Para realizar um desmembramento de item de entrada abra a tela de entradas de mercadorias no menu Operacional > Entrada /Compra, selecione o fornecedor e depois no campo incluir produto digite o código de barras ou a descrição do produto.



Figura 01 - Opção Desmembrar Item na Entrada


Selecione o botão  e escolha a opção Desmembrar Item ou através da tecla de atalho F2 sobre o produto e será exibida a seguinte tela:



Figura 02 - Desmembramento de Item


Preencha os campos:

  • Desmembrar em Cx: coloque a quantidade que deseja desmembrar.
  • NF Desmembrada: coloque um número de nota fiscal diferente da atual ou da que está aparecendo no campo NF Original.


 Clique em  ou aperte a tecla F3.

Será exibida uma mensagem de confirmação do desmembramento do produto.



Figura 03 - Confirmação de Desmembramento


A entrada ficará com dois produtos com a mesma descrição, desmembrados, e no campo n° nota fiscal ajuste o número correto da nota fiscal, bem como depois os lotes, data de fabricação e validade dos produtos.



Figura 04 - Item Desmembrado