FUNCIONALIDADE CONTEMPLADA NO HF006 DO LINX OMNIPOS 9.7SPK6
📑 CONCEITO
Quando o cliente deseja trocar a mercadoria, deve-se identificá-lo pelo CPF e/ou CNPJ. Além disso, pode-se efetuar a troca referenciando o número do documento original, um período entre data e até mesmo a loja que efetuou a compra.
⚠️ IMPORTANTE
O processo de Trocas entre Lojas foi implementado a partir do HF004 do Linx OmniPOS 9.7SPK7, com a inclusão do destaque do valor de desconto ou acréscimo concedido no ato da compra. Basta ativar o parâmetro PERMITE_DESCONTO_TROCA_ENTRE_LOJAS, que habilitará exposição das informações na troca.
✔️ PASSO A PASSO
1. No menu principal do Linx OmniPOS, clique na opção Atendimento;
2. Informe os dados do cliente e confirme;
O cliente é obrigatório para este tipo de operação.
3. Informe apenas o(s) produto(s) devolvido(s) pelo cliente e suas quantidades;
4. Selecione o vendedor e confirme;
5. Logo, a nova tela será apresentada automaticamente devido a parametrização (TIPO_BUSCA_ATENDIMENTO_ORIGEM_PARA_DEVOLUCAO)
Então, faça a busca do atendimento de acordo com os filtros disponíveis.
6. Caso tenha, insira a chave da nota fiscal para vincular ao item de troca. Caso não tenha o documento fiscal, efetue a busca com os passos abaixo.
7. Na próxima tela, faça a seleção da loja origem.
8. Informe a data inicial e final do atendimento (campos obrigatórios).
9. Serão apresentadas as notas vinculadas ao cliente. Selecione a desejada.
10. Aguarde os dados serão vinculados na tela dos itens de devolução.
11. Na tela de pagamento, verifique e selecione a forma de estorno desejada.
12. Aguarde a emissão da nota fiscal.
🎞️ EXEMPLO
*vídeo sem áudio
⚖️ INFORMAÇÕES
No processo de troca e devolução, o OmniPOS passa a considerar a origem da venda e a forma de pagamento a ser realizada a troca. Neste cenário, o PDV identifica a loja emissora dos itens por meio da chave do documento fiscal vinculada, e a forma de pagamento selecionada ao final do atendimento de devolução (Troca, Vale Omni, Dinheiro, etc), e aplica automaticamente a natureza de operação correta.
Essa regra é aplicada quando o parâmetro TIPO_BUSCA_ATENDIMENTO_ORIGEM_PARA_DEVOLUCAO estiver configurado com o valor 7.
Devolução
(Quando o cliente recebe o reembolso do valor pago)
Item vendido pela própria loja: 1500999 – Devolução de Mercadoria
Item vendido por outro estabelecimento: 1599999 – Devolução de Venda de Outro Estabelecimento
Troca
(Quando o cliente opta por escolher outro produto ou gerar um vale para utilização posterior)
Item vendido pela própria loja: 1590999 – Troca de Mercadoria
Item vendido por outro estabelecimento: 1591999 – Troca de Venda de Outro Estabelecimento
Essas são as naturezas de operação geradas nas Notas Fiscais.
Com isso, o OmniPOS garante maior precisão fiscal, mantendo a correta vinculação com a nota fiscal de origem e evitando a aplicação incorreta de operações fiscais.
Novo Parâmetro – Limite de Dias para Devolução
Foi criado um novo parâmetro (LIMITE_INTERVALO_DIAS_DEVOLUCAO) que permite definir o limite máximo de dias para que uma venda possa ser localizada e utilizada em processos de troca ou devolução.
- Valor padrão: 120 dias
- Valor máximo: 120 dias
- Valor mínimo: 1 dia
- Funcionalidade: restringe o período de busca da venda de origem, garantindo maior controle fiscal e operacional.
Esse parâmetro assegura conformidade fiscal e evita devoluções fora do prazo permitido.
Consulte aqui a documentação completa do UX.
Processo Manual
O Processo Manual é utilizado quando não é possível localizar a venda de origem por meio da busca automática, seja por indisponibilidade de conexão, ausência de dados da venda ou decisão operacional.
Nesse cenário, o operador realiza o vínculo da devolução informando manualmente os dados do documento fiscal, assumindo a responsabilidade pelas informações inseridas.