Linx ERP 8.1 Service Pack 02.25 Hotfix 040

Otimizamos a importação dos arquivos de alíquota IBPT na tela 002043, reduzindo significativamente o tempo de carga por Estado e evitando travamentos durante o processo, garantindo maior agilidade e estabilidade.

Atualizamos o Linx ERP para suportar o novo leiaute da EFD ICMS/IPI (versão 3.2.0), conforme Ato COTEPE/ICMS nº 123, com vigência a partir de 01/01/2026, garantindo conformidade com a legislação fiscal vigente.

• Ajuste nas validações de integração dos livros de saída;
• Revisão do parâmetro INTEG_FISCAL_LOTE;
• Implementação de melhorias de performance nas rotinas.
  
  

Desenvolvimento para tornar possível vincular automaticamente subitens da apuração ao registro 2060 da REINF, eliminando a necessidade de lançamentos manuais na tela 012362. Isso agiliza o processo e reduz erros em integrações fiscais.

Implementamos a funcionalidade para gerar relatório dos impostos de notas fiscais de perda e contabilizar automaticamente os valores na apuração, garantindo conformidade com o RICMS/SP e eliminando lançamentos manuais.

A versão 1.10 do Informe Técnico inclui novo código de pagamento "91-Pagamento Posterior"

As alterações estão relacionadas tanto para NF-e, modelo 55 quanto para NFC-e, modelo 65.

Obs.: O novo código "91-Pagamento Posterior" ocorre quando o comprador recebe a mercadoria ou serviço mas o pagamento ocorrerá em data futura.

Foi criado o parâmetro EXEC_GERAFISCAL_ETL_DSYNC, permitindo configurar se a procedure LX_GERA_ENTRADA_FISCAL_LOJA será executada também via ETL/DATASYNC ou apenas pelo processo LX_PROCESSO, evitando duplicidades e dando maior controle ao cliente.

O objetivo dessa grid é permitir que o usuário parametrize qual seria a tributação regular da operação para que o sistema possa preencher corretamente a Tag gTribRegular no documento fiscal.
Nesta grid deverão ser disponibilizados, os campos:
CST (IBS/CBS): Código de Situação Tributária aplicável na hipótese de tributação regular;
cClassTrib: Classificação Tributária que representa a tributação normal caso não houvesse a suspensão/benefício.

Implementação de novos eventos destinados a aprimorar a apuração assistida, permitindo que o contribuinte informe o direito ao crédito fiscal ou realize o estorno de créditos indevidamente apropriados. Essas medidas visam assegurar a integridade e a conformidade das informações utilizadas na apuração do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

Nos cadastros de Clientes, Filiais, Fornecedores, entre outros, possuem dois campos distintos para a conta contábil:

• CONTA CONTÁBIL (CONTA_CONTABIL)
• CONTA CONTÁBIL (5.0) (CTB_CONTA_CONTABIL)

Foi realizado um ajuste nas telas e relatórios para garantir que o campo CONTA CONTÁBIL (5.0) (CTB_CONTA_CONTABIL) seja exibido e utilizado corretamente.
Quando ambos os campos estiverem preenchidos, será priorizado o valor do campo CONTA CONTÁBIL (5.0); caso contrário, será exibido o valor do campo antigo (CONTA_CONTABIL), assegurando consistência e eliminando dúvidas dos usuários.

Agora a Tela "009241 - Integração das formas de pagamento separado" permite integrar as formas de pagamento separadamente, facilitando o estorno individual de Vale e Cartões nas vendas do e-Commerce, sem necessidade de estornar todos os meios de pagamento.

Implementação para permitir que o rateio de centro de custo no processo de geração financeira e fiscal seja realizado com base no parâmetro CENTRO_CUSTO_PADRAO configurado por filial, quando este estiver habilitado com o flag “Permite por Filial”. As telas impactadas com este desenvolvimento são: 

• Tela 012019 – Consulta e Integração do Financeiro Fiscal

• Tela 012376 – Fechamento e Reabertura de Apuração de Impostos

Foi implementada uma validação para impedir que o mesmo código de administradora seja inserido mais de uma vez. Essa melhoria evita duplicidade de linhas com informações idênticas, que anteriormente causavam problemas no envio para a EQUALS, resultando em valores duplicados no cartão.

Otimizamos rotinas de banco (procedures) que consultam CTB_LANCAMENTO e CTB_LANCAMENTO_ITEM para reduzir tempo de execução em consultas e relatórios contábeis, melhorando a velocidade nas telas e processos que dependem desses dados.

A tela 500010 - Monitoramento de integrações de atendimentos (UX) foi aprimorada para exibir detalhamento de inconsistências, novos filtros, indicadores e mensagens, permitindo análise completa das integrações UX → ERP, maior transparência e agilidade na correção de divergências.

Ajustamos a tabela de cabeçalhos do integrador Equals para permitir múltiplos cabeçalhos na mesma data, garantindo maior flexibilidade no cadastro e evitando falhas em cenários de reabertura de caixa e integração de transações.

Criação de Campos Adicionais para Sequencia - Número do Romaneio

Implementação para permitir consultar os registros com base na data de venda, na data de pagamento ou na combinação de ambos os filtros na tela 300019  - Resumo de Vendas por Data e Filial.

• Período de Venda (data inicial e final);
• Período de Pagamento (data inicial e final)

Foi incluído na tela 100120 – Consulta de Remessa de Mercadorias Pendentes a Retornar novos filtros e campos de consulta que possibilitem:

• A pesquisa de mercadorias a partir do código de barras, permitindo identificar rapidamente remessas e consignações associadas ao produto.
• A visualização das notas fiscais de consignação emitidas pelas lojas que ainda não foram baixadas (pendentes de retorno), garantindo melhor controle das mercadorias em poder de terceiros.

Implementado processo de validação no banco de dados para impedir que um mesmo produto seja cadastrado em diferentes grades, garantindo consistência nos cadastros.

Adicionada funcionalidade no ERP para integração com o Fiscal Flow, permitindo escolher entre dois endpoints: envio padrão ou envio com armazenamento do XML da NFe, controlado por novo parâmetro de configuração.
A nova funcionalidade  permite ao Fiscal Flow armazenar o XML da NFe (Nota Fiscal de Entrada) no momento do envio, além do processo padrão já existente.

Reposicionado o totalizador da tela 120007 – Consulta de Estoque por Cor e Filial. para o início da visualização, permitindo a visão imediata dos totais globais, o que reduz o tempo de navegação e melhora a experiência do usuário na consulta.

Implementada validação para impedir duplicidade de códigos nas tabelas de apoio da estrutura mercadológica, garantindo consistência entre Linx ERP e Linx UX.

Criado parâmetro que permite definir se os itens físicos serão gerados automaticamente no retorno de remessa (tela 005102) ou manualmente, conforme necessidade do cliente.

Implementamos bloqueios para impedir alterações nos campos de frete e transportadora após seleção da nota fiscal de origem, garantindo consistência entre a nota complementar e a referenciada. Também corrigimos o comportamento do filtro de emissão na aba NFs/Faturas, tornando-o funcional ou removendo-o conforme regra de negócio.

Realizamos ajustes de performance na tela 005104 (Entrada de Notas Fiscais de Materiais), eliminando lentidão e travamentos durante o preenchimento das quantidades, proporcionando maior estabilidade e agilidade no processo.

Alteramos o processo da tela 005102 para que seja gerado apenas um romaneio por entrada, consolidando todos os itens incluídos, garantindo maior aderência às práticas anteriores e simplificando o controle de estoque.

Atualização das telas 005109 e 005104 para  visualização das notas complementadas diretamente na aba "Notas para Complemento", mostrando:

• Nota fiscal original
• Nota fiscal complementar

Desenvolvimento para realizar a consulta conjunta de Compras (PO) e Contas a Pagar (SV) na na tela de Assinatura Eletrônica. Desta forma, a pesquisa retorna, em uma única listagem, todos os documentos pendentes de aprovação dos dois módulos, proporcionando 

• Redução do tempo de consulta e aprovação.
• Maior praticidade para aprovadores que trabalham com PO e SV.

 Aplicação da versão 1.21 da Nota Técnica 2023.004, com alteração em regras de validação e Informe Técnico 2024.002 v1.10
Disponibilização do meio de pagamento 91 – Pagamento Posterior,  nas rotinas de:

• • • Faturamento
    • Entradas

Desenvolvimento de uma dll para validar o login do usuário

Blindagem para que a Nota Complementar seja emitida sem informações divergentes da Nota Fiscal referenciada, o que pode resultar em inconsistências fiscais ou operacionais. Os campos Frete e Transportadora passam a ficar bloqueados quando a Nota é selecionada.

Blindagem na tela 009075 de Exceção de Imposto para que ao informar o cst  Cclasstrib da Reforma Tributária, a tela apresente uma mensagem avisando de que devem ser informados os impostos  IBS/CBS  na aba itens.

Criado parâmetro EXEC_GERAFISCAL_ETL_DSYNC para configurar a forma de execução da procedure LX_GERA_ENTRADA_FISCAL_LOJA, definindo se a chamada ocorrerá via ETL/DATASYNC em conjunto com a LX_PROCESSO ou somente pela LX_PROCESSO.

Framework 8.2

Foram desenvolvidos mecanismos de auditoria para o uso da senha técnica, com registro na tabela LOJA_EVENTOS_LOG. Para viabilizar essa funcionalidade, foram criados os tipos de evento 53 e 54 na tabela LOJA_LX_EVENTOS_TIPOS.
É necessário replicar o script de criação desses tipos de evento no ERP, pois a tabela LOJA_LX_EVENTOS_TIPOS não é atualizada via processos ETL/DS.

O campo na tabela do banco de dados de cartões a enviar, será preenchido conforme o preenchimento do Parâmetro: EQUALS_ID_END_TO_END, no Linx ERP

Corrigida a lógica da procedure LX_GERA_IMPOSTOS_RT para considerar UF de origem e destino, exceções e regras corretas para ICMS, DICMS, IBS-UF e CBS, evitando divergências no cálculo.

Foi realizado ajuste para que ao alternar entre abas ou editar a tela 040001 – Ficha Técnica de Produto Acabado, as cores exibidas passem a respeitar o material selecionado, anteriormente, apresentava todas as cores e ao retornar á aba Materiais a exibição era ajustada. 

Foi realizado ajuste para corrigir o problema na filtragem do campo FILIAL na tela 300139. Anteriormente, ao aplicar o filtro, eram exibidas todas as filiais cadastradas na base, sem considerar a empresa selecionada no ERP. Agora, a funcionalidade valida corretamente a empresa ativa, garantindo que apenas as filiais correspondentes sejam exibidas.

Foi realizado ajuste para corrigir a inconsistência no valor do ICMS exibido ao exportar a DANFE

Foi realizado ajuste na mensagem de erro exibida durante a execução da procedure [dbo].[LX_GERA_TRANSFERENCIA_AUTOMATICA]. Anteriormente, quando a filial destino possuía o parâmetro NAO_GERA_ENTRADA_LOJA_AUTO = 1, a mensagem indicava incorretamente a filial de origem como não parametrizada. Com a correção, a mensagem passa a referenciar corretamente a filial destino, garantindo clareza na interpretação do erro.

Corrigida a inconsistência na tela 150011, onde era possível incluir produtos inativos na aba ITENS RESERVADOS. Agora, a validação de inatividade é aplicada corretamente em todas as abas.

Corrigido problema na procedure LX_GERA_IMPOSTOS_SAIDA que gerava valores negativos para PIS e COFINS quando a base de cálculo era zerada por exceção de imposto e ainda excluía ICMS. Agora, os impostos são calculados corretamente, evitando valores negativos no faturamento automático.

Corrigido o problema na tela 005112 onde o valor total da nota fiscal ficava duplicado ao efetuar entrada de romaneio. Agora, o valor exibido corresponde corretamente ao total do romaneio, independentemente do agrupamento ou navegação entre abas.

Corrigido o problema na tela 012006 onde o valor do ICMS antecipado estava sendo duplicado na apuração para o estado do RJ.

Corrigido o erro apresentado ao atualizar o pacote, onde era exibida a mensagem “NOME DE COLUNA 'CTB_ITENS' inválido”. A atualização agora ocorre sem falhas.

Corrigido o erro na tela 006108 que apresentava a mensagem “Variable 'PEDIDO' is not found” ao incluir material com a flag NÃO VALIDAR ENTRADA marcada. Agora, a inclusão funciona corretamente e o custo unitário é exibido conforme parametrização.

Corrigido erro na tela 006108 que apresentava a mensagem “Variable 'PEDIDO' is not found” ao incluir material com a flag NÃO VALIDAR ENTRADA marcada. Também corrigida a falha que impedia o preenchimento do custo unitário ao selecionar a cor do material, garantindo que o valor seja exibido conforme parametrização dos custos.

Corrigido problema na tela 005104 onde, após gerar uma nota e incluir outra com fornecedor diferente, o sistema exibia pedidos do fornecedor anterior na aba Pedidos. Agora, ao criar uma nova nota, são exibidos apenas pedidos do fornecedor selecionado

Corrigido problema na tela 100102 que impedia a importação correta de itens fiscais quando o código do item iniciava com letras em arquivos .TXT.

Corrigido problema na tela 001013 onde o checkbox PARTICIPA INTEGRAÇÃO aparecia com um traço, gerando dúvida sobre seu status. Agora, o controle segue o padrão correto: desmarcado (vazio) ou marcado (✔), garantindo clareza na interface.

Ajuste no cálculo dos campos base de cálculo e base espelho quando parametrizado PORCENT_REDUCAO_DE_BASE . 

Corrigido problema na tela 009075 onde a coluna Desconto Simp Mensal exibia um traço em vez de seguir o padrão correto de marcado (✔) ou desmarcado (vazio). Agora, o status é exibido de forma clara, evitando dúvidas na interpretação.

Corrigida a grafia incorreta do parâmetro UTILIZA_GERA_IMPOSTOS na tela 014005, incluindo ajuste na descrição e na nota do programador 

Realizada otimização na view W_LOJA_PRODUTOS_VENDEDORES, que apresentava alta leitura de registros e causava lentidão nas consultas da tela lx300089, mesmo com filtros aplicados. A melhoria reduz o volume de leitura e melhora significativamente a performance das operações dependentes dessa view.

Corrigido problema de performance na tela 005015, onde a consulta de saldo para contagens completas causava travamento e não finalizava. A otimização garante que a busca seja processada corretamente, evitando bloqueios na operação.

Corrigidos problemas na tela 100135 relacionados aos parâmetros PERMITE_ATUALIZAR_MONITOR e TIPO_COMUNICACAO_XML_NFE:

Corrigido comportamento na tela 005102 que permitia alterar a quantidade devolvida diretamente na aba DEVOLUÇÕES. Agora, a alteração de quantidade é permitida apenas na aba PRODUTOS.

Ajustada a mensagem exibida quando um pedido já está finalizado

Foi corrigida a falha que ocorria ao importar um arquivo .TXT de itens fiscais com preço na tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível. Após a importação, ao clicar no item, o preço não será mais zerado.

Foi corrigido o erro que ocorria durante a importação de dados para tabelas LCF fiscal na tela 012352SPK, que apresentava a mensagem: “Não é possível inserir uma linha de chave duplicada no objeto 'dbo.LCF_LX_MUNICIPIO' com índice exclusivo 'XIE3LCF_LX_MUNICIPIO'.

Foi corrigido o erro que ocorria ao alterar e salvar um produto na tela 002006 - Produtos Acabados
 O problema estava na procedure LX_GERA_SKU_PRODUTO, que gerava duplicidade na composição do código SKU. Agora, o processo de alteração e salvamento é realizado corretamente sem gerar conflitos de chave.

Foi implementada a atualização do campo INCIDÊNCIA nas exceções de impostos com valor padrão quando a exceção original não possui os impostos IBS, CBS e IS, e o usuário indica que as novas exceções devem contar com esses impostos. Essa melhoria garante consistência na migração e evita falhas na configuração fiscal.

Foi corrigido o erro apresentado ao clicar no botão PROCESSA REQUISIÇÕES na tela 005103, quando o parâmetro UTILIZA_GERA_IMPOSTOS = SIM estava habilitado. A falha ocorria devido à ausência da coluna ITEM IMPRESSAO, resultando na mensagem: “COLUMN 'ITEM IMPRESSAO' is not found”.

Foi corrigido o erro que ocorria após incluir e excluir um produto durante o modo de inclusão na tela 150011, exibindo a mensagem: “Produto Inativo!”. Agora, o processo de inclusão funciona corretamente mesmo após exclusões e alterações de status.

Foi corrigido o erro que ocorria ao realizar a importação de produtos via arquivo .TXT ao marcar a flag VENDAS na aba CONFIGURAÇÕES.

Geração de IPI pela procedure sem considerar “valor mínimo de arrecadação”, alinhado às classes.ENTERMODA-32447 | 005104 - Entrada de Notas Fiscais de Materiais

Correção para realizar consulta por quantidade disponível na tela 150027.

Correção na validação de produto ativo na aba Itens Reservado'

Considerar naturezas da capa e dos filtros otimizados para montar lista de Situação Tributária.

Ajuste para agregar IPI à base de PIS/COFINS conforme comportamento das classes.

Ajustes ao marcar/desmarcar campos e ao gerar novas exceções.

Ajuste para deduzir FCP da base antes do cálculo de CBS/IBS e ajustar bases espelho.

Correção para gerar linha ICMS-ST ao trocar a exceção (procedure/classe).

Correção no fluxo de seleção para evitar erros de alias/arquivo e duplo clique.

Ajuste na validação do SAT para respeitar o período de importação.

Correção implementada para garantir execução dos demais cursores de produto mesmo sem retorno do primeiro cursor.

Ajuste na busca de exceção considerando o Grupo Exceção.

Otimização do processamento de impostos em 100101/100102 para evitar travamentos.

Remoção de condições por descrição no WHERE para permitir atualização dos campos.

 Ajuste de prioridade de cálculo para CBS/IBS após demais impostos.

Correção implementada para alinhamento da geração de XML ao comportamento da tela e correção de rejeições.

Ajuste de propriedades para evitar “Property INFORMACAO_DIA is not found”.

Correção de alias/cursores para carregar fotos sem erro.

Correção da geração de IBS/CBS para CST 410 nas exceções migradas.

 Revisado o tamanho do campo da tabela retornada pela função FX_BUSCA_TAMANHO para acompanhar a estrutura da tabela PRODUTOS_TAMANHO

Ajuste/correção implementada: Correção de fluxo ao gravar filiais selecionadas.

Correção de validações/campos para criação do pedido.

Ajuste de ETL para valores consistentes no monitoramento.

Correção implementada para garantir a preservação de parcelas existentes ao incluir nova parcela.

Ajuste/correção implementada: Correção de chamada/parametrização entre telas 100135 → 100150.

Ajuste/correção implementada: Ajuste de persistência dos campos de tipo de operação.

Correção implementada para garantir preenchimento/definição de valores de imposto para evitar nulos.

Correção implementada para carregamento correto de CNPJs na montagem da NF.

Ajuste para realizar preenchimento automático de conta contábil conforme configuração.

Correção do fluxo de cancelamento e validações.

Ajuste na validação e descarte da tabela temporária.

Melhoria de desempenho no processamento em lote.

Correção de cálculo e validações para redução de alíquota.

ATUALIZA_CM_EM_TERCEIRO não funciona do parâmetro para atualização de custo médio em terceiros.

Correção da busca de data na rotina do REINF.

Tratamento de campo obrigatório no processo de requisição.

Inibir DIFAL quando a operação não é venda.