• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em out 16, 2019

Como fazer a entrada manual de Notas Fiscais?

Processo utilizado para a entrada manual de notas fiscais. A entrada manual será efetuada apenas quando não houver um arquivo XML para realizar a importação, ou quando houver divergência na entrada automática. O operador fará a entrada dos dados da nota manualmente no sistema. Para a entrada manual acontecer é necessário que o Check-In da mercadoria já esteja efetuado.
Pré Requisitos: Configuração de Nota Fiscal de entrada manual.
Acesso: Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de Entrada por Xml (Danfe) > Digitação de Nota Fiscal de Entrada ou CTRL + D
             Loja > Nota Fiscal > Entrada > Nota Fiscal de Entrada por Txt ou Xml (Danfe) > Digitação de Nota Fiscal de Entrada

 
1. Solução
1.1 Dados principais
1.1.1 Pressione a tecla F2 para para habilitar a tela;
1.1.2 Selecione a Natureza Operação;
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Atenção: Sempre que se tratar de entrada de nota fiscal utilizaremos a opção "4 - ENTRADA COMPRAS".
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1.1.3 Digite o Código do fornecedor e tecle ENTER;
– Caso não saiba clique no botão   e realize uma pesquisa.
1.1.4 Informe a Data de emissão da nota preenchendo;
1.1.5 Informe o número da Nota Fiscal no campo;

1.1.6 Digite o Código do produto na tabela e pressione a tecla ENTER;
– Caso não saiba clique em Relação de Produtos para pesquisar.
1.1.7 Informe os dados da compra de acordo com a nota fiscal de entrada. Preencha as colunas;

  • S.T.: com o código da situação tributária do produto.
  • Qt. Emb.: com a quantidade de embalagens na coluna.
  • Quant.: com a quantidade de produtos presente em cada na embalagem.
  • Preço Unit.: o preço unitário na coluna.
  • %Desc.: com a porcentagem de desconto atribuído ao produto.
  • Vlr Desc: se a nota estiver sinalizada com este valor ao invés da porcentagem.
  • Preço Total: acompanhe para verificar se o valor do produto corresponde, depois de todos os dados registrados, ao que está registrado na nota.


1.2 Aba Dados do Cabeçalho da Nota Fiscal
1.2.1 Digite a Data entrada da nota fiscal;
1.2.2 Selecione a Série N.F;
1.2.3 Informe no campo Chave Nf-e o número de 44 dígitos que identifica a nota fiscal;
1.2.4 Preencha as seguintes informações conforme a relevância de cada um:
– Valor da NF; Vlr. Produtos; Base do ICMS; Valor do ICMS; Base ICMS Sub;  Valor ICMS Subs.; Valor frete; Valor IPI; Outros.

1.3 Aba Dados Financeiros
1.3.1 Marque a opção Parcelas lançadas manualmente;
– Caso deseje marque a opção Não gerar financeiro;
1.3.2 Selecione o Portador:

  • Banco para o qual será gerada a parcela.
    1.3.3 Selecione a Forma Cobrança;
    1.3.4 Digite em Vencimento:
  • Dias a quantidade de que deseja atribuir para o vencimento de cada parcela.
  • Parcelas quantidade desejada.

1.3.5 Pressione a tecla ENTER;
1.3.6 Clique em Gravar para validar as informações;
1.3.7 Clique em Fechar;

1.4 Aba Impostos Retidos
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Atenção: Nesta tela não há a possibilidade de cadastrar impostos, e, sim, de alterar os seus valores. Para cadastro de impostos acesse o seguinte caminho: Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro - aba Outros dados.
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1.4.2 Altere as seguintes informações, caso seja necessário:
– Base Imposto; % cobrado;  Valor Retido.
1.4.5 Pressione a tecla F2 para salvar.

 
2. Impactos
Estoque de produtos e venda de produtos com estoque regular.
3. Processos relacionados
Configurar venda de produtos com estoque zerado
Como ajustar estoque?

  • Sem rótulos