Dados de Atualização
Data da Versão

 

ResponsávelGerência de Configuração
Pacote da Versãolinx-storex-studioz-2.25.0zipJava8.0

Caminho de Liberação

ftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/LINX STOREX STUDIOZ/LINX-STOREX-STUDIOZ-2.25.0

ATENÇÃO

Para o funcionamento correto do Storex será necessario efetuar a atualização no banco de dados, execute os scripts de atualização de banco de dados das seguintes versões

  • BD-Storex 2.36.0
  • BD-StudioZ 1.27.0


ATENÇÃO

Será necessário efetuar o Upload do arquivo XML de configuração presente no pacote de liberação de versão no Servidor de configuração.

ATENÇÃO

Para o Upload do pacote de atualização no Aplication Updater desta versão é necessario efetuar a alteração no atributo

  • max-post-size

Esse atributo esta presente no arquivo Standalone-full.xml presente no diretório linx-wildfly\standalone\configuration , esse processo deverá ser efetuado com o serviço do Wildfly PARADO.

Exemplo
<http-listener name="default" socket-binding="http" max-post-size="300000000" redirect-socket="https" enable-http2="true"/>

Altere apenas o atributo max-post-size coloque 300000000 ou 800000000 para que o upload da atualização seja efetuado corretamente.




AVISO

Para o pleno funcionamento do voucher de desconto é imperativo a marcação da flag "relatório de participantes" presente no portal do Storex Promo, caso contrário o PDV não conseguirá definir qual cupom ativou a promoção.


Nota de Cadastro

Para o funcionamento correto das novas formas de recebimento do tipo OFF serão necessárias as seguintes configurações

  • Busque no menu do Portal Big Retail a opção de Formas de Recebimento Genéricas.

Para cada uma das 3 formas OFF que forem utilizadas será necessário efetuar esses ajustes.

  • Informe no campo código presente na tela de formas de recebimento genéricas o código da forma que será cadastrada.

    • CALCARD OFF = 10000

    • CRÉDITO OFF = 200
    • DÉBITO OFF = 201
  • Clique no botão PESQUISAR.
  • Na aba Geral
    • Verifique no campo Identificador da Forma se esta preenchido com um Identificador cadastrado nas impressoras fiscais presentes nas lojas.
    • Selecione o check box "Exibe Menu" (Essa opção exibe a forma na tela de "formas recebimento" do pdv).
    • Selecione o check box "Habilita Autorizadoras"

    • No campo Identificador da Forma preencha com o identificador presente nas impressoras ficais do cliente para cada uma das 3 formas.

  • Na aba Dados
    • Preencha o campo Descrição com o nome dos dados que serão solicitados ao acionar as formas.

      • Digite os 6 primeiros números do cartão:  (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara 6 ) e selecione o check box Por Validação selecione a opção Bins Cartão clique no botão +ADICIONAR. (esse processo deverá ser feito apenas para a forma de recebimento Calcard OFF)

      • Digite os 4 últimos números do cartão (Selecione no campo TIPO o valor inteiro no campo máscara correspondente 4) clique no botão +ADICIONAR.

      • Digite o número do NSU - mín 6 dígitos (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara correspondente 6) clique no botão +ADICIONAR.

      • Mét de Pag 1-POS 2-Link CIelo 3-Linx Pay (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara correspondente 1) clique no botão +ADICIONAR.
  • Na aba Autorizadoras
    • Selecione as autorizadoras para cada uma das formas de recebimento
  • Ao terminar o preenchimento dessas informações clique no botão SALVAR.

Nota de Cadastro

Para o funcionamento correto da funcionalidade de integração de cartão presente com o Promo (através da carga, consulta de saldo e uso do cartão presente), é necessário executar as configurações abaixo:

  • Busque no menu do Portal Big Retail a opção de Formas de Recebimento Genéricas.
  • Informe no campo código presente na tela de formas de recebimento genéricas o código da forma de Cartão Presente (300)
  • Clique no botão PESQUISAR.
  • Na aba Geral
    • Verifique no campo Identificador da Forma se esta preenchido com um Identificador cadastrado nas impressoras fiscais presentes nas lojas. Se não estiver, realize a alteração para o valor desejado.
  • Ao terminar o preenchimento dessas informações clique no botão SALVAR.
  • Libere um lote com o cadastro da forma, para que ela chegue ao pdv.
  • Incluir no evento de credito e debito o processo compra vale presente (COMPRA_VALE_PRESENTE). Com isso, será possivel realizar a carga de cartão presente e efetuar o recebimento com cartão de crédito e débito.
  • Após a alteração, liberar lote para que esta alteração chegue no pdv.
  • Acessar o servidor de configuração e configurar o parâmetro "Provedor que utilizará o cartão presente" (fqdn: negocio.cartao-presente.provedor) para o valor PROMO.

  • Acessar o servidor de configuração e configurar o parâmetro "Forma recebimento VALE PRESENTE" (fqdn: negocio.formas-recebimento.codigo-forma-cartao-presente) valor 300



Índice

Versões de Compatibilidade 

ProdutoVersão
BD-STOREX2.35.0
BD-CSTM-STUDIOZ1.27.0
STOREX-EP-STUDIOZ2.20.0
STOREX-SP-STUDIOZ2.13.0
LWS2.77.0
SERVIDOR-CONFIGURACAO2.16.0
PORTAL-BIG-RETAIL3.8.0
INT-TRANS-STZ1.19.0
SERVIDOR-PEDIDOS4.10.1



Pré-condições de Instalação 

Antes da atualização do PDVs os parâmetros de VALE PRESENTE devem ser cadastrado no servidor de configuração e enviado uma carga de parâmetros, aos pdvs, só depois deve ser realizada a atualização da versão nos pdvs, para que possa ser atualizada a forma de VALE PRESENTE


Instruções Adicionais da Versão

Novo diretório do log communication

Com a atualização desta verão o Storex SP passa a contar com o log de comunicação em um novo diretório, agora será possível verificar os logs no diretório p2k/bin/log/communication


Adicionar o Código da Forma de Recebimento CALCARD no Parâmetro do Servidor de Configuração


É necessário que para as lojas pertencentes ao estado do Ceará preencham o parâmetro CUPOM-ELETRONICO.MID-E-CLIENT.EQUIPAMENTO-AUTORIZADOR-CFE.MFE.FORMAS-CONSIDERADAS-COMO-TEF  com o valor 92, esse parâmetro precisa ser preenchido para que o PDV considere a forma de recebimento CALCARD como uma forma TEF para o processamento das transações para que possam passar pelo MFE.





Lista de CR’s Liberadas nesta Versão

NúmeroCategoriaResumoID Problema
BIGRETAIL-57169HistóriaAtivada a funcionalidade de slideShow do pdv.
BIGRETAIL-56849BugRealizado ajuste no caminho padrão para as imagens de slideshow
BIGRETAIL-56719HistóriaMapeia parcelamento de fatura e adiciona tabela nas telas de fatura e corban com o parcelamento.
BIGRETAIL-56426HistóriaAjuste na aplicação para remover o espaçamento da mensagem.
BIGRETAIL-56370HistóriaAltera nomenclatura na tela de dados do cliente para ajustar na exibição da tela. Foram afetadas:
Tela de dados do cliente no fluxo da Venda e seus sub-fluxos, no fluxo Pagamento Corban - Identificação por CPF e no fluxo do Pagamento de Fatura
BIGRETAIL-56350HistóriaAltera título do botão Pagamento de Contas na tela inicial para Pagamento Corban.
Altera títulos das telas:
Menu do Pagamento Corban, Numero do Documento ,Resumo do Pagamento, Impressão
De Pagamento de Contas para Pagamento Corban

Altera Título da tela de cancelamento pagamento de contas para Cancelamento Pagamento Corban

ALtera tamanho da fonte do título dos botões da tela Disponível
BIGRETAIL-56322HistóriaAtivado mecanismo de slide show no PDV. necessário atentar as seguintes caracteristicas:

1 - Criar pasta no SP /p2ksp/telasSlideShow/
2 - Dentro da pasta telasSlideShow criar nova pasta no formato: AAAAMMDD_AAAAMMDD, onde AAAA é o ano, MM mês e DD o dia, nessa pasta é especificado a data inicial de vigência e a data final de vigência.
3 - Dentro da pasta no formato AAAAMMDD_AAAAMMDD criar nova pasta chamada slideShow
4 - Dentro da pasta slideShow, incluir a imagens renomeadas em números.
Aceita imagens .jpg e .png
 Exemplo final da pasta: /p2ksp/telasSlideShow/20220101_20221212/slideShow/1.png
/p2ksp/telasSlideShow/20220101_20221212/slideShow/2.png

A funcionalidade é acionada na inicialização do PDV, onde uma conexão é realizada com SP e é realizado o download das imagens respeitando a vigência descrita na pasta. Importante notar que as imagens devem ter a mesma extensão nas pastas de vigências para que as imagens não se acumulem no pdv.

Parâmetros criados:

negocio.slide-show.habilita-slide-show - Define se será usado a funcionalidade de slide show do pdv (Habilitado por padrão)

negocio.slide-show.tempo-transicao-imagens - Define o tempo de transição entre as imagens do slide show (segundos) (10s por padrão)

negocio.slide-show.estados-protecao-tela - Define os estados do PDV que podem acionar o slide show (Definido como: DISPONIVEL,FECHADO,FECHADO_PARCIAL,PAUSA) - Consultar o desenvolvimento para alterar esse parametro.

negocio.slide-show.tempo-ativa-protecao-tela - Define o tempo sem atividade no pdv para ativar o slide show (segundos) (60s por padrão)
BIGRETAIL-56236HistóriaAjuste na aplicação para atualização da versão do produto.
BIGRETAIL-56010BugCorrigido problema no desfazimento PIX quando ocorre erros nos processos de pagamento de cartão de crédito ou débito.
BIGRETAIL-55973BugFoi realizado ajuste, para que a efetivação do consumo do fundo fixo, seja realizado após o processo completo.47872221
BIGRETAIL-55952BugAjuste na aplicação para a criação do parâmetro independente, para armazenar os perfis de autorização de fundo fixo.
Os perfis serão armazenados no parâmetro com a descrição

Perfil gerencial de autorização Fundo Fixo
BIGRETAIL-55626BugRealizado ajuste na aplicação, para que ao ser pago no PIX e o cupom tenha um desconto acionado pelo PROMO o calculo seja refeito, após cancelamento.
BIGRETAIL-55611HistóriaRemover especialização do conversor de troca web.
BIGRETAIL-53061BugForam adicionados logs, para que caso ocorra novamente possamos identificar o problema.




  • Sem rótulos