- Criado por Taisa Da Silva Lins em out 29, 2021
Data da Versão |
| Responsável | Gerência de Configuração |
---|---|---|---|
Pacote da Versão | linx-storex-studioz-2.17.2.zip | Java | 8.0 |
Caminho de Liberação | ftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/LINX STOREX STUDIOZ/LINX-STOREX-STUDIOZ-2.17.2 |
ATENÇÃO
Para o funcionamento correto do Storex será necessario efetuar a atualização no banco de dados, execute os scripts de atualização de banco de dados das seguintes versões
- BD-Storex 2.24.0
- BD-StudioZ 1.23.0
ATENÇÃO
Será necessário efetuar o Upload do arquivo XML de configuração presente no pacote de liberação de versão no Servidor de configuração.
ATENÇÃO
Para o Upload do pacote de atualização no Aplication Updater desta versão é necessario efetuar a alteração no atributo
- max-post-size
Esse atributo esta presente no arquivo Standalone-full.xml presente no diretório linx-wildfly\standalone\configuration , esse processo deverá ser efetuado com o serviço do Wildfly PARADO.
<http-listener name="default" socket-binding="http" max-post-size="300000000" redirect-socket="https" enable-http2="true"/>
Altere apenas o atributo max-post-size coloque 300000000 ou 800000000 para que o upload da atualização seja efetuado corretamente.
AVISO
Para o pleno funcionamento do voucher de desconto é imperativo a marcação da flag "relatório de participantes" presente no portal do Storex Promo, caso contrário o PDV não conseguirá definir qual cupom ativou a promoção.
Nota de Cadastro
Para o funcionamento correto das novas formas de recebimento do tipo OFF serão necessárias as seguintes configurações
- Busque no menu do Portal Big Retail a opção de Formas de Recebimento Genéricas.
Para cada uma das 3 formas OFF que forem utilizadas será necessário efetuar esses ajustes.
- Informe no campo código presente na tela de formas de recebimento genéricas o código da forma que será cadastrada.
CALCARD OFF = 10000
- CRÉDITO OFF = 200
- DÉBITO OFF = 201
- Clique no botão PESQUISAR.
- Na aba Geral
- Verifique no campo Identificador da Forma se esta preenchido com um Identificador cadastrado nas impressoras fiscais presentes nas lojas.
- Selecione o check box "Exibe Menu" (Essa opção exibe a forma na tela de "formas recebimento" do pdv).
- Selecione o check box "Habilita Autorizadoras"
No campo Identificador da Forma preencha com o identificador presente nas impressoras ficais do cliente para cada uma das 3 formas.
- Na aba Dados
- Preencha o campo Descrição com o nome dos dados que serão solicitados ao acionar as formas.
Digite os 6 primeiros números do cartão: (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara 6 ) e selecione o check box Por Validação selecione a opção Bins Cartão clique no botão +ADICIONAR. (esse processo deverá ser feito apenas para a forma de recebimento Calcard OFF)
- Digite os 4 últimos números do cartão (Selecione no campo TIPO o valor inteiro no campo máscara correspondente 4) clique no botão +ADICIONAR.
Digite o número do NSU - mín 6 dígitos (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara correspondente 6) clique no botão +ADICIONAR.
- Mét de Pag 1-POS 2-Link CIelo 3-Linx Pay (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara correspondente 1) clique no botão +ADICIONAR.
- Preencha o campo Descrição com o nome dos dados que serão solicitados ao acionar as formas.
- Na aba Autorizadoras
- Selecione as autorizadoras para cada uma das formas de recebimento
- Ao terminar o preenchimento dessas informações clique no botão SALVAR.
Nota de Cadastro
Para o funcionamento correto da funcionalidade de integração de cartão presente com o Promo (através da carga, consulta de saldo e uso do cartão presente), é necessário executar as configurações abaixo:
- Busque no menu do Portal Big Retail a opção de Formas de Recebimento Genéricas.
- Informe no campo código presente na tela de formas de recebimento genéricas o código da forma de Cartão Presente (300)
- Clique no botão PESQUISAR.
- Na aba Geral
- Verifique no campo Identificador da Forma se esta preenchido com um Identificador cadastrado nas impressoras fiscais presentes nas lojas. Se não estiver, realize a alteração para o valor desejado.
- Ao terminar o preenchimento dessas informações clique no botão SALVAR.
- Libere um lote com o cadastro da forma, para que ela chegue ao pdv.
- Incluir no evento de credito e debito o processo compra vale presente (COMPRA_VALE_PRESENTE). Com isso, será possivel realizar a carga de cartão presente e efetuar o recebimento com cartão de crédito e débito.
- Após a alteração, liberar lote para que esta alteração chegue no pdv.
- Acessar o servidor de configuração e configurar o parâmetro "Provedor que utilizará o cartão presente" (fqdn: negocio.cartao-presente.provedor) para o valor PROMO.
Acessar o servidor de configuração e configurar o parâmetro "Forma recebimento VALE PRESENTE" (fqdn: negocio.formas-recebimento.codigo-forma-cartao-presente) valor 300
Versões de Compatibilidade
Produto | Versão |
---|---|
Storex Ep StudioZ | 2.17.0 |
Storex IntTrans StudioZ | 1.17.0 |
Storex SP StudioZ | 2.13.0 |
BD StudioZ | 1.23.0 |
BD Storex | 2.24.0 |
Portal Big Retail | 2.33.0 |
Linx WebService | 2.56.0 |
Pré-condições de Instalação
Antes da atualização do PDVs os parâmetros de VALE PRESENTE devem ser cadastrado no servidor de configuração e enviado uma carga de parâmetros, aos pdvs, só depois deve ser realizada a atualização da versão nos pdvs, para que possa ser atualizada a forma de VALE PRESENTE
Instruções Adicionais da Versão
Novo diretório do log communication
Com a atualização desta verão o Storex SP passa a contar com o log de comunicação em um novo diretório, agora será possível verificar os logs no diretório p2k/bin/log/communication
Adicionar o Código da Forma de Recebimento CALCARD no Parâmetro do Servidor de Configuração
É necessário que para as lojas pertencentes ao estado do Ceará preencham o parâmetro CUPOM-ELETRONICO.MID-E-CLIENT.EQUIPAMENTO-AUTORIZADOR-CFE.MFE.FORMAS-CONSIDERADAS-COMO-TEF com o valor 92, esse parâmetro precisa ser preenchido para que o PDV considere a forma de recebimento CALCARD como uma forma TEF para o processamento das transações para que possam passar pelo MFE.
Lista de CR’s Liberadas nesta Versão
Número | Categoria | Resumo | ID Problema |
BIGRETAIL-47708 | História | Pom.xml ajustado | |
BIGRETAIL-47575 | Bug | Foi realizada uma alteração para validar a data do pagamento, evitando que a transação permaneça com erro na data durante o processo. | 45872561 |
- Sem rótulos