Este relatório mostra as compras por fornecedor ou tipo de produtos e a representatividade de compras para cada fornecedor. Neste relatório não são exibidas informações referentes à frete, despesas financeiras, etc. Isso se deve ao fato de que este relatório apresenta os valores com base nas compras, por tipo de produto. Os valores descritos acima não podem ser inseridos no relatório, pois para isso deveriam ser rateados entre os itens da nota, o que causaria valores inexatos para os tipos de produtos.
Acesso Rápido
Compras tipo produto / fornecedores
Nesta tela, o usuário deve selecionar no intervalo de filiais, uma ou mais filiais desejadas para emitir o relatório. Na sequência, informe o fornecedor, tipo de produto e laboratório. Poderá utilizar o atalho "F2" para pesquisar no sistema e o filtro avançado (+), para listar todos, deixe em "branco" a opção.
Em seguida, selecione se deseja visualizar por: Tipo produto, Fornecedor, Grupo Principal (Ético / Similares / Genéricos..) ou Laboratório. Logo após, poderá filtrar por data de: Lançamento (data em que a nota foi lançada no sistema, com base na data do servidor) ou Emissão (data de emissão informada na nota fiscal no momento da entrada de mercadorias). Logo após, informe o intervalo de data de emissão que deseja emitir o relatório, clique no botão "JAN" para abrir um calendário e selecionar as datas se necessário.
Selecione se deseja ordenar por: Ordem alfabética, Valor líquido ou Percentual de desconto. Quando selecionado as opções numéricas, os valores serão apresentados em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Se for selecionado mais de uma filial e o usuário desejar agrupas as filiais no mesmo relatório, marque o campo disponível na tela.