• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em out 09, 2019

Cadastro de Fornecedores - Aba Dados Cadastrais

Primeira aba para cadastro de informações de fornecedores. Utilizado em todos os processos de emissão de notas fiscais e elaboração de pedido de compra.
Pré Requisitos: CNPJ ativo e válido, dados gerais de cadastro do fornecedor.
Acesso: Financeiro > Cadastro > Fornecedores > Cadastro
             Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro

1. Solução
1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar os campos.
1.2 Preencha os dados gerais do fornecedor na aba Dados Cadastrais;
1.3 Informe o CNPJ/CPF o número de identificação do cliente levando em consideração se é pessoa física ou jurídica;
1.4 Defina o Status do Fornecedor para as operações que serão registradas no sistema;

  • 0 – ATIVO ou 1 – INATIVO.

1.5 Informe a Razão Social e Nome Fantasia, conforme os dados de registro na Junta Comercial;

1.6 Preencha as informações referentes ao endereço do fornecedor;
– Após informar o CEP, pressione a tecla ENTER. Caso estejam associadas informações cadastrais serão preenchidas nos campos de endereço, cidade, bairro e município. Se não tiver informações basta preencher os campos de endereço com a informação repassada pelo fornecedor.
1.7 Informe na lista de seleção o Tipo de contribuinte;

  • Estarão dispostas as opções:
  • 0 – NÃO DEFINIDO: nenhum fornecedor deve permanecer configurado nesta opção, pois esta é default do sistema nas listas de seleção.
  • 1 – Contribuinte ICMS: Informar a IE - Inscrição Estadual - do destinatário.
  • 2 - Contribuinte isento de inscrição no cadastro de contribuintes do icms: esta opção não é mais aceita pela Sefaz para fazer a validação das NFEs emitidas.
  • 9 - Não contribuinte que pode ou não possuir inscrição estadual no cadastro de contribuintes do ICMS.


1.8 Defina se o fornecedor é Pessoal Jurídica ou Pessoa Física;
1.9 Informe o número da Inscrição Estadual;

  • Se o fornecedor possuir Inscrição Municipal deverá preenche-la neste momento também.
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    Atenção: Esses campos não podem ser deixados em branco, devendo ser preenchido com ISENTOquando o fornecedor não tiver uma dessas duas informações.
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    Opcional 1. Insira informações gerais do fornecedor no campo Observações;
  • Estas observações podem ser diversas, como por exemplo: condição de pagamento das duplicatas fixas em duas vezes com entrada.
    1.10 Preencha no painel as informações específicas do representante do fornecedor;
  • Informe o Telefone, Fax e Contato/Representante, Cargo e Email.

    Depois do cadastro estar finalizado você poderá consultar os dados ao pressionar o comando F6. E por meio da opção   pode-se recuar ou avançar para outro fornecedor já cadastrado, assim que tiver feito uma pesquisa.
    Assim que concluir este cadastro deverá preencher as demais abas, na sequência:

 
2. Impactos
Pedido eletrônico, direto loja, cotação eletrônica.
3. Processos relacionados
Como cadastrar fornecedores?
Cadastro de Fornecedor Web Compras - Aba Integração

  • Sem rótulos