Para realizar o cancelamento da entrada de uma nota fiscal no sistema, é necessário acessar o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos, ou
clique no botão na barra de menu rápido.Figura 01 - Consultas e Cancelamentos
Selecione a opção "Data / Hora"
e em seguida na seção "Selecionar a Operação" , selecione a operação que nesse caso será "Entrada de Mercadorias", e filtre o período da entrada na marcação , e clique no botão .Nessa tela também é possível encontrar a nota fiscal selecionando a opção "Nº Lanc/COO"
e no campo "Número NF" digite o número da NF.Figura 02 - Pesquisa por Número de NF
Ao encontrar a nota que deseja cancelar, basta
clicar no botão ou na tecla de atalho F5, e será exibida a mensagem de confirmação.Figura 03 - Confirmação de Cancelamento
E na mensagem de confirmação basta selecionar o botão
.Será então solicitado o motivo do cancelamento da nota, que no exemplo utilizado irá servir para controle interno e aparecerá na observação pós cancelamento.
Figura 04 - Motivo do Cancelamento
Ao
clicar no botão será feita uma nova confirmação informando que a nota será apagada e que pode ter sido gerado Sintegra/Sped com ela.Figura 05 - Confirmação Sintegra/SPED
Por fim, o cancelamento foi concluído, a nota excluída, o valor negativado e o produto retirado do estoque.
Figura 06 - Cancelamento Concluído