
3. Explicação do Menu;
4. Em Modulo Associado: SPMn1 (Cadastros),
Na aba Perfil de usuário
1. Marcar o desejado.
Pressionar alterar.

Criando o cadastro de campanhas

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
Criar um novo, no campo código por SPMn1.17.1 no campo Descrição: Campanhas
Na aba GERAL
1. Checkbox habilitado: marcado;
2. Checkbox modulo P2K: Marcado;
3. Explicação do Menu;
4. Em Modulo Associado: SPMn1.17 (Campanhas).
Na aba Perfil de usuário
Marcar o desejado.

CR 74447: [GUI-EP] Funcionalidade para o GAP F36 - P2K-5003-EF-EP-004-CadastroConveniadaF36

Criação do Menu de Cadastro de Autorizadoras

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
Digitar código: "SPMn1.3.4", Clicar em <Novo>
1. Descrição: "Autorizadoras";
Na aba GERAL:
1. CheckBox "Habilitado": marcado;
2. CheckBox "Modulo P2k": marcado;
3. Explicação do Menu: "Autorizadoras"
4. Em Modulo Associado: "SPMn1.3" (Formas de Recebimento).
Na aba Perfil de usuário;
1. Selecionar usuários desejados.
Na aba Configuração de Módulo
1. Checkbox Manutenção de Cadastro: marcado;
2. Programa: "com.csi.components.sp.servlet.AutorizadoraServlet";
3. Largura: 520;
4. Altura: 350;
5. Checkbox Nova Janela: marcado.
Pressionar incluir.

Criação do Menu de Cadastro de Administradoras

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
Digitar código: "SPMn1.3.5", Clicar em <Novo>;
1. Descrição: "Administradoras".
Na aba GERAL:
1. CheckBox "Habilitado": marcado;
2. CheckBox "Modulo P2k": marcado;
3. Explicação do Menu: "Administradoras";
4. Em Modulo Associado: "SPMn1.3" (Formas de Recebimento).
Na aba Perfil de usuário
1. Selecionar usuários desejados
Na aba Configuração de Módulo
1. Checkbox Manutenção de Cadastro: marcado;
2. Programa: "com.csi.components.sp.servlet.AdministradoraServlet";
3. Largura: 520;
4. Altura: 450;
5. Checkbox Nova Janela: marcado.
Pressionar incluir.

CR 77023: Desenvolvimento da funcionalidade de Cadastro de Motivos de Campanha - requisito F66 Leroy Merlin

Menu do EP:

Alterar o Menu Campanhas para ser um Menu com Cadastro de Campanhas e Motivo Campanha

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
Pesquisar o código SPMn1.17;
1. Alterar a Descrição: Campanhas
Na aba Configuração de Módulo
1. Apagar o conteúdo do campo Programa;
2. Desmarcar checkbox Nova Janela.
Na aba GERAL;
1. Checkbox habilitado: marcado;
2. Checkbox modulo P2K: marcado;
3. Explicação do Menu;
4. Em Modulo Associado: SPMn1 (Cadastros).
Na aba Perfil de usuário;
1. Marcar o desejado.
Pressionar alterar.

Criando o Cadastro de Campanhas

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
Criar um novo, no campo código por SPMn1.17.1 no campo Descrição: Campanhas;
Na aba GERAL;
1. Checkbox habilitado: marcado
2. Checkbox modulo P2K: Marcado
3. Explicação do Menu:
4. Em Modulo Associado: SPMn1.17 (Campanhas)
Na aba Perfil de usuário;
1. Marcar o desejado.
Na aba Configuração de Módulo
1. Em Programa: com.csi.components.sp.servlet.struts.StrutsRedirectorServlet?action=campanhasAction.do&method=exibirTelaInicial;
2. Largura: 900;
3. Altura: 650;
Checkbox Loja janela: Marcado.
Pressionar incluir.

Adicionando Cadastro Motivo Campanha

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
1. Criar um novo, no campo código por SPMn1.17.2;
2. No campo Descrição: Motivo Campanha.
Na aba GERAL
1. Checkbox habilitado: marcado
2. Checkbox modulo P2K: Marcado;
3. Explicação do Menu;
4. Em Modulo Associado: SPMn1.17 (Campanhas).
Na aba Perfil de usuário;
1. Marcar o desejado.
Na aba Configuração de Módulo
1. Em Programa: com.csi.components.sp.servlet.MotivoCampanhaServlet
2. Largura: 520
3. Altura: 350
4. Checkbox loja janela: Marcado
Pressionar incluir.

CR 91758: Autenticação LDAP A. D. - PDV

Menu do EP:

Inserir Gestão de Acesso

Na tela principal do EP selecionar a opção "Cadastros -> Modulo";
1. Informar no campo "Código" o valor -> "SPMn1.6.3";
2. Clicar no botão “Novo”;
3. Informar no campo "Descrição" o valor -> "Gestão Acesso".
Na Aba "GERAL", selecionar os checks "Habilitado" e "Módulo P2K";
1. No campo "Explicação do Menu" informar o valor -> "Gestão Acesso";
2. No campo "Módulo Associado" informar o valor -> "SPMn1.6".
Na Aba "PERFIS DE USUÁRIOS" selecionar o check "MASTER" (Aqui na verdade, é só para indicar qual perfil terá acesso, ou seja, será a critério do usuário).
Na aba ”CONFIGURAÇÕES DOS MÓDULOS”, informar no campo “Programa” -> com.csi.components.sp.servlet.struts.StrutsRedirectorServlet?action=autorizacaoGenerico.do&method=exibirTelaInicialGestao.
1. Selecionar os check "Manutenção de Cadastro";
  1. No campo "Tipo de Cadastro" selecionar "Cadastro de usuários";
  2. No campo "Largura" informar o valor -> "500";
  3. No campo "Altura" informar o valor -> "500";
  4. Selecionar o check "Nova Janela".
Clicar no botão “Incluir”.

Obs: Necessário dar um sair e entrar no EP para que o módulo seja visualizado.

Lista de CR’s Liberadas nesta Versão

Número	Categoria	Descrição	ID Problema
109242	Melhoria Técnica	Revisão dos scripts de criação de tabelas
109427	Erro	[ Cheque ] PDV não esta salvando na tabela P2K_RECB_CHEQUE a data de recebimento do cheque no campo DATA_RECEBIMENTO	1
106216	Erro	item cancelado na venda entrou como item VENDIDO na anulação	INC00087977
107584	Erro	[CONTINGÊNCIA REDUÇÃO Z] Cupom inicial sendo gravado errado na P2K_FECHAMENTO
108795	Melhoria Técnica	[P2K-PDV] - Validação endereço Pedido de Venda
108715	Erro	Foi gravada na inversão uma transação que não existia na origem com a mesma chave	INC00108409
108696	Erro	Erro - Diferença entre o RECB e a CAB	INC00108075
109275	Erro	[Venda] Não é possível bipar um produto, quando sistema exibe mensagem de produto não cadastrado
107609	Erro	PDV - Três transações de vendas gravaram número do cupom 0, causando erro no CAR.	INC00098387
109073	Erro	DATAHUB - Transações com erro na TRANSACAO_P2K	INC00111619
109065	Erro	Erro - divergência no Resumo da Tesouraria	INC00111540
108968	Erro	[PDV] - Anulaçao de venda paga com Voucher apresenta a mensagem dados invalidos	INC00110825
108939	Erro	Anulação de venda (Pedido + AS) no PDV pelo cupom, não está devolvendo informações para o Hybris da anulação do Pedido	INC000110635
109363	Erro	[Banco de Dados] Erro Atualização
109352	Erro	[CONTINGÊNCIA]Informações não estão sendo excluídas da base de contingência
109350	Melhoria Funcional	[CONTINGENCIA] A base gerada pelo EP deve conter apenas os registros com status NP
109345	Melhoria Técnica	[CONTINGENCIA] - Habilitar código ADMCOM no PDV
109343	Melhoria Técnica	[CONTINGENCIA] Tratamento dados da tabela P2K_PRESTACAO_PESSOA
109340	Erro	Tesouraria - Valores negativos no fechamento
109273	Melhoria Técnica	Gravar campo para identificação do sistema de origem nas transações
109272	Melhoria Técnica	Erro de banco ao rodar o PKG_CONTIGENCIA_FECHAMENTO_Z
109261	Melhoria Técnica	[Reimpressão de Certificado] Fluxo de autorizador na funcionalidade
109402	Erro	[PRODUÇÃO] Devolução: Não esta gerando registro na P2K_CAB_TRANSACAO
109386	Erro	[ Devolução ] Devolução gerando vale troca esta ocasionando erro no totalizador DEVOLUÇÃO MERCADORIAS GERA VALE
109385	Melhoria Técnica	Altera valor do tipo de pagamento CREDITO_PESSOAL_CLIENTE_PROPRIO
109381	Erro	[ Sangria ] PDV contendo transações de VALE TROCA esta ocasiona erro na TESOURARIA ao realizar uma sangria
109373	Melhoria Funcional	Pedidos com entrega em outra filial com pedido texto
109371	Melhoria Funcional	[LINX-CAMPANHAS][Campanhas] Ativação de Cupom de Desconto - Agrupar valores no mesmo cupom
109367	Melhoria Técnica	[CONTINGENCIA] - Criar indice na tabela TI_PESSOA
109366	Melhoria Funcional	EF-AV-999-RBAC_Bloqueio_do_Perfil
109353	Melhoria Técnica	Criação de Autorizadora
109431	Melhoria Funcional	[COMUNICACAO-WS]Pagamento Parcial - Informações no datahub
109422	Melhoria Técnica	Contingencia - Criar índice para a coluna COD_PES_EXT da tabela P2K_PRESTACAO_PESSOA
109406	Melhoria Técnica	Contigencia - Criar constraint na TI_PESSOA .COD_PES_EXT
109405	Erro	Novação - Não está gravando P2K_RECEB_CREDIARIO.VL_ENCARGO_FINANC
109403	Melhoria Funcional	[CREDITO PESSOAL] Alteração na impressão do seguro prestamista
108459	Erro	Anulação - Transação anulação com juros com valor incorreto cupom e banco	186319
109466	Erro	Erro de integração P2K_ITEM_TRANSACAO em cupons com campanha acionada
108977	Erro	Erro ao anular venda paga com Voucher	INC000109568
108813	Erro	Trannsações ER em P2K_RECB_TRANSACAO Pedido e AS pago com acrescimo	187838
108571	Erro	[Carga Cartão Presente] Erro na Impressao de comprovante ao realizar carga de cartao presente
109483	Melhoria Funcional	[MEGALOJA] Possibililtar a inclusao do sistema de origem do pedido que esta sendo resgatado
109461	Erro	Vendas do PDV 887 de HML estão ficando represadas no ProcTrans.
109454	Erro	Criação do campo CRITERIO
109088	Erro	[Venda] Não é possível bipar um código de lote tonalidade, durante venda
109150	Erro	[Troca/Devolução] Cupom Inexistente ao realizar troca com cupom ou devolução com cupom
109147	Erro	EP - Erro tela do EP (Datas apagadas)	INC00111328
107228	Erro	Serviço do Tomcat no EPserver AS261 instável	558126
109256	Erro	[Venda - CEP] Sistema não exibe mensagem de crítica, quando CEP informado é inválido
109193	Erro	[Pendência] Ao gerar um cupom de pendência de venda, o código de barra impresso não está centralizado
108848	Erro	Numero Pedido Incompleto Impressao Comprovante Nao fiscal (Recibo de Venda)	187721
106313	Erro	[COMP-GUI] Erro no acesso ao banco de transações ao realizar uma troca	89873/89853
109530	Melhoria Técnica	[ Nova Novação ] Cadastrar autorizadora	1
109375	Erro	[PRODUCAO] Erro de devolução na Tesouraria
109322	Erro	Erro no momento de realizar uma anulação de venda com forma de pagamento Voucher
109210	Erro	[Troca] Ao gerar um cupom de Vale Troca, o código de barra impresso não está centralizado
109498	Erro	[PDV] Erro na subida dos dados "CPF" na identificação do cliente - CPF Inválido
109425	Erro	[CREDITO PESSOAL] Não esta somando o seguro prestamista na P2K_RECB_TRANSACAO
109328	Melhoria Funcional	Reimpressão de cupom de campanha
109283	Melhoria Técnica	Geração do arquivo cat52 em batch com lentidão
109282	Erro	Importacao de categoria fiscal nao esta respeitando o novo campo codigo de exceçao de NCM
109281	Melhoria Técnica	[CONTINGÊNCIA REDUÇÃO Z] Divergência de valores gravados na tabela P2K_TRIB_FECH
109167	Erro	[CONTINGÊNCIA REDUÇÃO Z] Desconto não está sendo gravado na coluna DESCONTO_ICMS na tabela P2K_FECHAMENTO
99484	Melhoria Técnica	[BUILD-P2K] [LINX-P2K-ENTITIES]Adequação das Classes Extensiveis
107291	Erro	PDV duplica valor de recebimento quando um VT apresenta MAC invalido	186388
108754	Erro	[Caixa Rápido] Valores dos fechamentos do Caixa Rápido registrados com divergência na base de dados
108043	Erro	Retornar tecla 'X' - multiplicado no PDV Touch	186852
107904	Erro	[Campanha] A consulta de produto no cadastro de campanha esta apresentando erro.
108751	Erro	[CONTINGÊNCIA]Informações não estão sendo excluídas da base de contingência
97374	Melhoria Funcional	Estímulos diferenciados - Forma de recebimento
108056	Erro	Campanha "Non Price" - Não é ativada no PDV
100132	Erro	Erro no PDV apos atualização ao realizar uma venda (Operação não executada)
108209	Erro	Consultas gerenciais\ABC de vendas de produtos no P2K - Relatório não esta trazendo informações solicitadas.	187101
108294	Erro	Valor PIS e COFINS está sendo enviado “null” para SEFAZ
106989	Erro	Represamento de transações - Proctrans
109023	Erro de merge	Represamento de transações - Template - INSERT_TRANS_VENDA
109056	Erro de merge	[LINX-WEBSERVICES] Comprovante do TEF não aparece na sequencia do cupom
108965	Erro	[PDV Touch] Ao pressionar botão 'Consulta Preço' é exibido um botão sem descrição e imagem referenciando a operação
108709	Erro	RELATÓRIO DESCONTO E SOBREPOSIÇÃO QUANDO EXTRAIDO EM EXCEL , as colunas colunas estão desalinhadas, impossibilitando a apli	INC00107770
103901	Erro	[Imagens] Pasta Dominio no PDV exibe imagens divergentes a imagens da Leroy
103710	Erro	Alteração de produto: Sistema exibe lixo na tela de Manutenção de produto, após confirmar alteração de produto
108958	Erro	[PDV Touch] Na tela principal e menu, são exibidas descrições das operações do PDV atrás de cada botão
108943	Erro	[Tela de Campanha] Ajustar trecho de mensagem de pesquisa de produto - 'descrição'
107532	Erro	Exclusão de Parâmetro referente a bin TEF.	INC00090141
98680	Melhoria Técnica	[LINX-P2K-ENTITIES]Adequação das Classes Extensiveis
107465	Erro de merge	[P2K] [Carga Base] PDV não recebe base após atualização para a a versão P2K-14.16.00 - D18
104630	Erro	Venda PDV Touch (Consulta Produto) Sobreposição de Preço
107988	Erro	[Cheque] A venda auto serviço com cheque não está concluindo a venda
108609	Erro	Erro Carga cartão presente Bipando Voucher
108156	Erro	Tela EP Apresenta erro ao Consultar Produto	INC000101398
105067	Merge	[SERV-PEDIDOS][LINX-WEBSERVICES][LINX-MESSAGING][GUI-EP] - Merge da versão P2K-14.01.09 para a versão P2K-14.16.00 - Parte I
108339	Erro	O PDV gravou mesmo número de CUPOM para 2 transações no mesmo PDV.	104403
108050	Erro	Fundo de Troco Indevido	INC101400
107391	Erro	Ao tentar realizar venda com vale troca e credito o PDV travou.	INC00095816
108576	Erro	[Carga Cartão Presente] Operação não executada quando sistema exibe mensagem- refaca trans to
108088	Erro	O PDV permitiu processar(enviar para a SEFAZ) um valor menor que o valor total do cupom.	INC00101587
108816	Melhoria Funcional	Campanha remarcado cartao Renner
91088	Merge	[LINX-P2K-ENTITIES] - Merge da versão P2K-14.03.09 para a versão P2K-14.10.00
105580	Merge	[LINX P2K-ENTITIES] [Linx-Messages] [GUI-EP] Merge da versão P2K-14.01.10 para a versão P2K-14.16.00 - Parte I
108767	Erro	deadlock detected while waiting for resource ORA-06512: at "DBCSI_P2K.SP_PESSOA_ATU", line 699
90568	Merge	[COMP-GUI] Merge da versão P2K-14.03.08 para a versão P2K-14.10.00
107771	Erro	Erro no processamento de transação na table "p2k_cab_transacao"
103644	Configuração de Parâmetro	Parâmetros de configuração do WS com cliente externo
107442	Erro de merge	[PDV][DAO][BUSINESS-OBJECT] Inserir Código Vendedor no Produto Comissionado - Ocasiona erro no processamento da carga de base.
107366	Erro	[Banco] Erro ao executar scripts da versão 14.16.00 D18
108058	Erro	PDV TOUCH - Numero do Pedido esta incompleto na tela de resgate pedido	187046
107654	Erro	PDV nao imprime forma de recebimento CARTAO CREDITO e CARTAO DEBITO
106954	Erro	Erro - O total dos itens é desigual ao total dos meios de pagamento 09/08	INC00091784
106952	Erro	Anulação não consta na Tesouraria (Ficou como 'ER' na tabela P2K_RECB_TRANSACAO)	93825/92706
106950	Erro	PDV imprime o relatório de produto com propriedade inalante mesmo após cancelar o item inalante no cupom	INC00093812
106759	Erro	Sangria de Cheques Não processadas na P2K_REC_SANGRIA	INC00089973
106756	Erro	Flag Permite Manutenção Desabilitada - Permite Manutenção	INC00086590
107579	Merge	[COMP-GUI][COMUNICACAO-WS]Merge da versão P2K-14.03.07 para a versão P2K-14.10.00 (Parte I)
107453	Erro	Valor Total do Cupom Diferente do gravado na p2k_recb_transacao	INC00093218
107119	Configuração de Parâmetro	Habilitar função calculadora no PDV "normal" e PDV "touch"
107464	Erro	Ao realizar emissão do relatório fechamento de operador em CSV está saindo desalinhado, na ultima pagina do relatório relatório	INC00094734
107536	Erro	Quantidade faltante de produtos a trocar esta incorreta no relatorio gerencial
90075	Merge	Merge da versão P2K-14.03.07 para a versão P2K-14.10.00 (Parte II)
107682	Erro	Scanner não bloqueia ao bipar produto com lote/tonalidade.
107256	Erro	PDV TOUCH - deslocamento de linha na opção de troca com vários produtos	186396
106923	Erro	[COMP-GUI]Numero de itens não aparece na tela
106911	Erro	[LINX-P2K-ENTITIES] Erro - VENDA COM ITEM CANCELADO	INC00093397
107672	Erro	[COMP-GUI]Troca - Ao emitir o vale troca o campo UF não vem preenchido
106816	Erro	[COMP-GUI]PDV TOUCH - habilitar tecla '@' ao teclado virtual
107460	Erro	[COMP-GUI]Resgate de pedido - Tratamento no retorno da UF com acento.
106410	Melhoria Funcional	Erro - Pedido represado com status de 'EM PROCESSO DE PAGAMENTO"	INC00090406
104939	Erro	Inclusão de sangria de um forma de recebimento ainda não confirmada, EP exibe mensagem : Movimento já confirmado.	INC00093685
106595	Configuração de Parâmetro	PDV TOUCH - LAYOUT TECLADO	INC00090414
105952	Erro	Troca de um pedido 100289 com nota faturada desabilitando itens na tela de troca	INC86738
105793	Erro	PDV calculo errado o valor do ICMS deixando negativo
105792	Erro	Troca de um cupom gemco não contempla desconto no Vale troca	INC00085570
105721	Erro	PDV deixou de cobrar o FRETE do CLIENTE, dando uma divergência de R$ 39,90	INC00083643
106130	Erro	Operação não executada - Pedido de Venda com Pesquisa de CEP
105990	Melhoria Funcional	Melhoria Funcional - Resgate do Pedido - F57
105980	Erro	Erro - PDV gravou o valor do recebimento maior que o valor do vale	INC00086150
105972	Erro	Erro - Processo de Anulação de Pedido	INC00086645
105968	Erro	Erro - Diferença entre o Recebimento e a CAB - Erro Tesouraria	INC00085936E
105954	Erro	Erro Conferência de Bipagem - Tabela Interna X Datahub	INC00085898
105919	Erro	Pedido RD + RL com frete multiplicado por 6	INC00086465
105742	Erro	Serviço SP Server travado impossibilitando o processamento de lote	INC00083578
105622	Erro	[ESTACAO TROCA] Cupom Gemco Sem Lote x Controle de Lote: PDV não solicita o lote	INC00083229
107199	Erro	PDV - Pedido pago no PDV não esta atualizando o status de pago no Hibrys	INC00094851
106742	Erro	Erro na Totalização do Cupom - Pedido RD + RL com Frete	INC00092146
106217	Erro	ORA-01000: máximo de cursores abertos excedido - Represamento ProcTrans	INC00089078
106175	Erro	PDV enviou varias chamadas NP para Hybris mesmo tendo o retorno com sucesso	INC00088543
105653	Erro	[PDV] - PDV não emitiu o contra vale de um pagamento em Vale com maior a maior	INC00082713
106860	Erro	PDV - Realizado reembolso no PDV mas não consta nos relatórios fechamento de operador e resumo da tesouraria	INC00092556
106853	Erro	Ao realizar o cancelamento do cupom, PDV não está gerando pendência(Autosserviço)	92909
106136	Erro	Erro Estação de Troca ao retornar da queda de energia	INC00087702
105895	Erro	[PDV] Valor de Troca apresentado na Tela do PDV diferente do Valor CUPOM IMPRESSO	INC00083419
105861	Erro	PDV envia CCO incorreto no inicio da transacao para o SITEF	INC85160
105795	Erro	Código Tipo Desconto não gravado nas transações	INC00084834
105655	Erro	[PDV] Cancelamento de venda - Pedido de venda com desconto no item	INC00082683
105766	Erro	[PDV] - Resgate de 2 PV: pagamento a menor em relação ao pedido	INC00083160
105553	Erro	[CARGA DE BASE] - Carga de Base automática só foi carregada acionando a tecla de Carga de Base no PDV	INC00081849
106425	Erro	Erro - Vale trocas Reembolsados não aparecem no relatório Vale Reembolsado no SAFE	INC00086612
105633	Melhoria Técnica	[BANCO DE DADOS] Tabelas sem FK INDEX DBCSI_P2K	INC00083221
106598	Erro	[COMP-GUI] Erro - Troca parcial de itens faturados em mais de uma nota é atualizado errado no Hybris	INC00091427
106344	Erro	Ao exibir o relatório de conferência pendente(Bipagem), alguns itens aparecem sem o número do cupom/Nota.	88187
105594	Erro	ERRO - CST inválido para item do CUPOM GEMCO	INC00082157
107008	Erro	[COMP-GUI] Resgate Pedido de venda - seleção mouse e teclado na tela de pedidos
105955	Erro	[COMUNICACAO-WS] Atualização do status do pedido (ATD)	INC00087017
105491	Erro	[LINX-P2K-ENTITIES] Erro - Pagamento de Autosserviço + Pedido com itens RL	INC00082444
105464	Erro	[MID-E-CLIENT] [SAT] Erro na totalização de cupom	INC00082154
105517	Erro	[MID-E-CLIENT] Erro - Cliente se identificou para NFPaulista e ao passar o cartão, houve falha de SAT	INC00083511
102918	Melhoria Técnica	Ao realizar a importação produtos através do DATAHUB, o processo fica em looping por horas.
105953	Erro	[MID-E-CLIENT] Erro não identificado - Caracteres inválidos - SAT	INC00083511
102064	Erro	Não grava dados da nota de origem no Devolução (Reembolso Cupom)
105638	Erro	[PDV] - Recebimento em Vale Troca: Usabilidade do teclado	INC00081950
105363	Erro	[PDV] Diferença de 0,01 entre total de itens x total pago	INC00086956
104510	Erro	Pedido RL +RD com as formas informadas acima no passo a passo, o sistema apresenta a mensagem: OPERAÇÃO NÃO EXECUTADA
104653	Erro	PDV Touch - Não existe Botão Suprimento na Tela
104633	Erro	Pagamento Pedido RL + RD não imprime Cupom
104629	Erro	Desconto no Item / erro ao registrar outro Produto
104339	Erro	Ao apertar a tecla subtotal, não existe o botão DESCONTO ITEM / TOTAL no PDV Touch[Cenario]
104314	Erro	Troca TOTAL de Cupom GEMCO auto-serviço exibindo segunda linha com a informação: 0.000x valor unitário do produto trocado* 0.000
103071	Erro	Venda no PDV TOUCH como autosserviço, na tela de espelho Cupom, não existe o botão Pedido de venda.
105059	Erro	Troca Cupom Gemco com Desconto
105035	Erro	[PDV] Pedido RD + Venda autosserviço / Item não consta no Pedido
104822	Erro	PDV não acata envia as formas corretas de pagamento para o Hybris
104662	Erro	Tela da TROCA montada com as quantidades erradas
104658	Erro	EMISSÃO de vale troca no relatório resumo da tesouraria está apresentado na forma dinheiro.
104627	Erro	Tela de Eventos de recebimento está alterando todos os planos
105578	Erro	Erro no processo de pagamento de pedido
105485	Erro	Erro - Máquina de estado não atualizou o pagamento do pedido	INC00082415
105421	Erro	[P2K-EP] - Tela de Transação de Venda: ao efetuar manutenção das formas de recebimento, o valor do FRETE não é somado.	INC00081508
105106	Erro	PDV se perde na atualização dos status para o Hybris quando há itens faturados parciais no(s) pedido(s)
102043	Erro	Inclusão de sangria manual, EP não está exibindo o nome do responsável pela inclusão no campo autorizador.
105426	Erro	[PDV] - Pedido com inconsistência - ajustar mensagem de exceção
105407	Erro	[PDV] Troca de Pedido Faturado não esta habilitando itens na Tela para troca
105405	Erro	[ESTAÇÃO DE TROCA] - Ao realizar TROCA de um Produto com 1 qtde sistema solicita popup da QUANTIDADE	INC00080884
105392	Erro	[PDV] Pedido com problemas no resgate para pagamento
105391	Erro	[PDV] Devolução sem info pagto
104317	Erro	[VALE TROCA GEMCO] : Pdv efetua pagamento porém imprime a moeda no Cupom SAT	31544
88172	Merge	Merge da versão P2K-14.03.06 para a versão P2K-14.09.00
87591	Merge	[ENTITY-DATA]Merge da versão p2k-14.03.05 para a versão p2k-14.09.00
105611	Erro	[COMP-GUI] [ESTACAO TROCA] - Não permite digitar quantidade superior a 999	INC00082740
104213	Erro	[COMP-GUI] Resgate de um pedido RD no "PDV Touch", não existe o Botão de detalhes do endereço do cliente.
102574	Erro	[COMP-GUI] Ao realizar uma troca de item com controle de lote de um cupom GEMCO o PDV não solicita o lote tonalidade.
103029	Erro	Pedido RD pago gerando troco, na linha de Devolução do Relatório conferencia Cega esta aparecendo o valor sem troco.
104432	Erro	EP- Represamento de mensagens devido a erro ORA-12899
104426	Funcionalidade	[LISTA-PRECO] Definição de preço por vigência e por regra de desconto
104419	Erro	(ERRO INTEGRAÇÃO) Erro integração transacao_p2k operações tipo 67	P415600
104129	Erro	[ PDV-009-Prestacao_ON_OFF ] :: Erro de integração com CTL ao informar valor a maior para modalidade HSC
102747	Erro	Não é possível sumarizar os valores de Fretes devolvidos por pedido	30327
94444	Merge	Merge da versão P2K-14.05.06 para a versão P2K-14.12.00
94024	Merge	[COMP-GUI] Merge da versão P2K-14.05.05 para a versão P2K-14.12.00
103801	Melhoria Técnica	Remover execução específicas da Nagem da atualização de versão
103248	Merge	Merge da versão P2K-14.01.08 para a versão P2K-14.16.00
102880	Merge	[TEF] Merge da versão P2K-14.01.07 para a versão P2K-14.16.00
102352	Erro	Número do cupom errado na atualização de status de pagamento
102314	Erro	Reembolso de um Vale Troca Expirado de Pessoa Jurídica o PDV mostra a mensagem de "Operação não Executada".
102313	Erro	Reimpressão de Vale Troca por CNPJ, não aceita a quantidade de caracteres/ e exibe a mensagem CPF/CNPJ Invalido.
102312	Erro	Recarga (Gift Card),pago com cartão de crédito ao efetuar anulação da transação, o PDV,não imprimiu comprovante da anulação.
102176	Erro	Ao reimprimir um vale-troca no PDV, o vale fica preso no SAFE com status de PENDENTE.
99510	Merge	[DAO] [COMP-GUI] [SERV-PEDIDOS] Merge da versão P2K-14.14.02 para a versão P2K-14.17.00
92366	Merge	[COMP-GUI] Merge da versão P2K-14.05.04 para a versão P2K-14.11.00
91737	Merge	[jSerialComm][COMP-GUI]Merge da versão P2K-14.05.03 para a versão P2K-14.10.00
105226	Erro	[COMP-GUI]Falha na navegação de Motivos referente a TROCA de produtos utilizando teclado GERTEC
105165	Erro	[COMP-GUI]Erros ortográfia na tela de venda - Registro de Produto
104949	Erro	[PDV] O PDV não apresenta a informação de quantidade de itens
105145	Erro	Fluxo Consultar Produtos com duas teclas de acionamento
105329	Erro	[EP] Transação com acréscimo (C. Crédito) é mostrado como diferença no relatório de fechamento operador
106877	Erro	[Atualização PDV] PDV não abre após atualizar versão 14.14.16:Não constava no pacote o arquivo ext.properties e pasta updater
105866	Erro	PDV nao aceita 10 digitos do Pedido no fluxo de ATD
106886	Erro	[VENDA] Operação não executada ao tentar realizar pagamento durante uma venda
106391	Erro	[Bloqueio Scanner] Scanner não são bloqueados ao informar produto venda mínima multiplicado
104024	Erro	Carga de Gifit Card que na qual foi paga gerando troco ,o valor relacionado ao troco esta aparecendo na conferencia cega.
106419	Erro	[Bloqueio Scanner] Scanner não são bloqueados ao informar produto inválido
106631	Erro	[Bloqueio Scanner] Scanner não são bloqueados ao tentar cancelar item que não consta na venda
100957	Erro	Ao realizar inclusão de sangria na forma cheque para gerar uma nota de crédito, a nota de crédito não foi gerada	29988
106339	Erro	Componente permitiu realizar troca duas vezes de um item do mesmo cupom onde somente havia 1 item	84511
103918	Erro	Pedido RD+RL+venda autosserviço , não está contemplando na coluna entrada no relatório resumo da tesouraria[Versao]	31407
102577	Erro	PDV está gravando as mesmas informações de loja para a filial de FATURAMENTO e a filial de PAGAMENTO.
102569	Erro	Venda no PDV bipando os itens o código que aparece é o interno LM, quando é impresso o Cupom aparece o código EAN.
104164	Erro	[VA] ATD Pedido RD: Quantidade de itens trocado gravado errado na tabela de notas	31462
104020	Erro	Manutenção de POS de um cupom com mais de uma forma de recebimento não está permitindo que seja realizada a manutenção.
103919	Erro	Resgate de um pedido de venda RD, na tela de Subtotal, ao tentar abortar a venda, o PDV traz a mensagem "OPERAÇÃO NAO EXECUTADA"
102235	Erro	Foram gerados dois Vales trocas ( TASK FORCE) nsu(39 e 45), não estão constando no relatório resumo da tesouraria.	30513
104385	Erro	[AUTOSSERVICO] - Diferença de centavos entre item e total: Tela e Cupom
104283	Erro	Troca pedido canal televendas da Loja 0001 na loja 0045 com frete e nota emitida, o sistema está devolvendo o valor do frete.	31505
104232	Erro	Anulação de venda autosserviço onde os itens tem desconto pontual o desconto está aparecendo de forma duplicada no documento.
102784	Erro	Alteração de sangria para o valor igual ao recebimento está gerando uma nota de débito.	30802
98446	Erro	PDV não exibe as opções de identificação de cliente quando parâmetro CARREGAR_CLIENTE_WS_TELA_CADASTRO = false
104427	Erro	[Bipagem] Erro ao bipar produto fracionado origem cupom GEMCO
106986	Melhoria Técnica	[LINX-DEVICES] Inlusão da nova versão da biblioteca linx-devices na versão 14.16.00 do P2K
104203	Erro	[COMP-GUI] Troca RD com venda de Serviço não faturado, ao selecionar o item associado a serviço, o VALOR TOTAL aparece zerado.	31480
104196	Erro	[COMP-GUI] Troca de um pedido com item de serviço o sistema não seleciona automaticamente o item serviço, conforme EF.	31479
104137	Erro	[COMP-GUI] PDV (Estação de Troca) não acata a troca de pedido Televendas.
87086	Merge	[COMP-GUI] Merge da versão p2k-14.03.04 para a versão p2k-14.09.00
103402	Erro	Troca TOTAL de Cupom GEMCO, na impressão do Documento Ordem de Troca, a quantidade informa de itens trocado está errada
101163	Erro	Na troca gerou VT para Boleto Faturado	30120
103655	Erro	[GUI-EP] [CONFERENCIA BIPAGEM]: Ao realizar a Bipagem de um produto o código do produto ficou concatenado no GRID do Produto	31289
103629	Erro	Pedido RD + Desconto pontual + Itens de Campanha. O PDV não acatou o desconto do Item de Campanha[Versionamento]
103605	Erro	PDV apresentou um valor incorreto na tela A Receber[Versionamento]
103568	Erro	Ao bipar o item 86911720 sistema informa que não há registro para o item informado,mas o mesmo consta no relatório de pendencia.	31227
103561	Erro	Anulação e Devolução de vendas com cheque não contempla na coluna saída no relatório resumo da tesouraria[Versao]	31236
103498	Erro	Sangria de cheque, após travamento do PDV, apresentou uma mensagem que não existia valores a serem sangrados.
103491	Erro	[COMP-GUI] Troca parcial de um pedido do canal Televendas Faturado e não faturado, o PDV está fazendo a troca total do pedido.
103193	Erro	Pedido faturado, no final apresentou mensagem de erro não gerou o VT, porém, o mesmo foi atualizado no V.A como Status Devolvido
102745	Erro	Troca de produto onde o prazo máximo para troca do cupom foi excedido não permite concluir operacao com LDAP Coordenador.
103840	Erro	Não é possível abrir o relatório sintetico por produto
102316	Erro	Transações de atualização da máquina de estado permanecem sendo enviadas ao Hybris mesmo após a atualização.
103363	Erro	[VA] - Troca de Pedido de Venda: Vários Pedidos: Erro na montagem da tela + gravação + atualização de Status	31028
103332	Erro	Anulação de carga de "Cartão Presente" o sistema devolveu também o valor do troco gerado no pagamento da carga.
103062	Erro	Não é possível realizar troca parcial de um item com quantidade múltipla para pedido TELEVENDAS.	30954
103026	Erro	Pedido RD com Desconto pontual ao Retornar forma de Pagamento, desaparece valor desconto.
102318	Erro	Anulação de carga de Gifit Card no valor de 350,00 no PDV , não está constando no relatório resumo da tesouraria.
102811	Configuração de Parâmetro	Alterar e adicionar no pacote o arquivo configXml.xml com os parâmetros de webservice BUC, CEP, etc, para utilizar HTTPS
102735	Erro	Não está gravando o tipo de cliente nas transações do DATAHUB	30664
102690	Erro	Carga de Gifit Card pago em POS Débito no Relatório Fechamento de Operador não está apresentando a carga no campo venda á vista.	30686
101590	Erro	Troca com meio de pagamento VENDA FATURADA (forma 200) não subiu para o DATAHUB.	30287
104097	Erro	Alteração do cadastro do depositário no CTL para Leroy Merlin não está sendo efetuado corretamente.
103517	Erro	[CONFERENCIA] Conferência Bipagem: Produto devolvido não localizado na tabela de bipagem	31127
103388	Erro	[VA] - ATD Pedido de Venda Televendas: Não grava o Motivo da Troca	31177
103055	Erro	Troca de Pedido RD (Faturado) + item fracionado com LOTE, sistema informa que LOTE não é valido e grava a informação divergente.
102229	Erro	Gravação da quantidade de Itens da NOTA errada na tabela P2K_ITEM_REG_DOC_FISCAL.
102079	Erro	Venda com cliente identificado onde o campo complemento tenha mais de 20 caracteres, venda fica represada no ProcTrans.
104073	Erro	[INTEGRAÇÃO] - Ordenação da sequencia dos itens na tabela de notas
103052	Erro	[COMP-GUI] Troca de um item fracionado informando a qtd menor que a unidade de medida do produto, e o sistema permitiu a troca.
102408	Erro	[DAO][BUSINESS-OBJECT][LINX-P2K-ENTITIES] VIGENCIA PREÇO - Inclusão de novo Campo na Tabela P2K_ITEM_TRANSACAO
106207	Erro	[BUSINESS-OBJECT] - Novo Av não esta permitindo venda para cliente estrangeiro.
102972	Erro	[LINX-P2K-ENTITIES] Troca de pedido RL onde na venda um dos produtos com qtd 3, foi feito conferencia em 2 linhas.	30928
102606	Erro	Erro ao importar a FLAG da indicação de DOF do produto	30531
106285	Funcionalidade	[SERV-PEDIDOS] PDV - Resgate de Pedido
103376	Erro	Troca Cupom GEMCO: Gravar dados de imposto retornados pelo XML	30685
98896	Erro	Relatório Fechamento de Operador, esta trazendo o valor total pago na compra e não esta considerando o troco.
102648	Erro	[RELATÓRIO FECHAMENTO OPERADOR] - Anulação de Cartão de Crédito é debitado do valor Dinheiro	30687
102741	Erro	Ao confirmar uma sangria 0,00 que vem PDV , a mesma está trazendo o valor calculado da conferencia cega.	30764
103063	Erro	Troca de Pedido TLV com itens com lote, PDV não solicitou o Lote na TROCA.
102505	Erro	Troca de um pedido RD faturado do canal televendas, o sistema não está preenchendo o campo NOTA.	30266
102388	Erro	Relatório de cupom cancelado esta divergente dos valores dos cupons cancelados no PDV.	30598
101312	Erro	Pagamento de Pedido RL com itens da campanha F60, sistema está rateando o desconto entre o item ativador e o item prêmio.
103039	Erro	Quantidade trocada errada na tabela de notas P2K_ITEM_REG_DOC_FISCAL.	30938
102935	Erro	[LOTE TONALIDADE] - Anulação de uma transação de venda com controle de lote tonalidade não é gravada corretamente	F18
102719	Erro	[VA] - Resgate de Pedido: Inconsistência no Pedido	30758
102395	Erro	Carga de Gifit Card no PDV, no EP em relatório fechamento de operador sintético, está com valor divergente.	30602
102632	Melhoria Funcional	Itens do pedido TELEVENDAS gravados como RL na P2K_ITEM_TRANSACAO.	30586
102204	Erro	pedido RL+ RD (com desconto de campanha e desconto pontual) não contempla na coluna entrada no resumo da tesouraria	30504
102432	Erro	Ao cancelar o registro de uma bipagem, na tela de conferência, e bipar novamente, o sistema acata o registro excluído e confirma
102733	Erro	[VA] - Resgate de Pedido: Pagamento com POS Débito + POS Credito	30788
102178	Erro	Pagamento Vale-Troca e realizar a anulação de venda, o PDV não imprime o vale (estorno) e apresenta erro “OPERAÇÃO NÃO EXECUTADA
102002	Erro	EP está permitindo efetuar uma inclusão de sangria, informando um movimento inexistente
101928	Erro	Reembolso de pedido RD, no documento de Devolução, o valor do produto aparece errado, somando o valor do frete junto ao produto
101838	Configuração de Parâmetro	incluir o motivo COMPRA ERRADA para o processo de Devolução
101809	Erro	anulação de pedido RD + Frete mais item de campanha, o campo FRETE aparece com o valor incorreto, diferença de centavos
102487	Erro	Bipagem de item pendente e justificado do dia anterior, após confirmação não é alterada a data de CORTE (DATA_CORTE) no DATAHUB
102317	Erro	[COMUNICACAO-WS] Troca com meio de pagamento VENDA FATURADA (forma 200) de cupom GEMCO gerou Vale-troca.
102129	Erro	Devolução de cartão de débito - O valor não está sendo retirado do dinheiro, está sendo retirado na forma de cartão de débito	30475
102004	Erro	Inclusão de Sangria em dinheiro com alteração para R$ 0,00
101916	Erro	[COMUNICACAO-WS] Gravação do código de Barras incorreto para CUPOM GEMCO
98195	Erro	[PDV-VendaProdutosDOF] Popup de produto DOF é exibido rapidamente ao pressionar 'entra', após não identificar o cliente
102434	Erro	Troca de um pedido com item fracionado, o sistema solicita que o atendente valide as informações do Lote/Tonalidade duas vezes
102367	Erro	[COMP-GUI] Não é possível realizar troca de um Produto fracionado do pedido TELEVENDAS.
102264	Erro	Tela de Cadastro de Confirmação de Movimento de caixa(Conferência bipagem) apresentando quantidade triplicada de itens pendentes
101894	Erro	Tela de manutenção de transação de vendas trava ao tentar consultar uma transação de pedido RD [Versao]
101808	Erro	Anulação de pedido RD com frete + desconto pontual, sistema não alimenta a coluna DESCONTO, dando diferença no valor total
102205	Erro	Pagamento de um pedido RD(com desconto de campanha e desconto pontual) não contempla na coluna entrada da Tesouraria	30509
97969	Erro	Venda Autosserviço, onde o valor é igual ou superior à $500,00 e pago com cartão de credito, campanha Non Price não é acionada.
97870	Erro	Relatório Resumo da Tesouraria não está exibindo o valor do reembolso na coluna saída, gerando diferença no saldo do PDV[Versao]
98650	Erro	Relatório de Vendas de Campanhas está exibindo o valor do Desconto que foi concedido duplicado[Nova]
98445	Erro	Pedido de venda ED sem trava não exibe a tela de planos e eventos quando selecionado cartão próprio [Versão Nova]
97077	Erro	[COMP-GUI] Troca de nota onde o mesmo item possui um faturamento parcial,sistema não separa itens faturados e não faturados
99480	Erro	Solicitação de CR - F 44 - Erro no relatório sintético
98510	Erro	Ao efetuar uma Devolução de um pedido no PDV, o mesmo não está refletindo no resumo da Tesouraria na coluna “saídas”
97602	Melhoria Funcional	Relatório Fechamento Operador, selecionando apenas a Forma de Recebimento Dinheiro, não contempla o fundo de troco.
96680	Erro	EP Tesouraria:Na confirmacao de movimento de sangria esta permitindo confirmar uma sangria com o movimento do operador aberto
102206	Erro	Pagamento de um pedido RL(com desconto de campanha e desconto pontual) não contempla na coluna entrada da Tesouraria	30510
99495	Erro	Campanha Bonificação nos Ativadores - Leve Pague 2 (F70)
98834	Erro	Anulação de uma recarga de cartão presente, não está contemplando na coluna saída no Relatório Resumo da Tesouraria.	28941
100717	Erro	Troca Cupom Gemco não grava informações do Cliente	29819
100511	Erro	PDV não está permitindo realizar anulação paga com cartão de débito resgatada em outro PDV	29779
100452	Erro	Ao consultar o Relatório de Consulta Genérica de Transações do dia 22/03 o vale troca 3082 aparece em duplicidade[versão]	29714
100113	Erro	Pedido RL não contempla na coluna entrada no relatório resumo da tesouraria	29636
99486	Erro	Venda paga com VT Expirado não traz dados do cliente
105646	Erro	[CONFERENCIA BIPAGEM] - Itens cancelados na venda estão sendo considerados no processo de conferência bipagem	INC00083532
101460	Erro	Inclusão de cheque não consta no relatório de fechamento de operador e no resumo da tesouraria.	30205
101106	Erro	Troca do pedido do canal televendas, o sistema apresenta a mensagem PEDIDO NAO ENCONTRADO [VOLTA].	30042
100853	Erro	Unidade de medida na tabela de Bipagem incorreta.	29910;30419
99803	Erro	EP Manutencao de transacao:alteração de POS, após pressionar o botão alterar a tela fica processando e não confirma a alteração.	29797
101745	Erro	Pedido RD com item de campanha, quando a atendente aperta a tecla Subtotal, a linha TOTAL aparece com o valor errado.
101612	Erro	Troca Pedido RD com frete + item com desconto pontual + preço especial, no documento Ordem de troca, valores estão divergentes.	30293
101591	Erro	Confirmação de sangria de um movimento sem divergência, foi gerado notas de crédito indevidas.	30279
101458	Erro	Não está gravando a sequência correta dos itens da Bipagem	29910
101128	Erro	Relatorio Fechamento de operador, coluna Sangria PDV sendo alterada incluir uma nova sangria no EP[Versao]
101122	Erro	Divergencia de valores nas colunas vendas à vista e total à prazo	30059
100114	Erro	Pedido RD como ER na p2k_rec_transação	29651
101807	Erro	Não gravou os dados da nota de origem no DATAHUB para itens RL do pedido	30403
101701	Erro	Aplicar o desconto "Especial" ou "Saldo" com o percentual de 10% sistema está solicitando alçada de coordenador de atendimento.
101600	Erro	Anulação de venda (NSU 9) não subiu poara o banco	30269
101466	Erro	Ao Realizar Manutenção de POS Crédito não grava na Aba informações	30243
101456	Erro	Manutenção de POS excluindo uma forma e incluindo duas formas, na aba informações não está aparecendo uma das transações.	30201
97869	Erro	A transação de origem do pagamento é excluído do DATAHUB(P2K_CAMPO_GENERICO) após a inversão
104632	Erro	Ao realizar uma manutenção de POS com mais de uma forma no cupom a forma dinheiro está sendo alterada.
104396	Erro	Ao realizar uma manutenção de POS de duas formas pra uma forma, a tela fica processando não realizando a manutenção.
104395	Erro	Ao realizar uma manutenção excluindo um POS Crédito e incluindo o POS Débito e tela fica processando não realizando a alteração.
102164	Erro	Erro ao realizar uma troca de um pedido televendas não faturado[Versao]
102133	Erro	Certificado Hybris expirado.
101998	Erro	Ao realizar uma inclusão de sangria está alimentando a coluna Valor no relatório fechamento de operador.
101746	Erro	Resgate de um pedido RD com campanha ou algum desconto pontual, no momento do Subtotal, o valor de desconto não aparece na tela.
102107	Melhoria Funcional	Melhoria Funcional: Validação Data e Preço Pedido de Venda
101895	Erro	Gravação errada da unidade de medida dos itens de um pedido TELEVENDAS	30328
101533	Erro	Não gravou os dados da nota de origem no DATAHUB.	30222
101241	Erro	Anulação de um pedido RD, o valor dos produtos estão aparecendo zerados no cupom de anulação.
100047	Melhoria Funcional	Melhoria Funcional - F50/47: Exclusão validação código da loja no Cartão de Pedido
105833	Erro de merge	Pedido RL+RD não contempla no resumo da tesouraria	29902
99831	Melhoria Funcional	[PRD] PDV permitiu pagamento conductor offline	259309
104735	Melhoria Funcional	[Desconto x Siebel] - EP - Inibição de Descontos Externos
97483	Erro	Ao realizar confirmação de sangria da forma cheque no dia posterior, a mesma não está integrando para a Tesouraria	29638
102185	Merge	[LINX-P2K-ENTITIES][GUI-EP] Merge da versão P2K-14.14.03 para a versão P2K-14.16.00
100167	Erro	[GUI-EP] Não gravou os dados da Bipagem no DATAHUB
104747	Erro	[INTEGRACAO] Está duplicando os itens vendidos na tabela P2K_ITEM_TRANSACAO - Venda com desconto de REGRA
104700	Erro	Erro Nfce Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe. NFCE com erro na CFOP
103633	Merge	Merge da versão P2K-14.05.11 para a versão P2K-14.16.00
103280	Merge	Merge da versão P2K-14.05.10 para a versão P2K-14.16.00
100823	Merge	Merge da versão P2K-14.05.09 para a versão P2K-14.16.00
100133	Merge	[MID-E-CLIENT][COMP-GUI] Merge da versão P2K-14.05.08 para a versão P2K-14.16.00
97835	Merge	[LIBBEMAFISCAL]Merge da versão P2K-14.05.07 para versão P2K-14.16.00
99930	Erro	(ERRO INTEGRAÇÃO) Erro integração transacao_p2k x Datahub	262119
97162	Erro	[LINX-MESSAGES]Erro na descida da Carga de Base impede Novo AV de Inicializar e Impossibilita quaisquer Operações
98212	Merge	[LINX-P2K-ENTITIES] [COMP-GUI] Merge da versão P2K-14.14.01 para a versão P2K-14.15.00
102381	Melhoria Técnica	[LINX-P2K-ENTITIES]Adequação das Classes Extensiveis
102411	Melhoria Técnica	[COMUNICACAO-WS] Adequação da Classe AnalisadorPedidoVenda
101770	Merge	[GUI-EP][COMM-WS]Merge da versão P2K-14.01.06 para a versão P2K-14.16.00
99388	Erro	Proctrans - 'Não é possível inserir NULL em TRANS_LOG_ENVELOPE_WS'
97368	Melhoria Funcional	Estímulos diferenciados - Produto Remarcado
100524	Erro	(LOGS) PDV não esta gravando os logs CSIDEBUG ao ser reiniciado
100519	Erro	PDV retornou para à tela de espelho de produtos ao finalizar uma venda
100181	Erro	PDV não permitiu realizar uma sangria do valor total em caixa
100103	Erro	'String index out of range: -1' no cancelamento de venda com vale troca + CCR
100060	Erro	Venda com plano com desconto está gerando cupom fiscal com valor errado
100628	Melhoria Técnica	Construir função de banco de dados para realizar criptografia da senha dos usuário que serão postados no datahub.
100543	Erro	PDV não envia Operador ao realizar operação de Produtos financeiros Conductor - Flag S	189121
100448	Erro	[HML - TB - V11.3] Pagamento Bipado não integrou no Portal Realize de tombamento.	191874
100180	Erro	Ao ser tentado realizar uma venda PDV concedeu desconto de forma indevida
97377	Melhoria Funcional	[GUI-EP] NFC-e: Atualização firmware pela retaguarda
99779	Erro	[HML - TB - V11.2] Ao efetuar pagamento de contrato de EP realizado antes do Tombamento, o mesmo não integra no Portal Realize.	189687
100002	Erro	'Parametro invalido Tecle [Volta]' na opção 7 - Vendas do Período no Menu Fiscal
99872	Melhoria Técnica	[ALTERAÇÃO DO VALOR DA PARCELA MINIMA NA DESCRIÇÃO DO CUPOM] Alterar descrição de R$ 15,00 para R$ 20,00
98973	Melhoria Funcional	[BUSINESS-OBJECT] EF-AV-006-Recebimento Devolução Parcial
99901	Erro	Venda selecionando mais de um ajuste
99880	Erro	Venda com cartão presente
99979	Erro	Carga/consulta saldo de cartão presente
99918	Erro	Bematech MP 4200 - Comprovante de Ajustes imprime código duas vezes
97370	Melhoria Funcional	Estímulos diferenciados - Mercadológico
100176	Erro	Ao tentar vender com Cartão Renner no final da venda apresenta Cliente não identificado
100174	Erro	Transação de cancelamento ficando represada no proctrans.
100154	Erro	'Dinheiro insuficiente no caixa', mesmo tendo saldo
100093	Erro	Foi apresentado erro no proctrans após ter sido feito uma anulação on line
100091	Erro	Erro na impressão do Carnê impresso pela Zebra
100029	Erro	Tela de conferencia de valores é apresentada sem os colchetes no fechamento de operador
99895	Erro	Ao identificar cliente no inicio da venda e pagar com Cartão Renner, sistema solicita identificação do cliente novamente
99795	Erro	'Periférico não habilitado.' no pagto de prestação do tipo SR
99903	Erro	'Operação não executada' na devolução de venda com ajuste
99838	Erro	Proctrans não processa estorno de prestação
99877	Erro	Troca de item zerado
100021	Erro	PDV não permitiu finalizar uma venda parcelada com cartão RENNER
100033	Erro	Erro no momento de realizar uma troca sem cupom
100027	Erro	Erro na Anulação CCR para uma venda carnê com Cliente TOTVSCARD
99919	Erro	Impressora UranoLogger - Comprovante de Ajustes não imprime código de barras
99914	Erro	EP - Erro ao solicitar carga EP/SP.
99889	Erro	'Dado inválido' na Troca
100004	Erro	PDV apresentou mensagem de erro ao se tentar emiti leitura
99666	Erro	Fluxo para cliente sem produtos financeiros
99581	Erro	'CUPONS INVALIDO' na geração de arquivos com COOs invalidos
99775	Erro	EmpréstimoPessoal/SaqueRapido - Sistema exibe tela com valor 0,00
99882	Erro de merge	Criar menu na retaguarda P2K para chamar a função de geração da redução Z
99794	Erro	Exclusão de classes pos-processadas
99782	Erro	as transações não estão subindo para o banco
99521	Erro	Erro ao rodar o script de banco
98824	Merge	Merge da versão P2K-14.12.05 para a versão P2K-14.16.00
93118	Erro	[PTOL - HML - Totvscard 14.01.03 - Fiscal / Não Fiscal]Recebimento de prestção integrou "Em aberto"	131625
87614	Erro	[14.01.02 Conductor flag S - Carga de Cartão Presente] PDV não efetua Anula CCR de Carnê de cliente CBR Legado	102913
86761	Erro	[14.01.02 Fiscal/Não Fiscal/Touch - Regressão - Validações Pagamento CBR] Ao bipar Recebimento de prestação EP c/ seguro CBR val	112239
92484	Merge	[SCREEN-MANAGER] [GUI-EP] [STATEMACH] [TEF] [ATU-COMP] Merge da versão P2K-14.01.03 para a versão P2K-14.16.00
97615	Merge	[MID-E-CLIENT] [COMUNICACAO-WS] Merge da versão P2K-14.01.04 para a versão P2K-14.16.00
98566	Merge	Merge da versão P2K-14.12.04 para a versão P2K-14.15.00
99290	Merge	[GUI-EP] [LINX-P2K-ENTITIES] Merge da versão P2K-14.01.05 para a versão P2K-14.16.00
85721	Merge	[ENTITY-DATA] [DAO] [LINX-CAMPANHAS] [BUSINESS-OBJECT] Merge da versão p2k-14.03.03 para a versão p2k-14.16.00
109626	Erro	Av e PDV está permitindo a venda com NCM Inválido
109699	Melhoria Funcional	Importação - Validação de campos utilizados para o SPED
109769	Erro	Erro apos atualizacao da versao 14.08.04-D04 no EP
109214	Erro	[COMP-GUI] [Troca-GEMCO] Sistema não permite selecionar todos os produtos na tela de Cupom Venda
109735	Erro	Erro na integração de dados na tabela DBCSI_P2K.P2K_CAB_PRODUTO
109724	Erro	Produto Cesta - Campos na tabela P2K_ITEM_TRANSACAO não preenchidos
109723	Erro	Incluir : sequences: SEQ_TEXTO_GERACAO_NFCE, SEQ_LOG_GERACAO_NFCE e SEQ_GERACAO_NFCE no config_p2k.ini
109722	Erro	Importação das vendas para Consinco - Erro fechamento P2K
109721	Erro	P2K_ITEM_TRANSACAO - Preenchimento do campo FORMA_ENTREGA
109718	Erro	[EP] Erro nos valores do Relatório DGV,
109651	Erro	[PDV Fiscal] Não está sendo exibido diretório em que o arquivo SEFAZ foi gerado - Tecla "J"
109717	Erro	[EP] Relatórios das transações não estão sendo retornados
109556	Erro	[CONTINGÊNCIA REDUÇÃO Z] Valor do Ressuprimento não está sendo gravado
109686	Erro	Nota emitida em contingencia - Motivo Orig. = 685
109725	Erro	[PDV] Após atualização dump reload não funcionou
109284	Erro	[Compatibilidade] Alteração de Produto (em tela do Acesso Padrão) não "desce" em LOTE para o PDV
109676	Erro	Sobreposição de preço com SAT esta apresentando erro
109637	Erro	[LINX-P2K-ENTITIES] Ajuste compatibilidade ParamsTransCTF
109693	Erro	Erro na carga de base EP 14.08.01
109636	Erro	[PDV Fiscal] [T02-GATECASH] - Função de Operação Genérica na leitura X não está sendo enviada ao GATECASH - SF005
109674	Erro	[ECF_FS_700] - Erro dos dados nas tabelas de integração referente a redução Z
109320	Erro	DATAHUB - Campo Null - DATA_SIS_ABERTURA_CUPOM
109669	Erro	PDV não recebe carga de base, erro apresentado no sp
109576	Erro	[EP] - Erro de integração na tabela transacao_p2k
109573	Erro	[EP] - Erro ao cadastrar loja
109633	Erro	Integração P2K_FECHAMENTO - Tratamento para PAGAMENTO_UNICO_VENDA_MULTIPLA
109632	Erro	[ PDV-003-EFETIVAÇÃO ]: Tratar pedidos vinculados por tipo de liquidação para não subir tesouraria
109613	Erro	[PDV-031-AutoSServico] :: Transação integrou com erro
109602	Melhoria Técnica	coluna cod_forma_troco da tabela trans_venda não integra
109599	Erro	PDV-003-Efetivação Integração de Venda no tef parcelado
109579	Erro	[ Resgate Pedido Outra Loja ] Transação resgatada esta com status ER na P2K_RECB_TRANSACAO
109575	Erro	Erro na gravação de transação de Fechamento Z
109529	Erro	[PDV Fiscal] [T02-GATECASH] - Função de Fechamento não está sendo enviada ao GATECASH - entrada de Stand By
109242	Melhoria Técnica	Revisão dos scripts de criação de tabelas
109671	Erro	Transação represada - "DBCSI_P2K"."TRANS_VENDA"."CPF_CNPJ_NFE" (real: 15, mmo: 14)
109650	Erro	[ ProcTrans ] : Esta reprezando transações de Devolução..ORA-12899: valor muito grande para a coluna "DBCSI_P2K_HERVAL_HML"."TRA
109648	Erro	[Produção] - PDV realiza saida do operador e fechamento Z, porem, não grava os dados nas tabelas de integração
109099	Erro	[Banco] Ocorre erro de processamento na tabela P2K_RECB_TRANSACAO ao realizar venda de itens com desconto
109547	Melhoria Técnica	Acrescentar parâmetro de data de início de vigência na procedure que popula a matriz tributária
109242	Melhoria Técnica	Revisão dos scripts de criação de tabelas
109832	Erro	Integração Fidelize - Regras e Eventos
109859	Erro	[EP][Regressivo] Após Importação Automática registros das regras de desconto não são processados - Fidelize
109884	Melhoria Funcional	[GUI-EP] [DAO] [BUSINESS-OBJECT] Carga de Base - Melhorias Security CEP
104670	Merge	Merge da versão P2K-14.08.12 para a versão P2K-14.16.00 (Parte I)
109824	Erro	[PDV] Menu Fiscal - Erro na geração do arquivo de Vendas do Período
109845	Erro	EP - Erro de processamento - Fidelidade e Fidelize
109842	Erro	Erro processamento JOB_TRANS_VENDA
109840	Erro	BD - Erro na integração das transações de campanha e fidelize, entre as tabelas internas e as externas.
109838	Melhoria Técnica	EP - Banco de Dados - Implementação da Importação pelo campo IND_P2K_HABILITADO da tabela estabelecimento
109836	Erro	[PDV][BD] Não está sendo feito arredondamento do valor ICMS
109833	Erro	[BD][Compatibilidade] Erro na trigger TRG_P2K_EXP_ONLINE_CAB_PED ao bombar transações
109830	Erro	EP - Processo de integração - importação de dados (código interno)
109864	Erro	Erro na execução de trigger na manutenção do pedido
109856	Melhoria Funcional	EP - Alteração na Importação de Preços Fidelidade
109855	Erro	[BD][Regressivo] Erro na execução dos Scripts de Atualização 14.00.00-D04
109853	Erro	[FARMÁCIA POPULAR] - Integração Vendas - Tabela p2k_item_pedido não preenche valores das colunas PBM
109852	Melhoria Técnica	[FARMACIA POPULAR] - Importação de Preços via arquivo FPLNPROD
109851	Melhoria Funcional	[BUSINESS-OBJECT] EF-AV-RDM-OT-005– Troca sem Cupom Fiscal
109850	Funcionalidade	Banco de Dados - Digitalizar Documentos - Farmácia Popular
109846	Erro	Erro ao inserir transação
109879	Melhoria Técnica	Melhoria scripts importacao vigencia_preco e produto_loja - Leitura
108439	Erro	PDV Touch - Não está aparecendo o ícone de "Resgate de Pendencia".
109242	Melhoria Técnica	Revisão dos scripts de criação de tabelas
109946	Erro	[Proctrans] Transação de Anulação não está sendo processada pelo proctrans - ANULAÇÃO tecla A
109959	Melhoria Funcional	Melhoria na manutenção de desconto na tabela estabelecimento_desconto
110177	Melhoria Funcional	Venda Parceiro - Autorização e fixação de parceiros
110208	Erro	Importação Lista Preço (Regras de desconto) manual - Falta de opções e erros
110206	Melhoria Técnica	Aumentar campo COD_REGRA_DESCONTO para 10 caracteres
110200	Melhoria Técnica	Data e Hora do fechamento do cupom
110194	Erro	[Venda parceiro] Banco: Coluna COD_AGRUPAMENTO da tabela P2K_AGRUP só suporta até 6 caracteres
110188	Erro	[Venda Parceiro] Manutenção de componentes - flag FIXA PARCERIA DE VENDA não é exibida
110187	Erro	[PDV Nao-Fiscal] - Após transação houve represamento de mensagens no Proctrans
110182	Erro	[Venda Parceiro] Flag venda parceiro não é exibida na tela de perfil usuário e manutenção de usuário
110180	Erro	Resgate Pedido de Venda - Erro integração item pedido
110162	Melhoria Funcional	[SARAIVA] - Integração dados de itens do pedido de venda ao DATAHUB
110067	Erro	Arquivos represados no servidor 46.
110057	Erro	[Cartão pre-pago - Integração] Evolução da tabela P2K_ITEM_SERVIÇO
110056	Melhoria Funcional	[PDV] [Cartão Pré-pago] - Importação manual "Importação de Produto x Fornecedor" sem resultado esperado
110055	Funcionalidade	[COMP-GUI] Reimpressão de Certificados - Garantias e Seguros
110054	Erro	[SERV-PEDIDOS][COMP-GUI][Resgate de Pedido] Mensagem no display "Pedido não localizado. <VOLTA>"
110053	Funcionalidade	[SERV-PEDIDOS] PDV - Resgate de Pedido
110047	Erro	[Script Atualização] Erro no script de banco P2K_EVOLUCAO2
110046	Funcionalidade	[DAO][BUSINESS-OBJECT][COMP-GUI] Venda de Parceiro - PDV
110031	Erro	Erro ao executar o script
110026	Melhoria Funcional	[PDV] Manutenção_Desoneração_ICMS_da_Base_de_Calculo_PIS_COFINS.doc
110018	Funcionalidade	[PDV] Permitir a alteração de preço do produto para um valor inferior ou superior ao do praticado na loja
110013	Erro	[PDV] PDV esta solicitando autorizador "Administrador" no recebimento "Cartão Presente"
110005	Melhoria Funcional	[Inibição de Desconto] - AV - Ajuste do processo de solicitação de autorização do desconto
110003	Erro	Erro ocorrido na elaboração de Pedidos evidencia necessidade de alteração na tabela p2k_item_transacao e transacao_p2k;
110000	Erro	[EP] Erro ortográfico em label na tela Manutenção de Usuários
109993	Melhoria Funcional	[MID-E-CLIENT] Plug-in para Atualização de Notas Rejeitadas e Em Contingência NFCe
109989	Erro	[Venda Parceiro] Ao realizar importação de Dados no EP, sistema não preenche cód de Parceiro na tabela vigencia_preco
109988	Melhoria Funcional	[Inibição de Desconto] - Agendamento de Descontos Automaticamente
109984	Melhoria Funcional	[COMP-GUI] [Desconto x Siebel] - PDV - Inibição de Descontos Externos
109978	Erro	[Importação CEP] ERRO::: ORA-01400: não é possível inserir NULL em ("TTIMDB01"."CEP_LOGRADOURO"."BAIRRO_DESC") / 1400
109976	Erro	Divergência entre EF P2K-5000-EF-EP-57-Melhorias Security_CEP - Carga Base.docx e Campos da tabela P2K_CEP_LOGRADOURO
109975	Melhoria Funcional	[Desconto x Siebel] - EP - Inibição de Descontos Externos
109969	Melhoria Funcional	Criação do código referente a acessibilidade de Troca em Garantia do Novo AV
109672	Erro	Erro ao Realizar Sangria
108984	Erro	Sangria de Dinheiro não integra na Base
108874	Melhoria Técnica	Geração do arquivo cat52 em batch com lentidão
109956	Melhoria Técnica	Data de Cadastro sendo alterada apos alteração via carga massiva
109951	Melhoria Técnica	Informação do codigo do pedido externo não está sendo enviado para tabela de integração.
109949	Melhoria Técnica	Informação do codigo do pedido externo não está sendo enviado para tabela de integração.
109939	Melhoria Técnica	Alteração para VARCHAR a coluna NUMERO_CPF_CNPJ da tabela P2K_CAB_TRANSACAO
109936	Erro	Solicitação do Administrador para receber pedidos com Devolução Após 7 dias
109935	Erro	[Campanhas]: Erro na sincronização das sequencias de itens entre as tabelas P2K_ITEM_TRANSACAO e P2K_ITEM_CAMPANHA
109649	Erro	Alteração senha usuario - Usuario Inativo
109643	Erro	Erro - Item serviço não cobrado no PDV e informado ao Hybris que foi pago
108746	Erro	O ICMS CALCULADO SOBRE O VALOR TOTAL- NÃO ENTENDE O DESCONTO

Pacote da Versão	P2K-14.16.00-D26.zip
Arquivo da Versão	P2K-14.16.00.zip
Arquivo da Versão do Cliente	P2K-14.16.00-C.zip
Arquivo para o EP	P2K-PRD-14.16.00-EP.zip
Arquivo para o EP do Cliente	P2K-PRD-141600-EPC.zip

Árvore de páginas

Arquivos de Atualização Contidos na Versão

Instruções Adicionais da Versão

Informações para Todos os Clientes

Informações Cliente 1071

Informações Cliente 2961

Informações Cliente 3158

Informações Cliente 5000

Informações Cliente 5002

Informações Cliente 5003

Informações Cliente 5004

Informações Cliente 5005

Informações Cliente 5006

Lista de CR’s Liberadas nesta Versão