Filiais - PAR105

F8 - Grupo de Filiais: é possível realizar a manutenção do grupo de filiais, lembramos que não será possível retirar a(s) filial(is) do grupo quando a mesma está configurada para atualizar preços na filial logada e no grupo, a mesma validação ocorrerá se o usuário excluir um grupo de filiais.

Nesta aba, são informados os dados cadastrais, como: CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal. 

É informado a data atual do servidor do sistema, razão social da farmácia, nome fantasia, dados cadastrais como: Cidade, UF, CEP, Bairro, Complemento, Endereço, Número, E-mail, Fax, Telefone. Percentual de juro mensal, percentual de multa atraso, tamanho da loja em metros quadrados e quantidade de colaborares, a forma de preenchimento desta informação é pré-definida pela Rede Associativa, ou seja, as farmácias que pertencem a uma Associação deverá verificar com seus gestores, por exemplo, algumas Associações utilizam total de colaboradores e outras apenas a equipe de vendas.

No campo Data de Abertura informe a data da abertura da filial.

Selecione o sequenciamento referente ao módulo: 

Faturamento

Na opção faturamento, são informados:

• Notas ECF: número da última nota fiscal impressa pelo Emissor de Cupom Fiscal, lançada no faturamento.
• Nota Manual - D1: número da última nota fiscal lançada manualmente no faturamento.
• Nota Modelo Único - M1: último número de nota fiscal formulário contínuo modelo único-M1.
• Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica: é o número da última NFC-e emitida.
• Transferência - CI: número da última nota fiscal de transferência emitida pelo sistema.
• Requisição - CI: número da última requisição lançada no sistema SoftPharma.
• Devoluções de mercadorias - CI: última nota de devolução de mercadoria para fornecedor emitida no SoftPharma.
• Doc. Auxiliar de Vendas - DAV: número do último documento auxiliar de vendas emitido pelo SoftPharma.
• NSU (Saídas ECF e M1): número do último NSU emitido pelo SoftPharma. Esse número é acrescido em 1 a cada nota fiscal ECF ou M1 lançada.

Serviços

A opção serviços, é utilizada para configuração e visualização dos sequenciamentos de nota fiscal de serviços. Para isso, deve-se selecionar o sequenciamento referente ao módulo "Serviços", que somente é exibido a partir da contratação do produto NFS-e junto à Linx Softpharma. Quando o sistema é configurado para utilização de NFS-e em ambiente de homologação, automaticamente é adicionado um sequenciamento para estas notas, que não pode ser excluído e nem adicionado novo sequenciamento.

Indica a série das notas que serão utilizadas para emissão das notas fiscais. Esta é a única informação que pode ser alterada no sequenciamento de notas em homologação. A série é fornecida pela prefeitura no momento da liberação do sequenciamento. Quando configurado em ambiente de Produção não é permitido editar nenhuma informação do sequenciamento.

• Dt Liberação: é utilizada apenas a título de informação, pois é a data em que a prefeitura municipal liberou a utilização do sequenciamento das notas fiscais para a emissão de NFS-e.
• Nº inicial e Nº final: indicam a sequência inicial e final das notas fiscais de serviços para esta série. Não é permitido cadastrar um novo sequenciamento com faixas de numeração que compreendam a um intervalo já existente.
• Qtde. restante: mostra quantas notas ainda podem ser lançadas para este sequenciamento, sendo que notas canceladas são reintegradas ao sequenciamento para reutilização dos números. Ao zerar as notas restantes do sequenciamento o mesmo é exibido na cor cinza. Quando configurado em ambiente de homologação, esta palavra é exibida na coluna.
• A última coluna sem nome exibe um ** (asterisco)* quando um sequenciamento foi adicionado ou editado e ainda não foi salvo. Ao gravar as informações, o asterisco é apagado. Caso não seja efetuado o comando Gravar, as faixas que possuem * terão suas alterações perdidas.
• Quando em ambiente de homologação, o sequenciamento de notas aceita edição apenas para informar uma série para o mesmo e somente quando em ambiente de homologação. Ao alterar a configuração do ambiente de homologação para produção, este sequenciamento é inativado e é liberada a adição de novos sequenciamentos, que o usuário deve cadastrar conforme repassado pela prefeitura municipal de seu município.
• Novos sequenciamentos, quando em ambiente de produção, podem ser excluídos do sistema, uma vez que nenhuma nota fiscal tenha sido lançada para o mesmo. O sequenciamento referente ao ambiente de homologação não pode ser deletado do sistema, visto que é o único que pode ser utilizado para o lançamento das notas fiscais de teste.

Estoque

Na opção estoque, são informados os códigos dos próximos: Produto, Fornecedor, Convênio, Substância, Farmacológico, Terapêutico, Laboratório a serem cadastrados no sistema da Linx Softpharma.

Gerais

Na opção gerais, é informado:

• Bonificação: número da última nota de bonificação emitida pelo sistema.
• Receita: último número de receita (número sequencial) lançado no sistema para medicamentos que não tem receita numerada (receita branca).
• Ajuste de entrada: ultimo lançamento de ajuste de entradas de mercadorias no estoque por erros de contagem ou acerto de estoque.
• Cartão 1 e 2: esse é um sequenciamento feito pela Linx Softpharma para calcular o número do cartão do cliente da farmácia. Sendo que o cartão 1 é um campo fixo (1000) e o cartão 2 é uma sequência do número de cartão impresso na farmácia.
• Pré-Compra: número da última nota (interno) de controle de pré-compra ou pedido de compras.
• Romaneio: número do último romaneio de compras emitido.
• Percas Vcto: último lançamento de percas feito pela farmácia.
• Vendedor: último código de vendedor/gerente cadastrado na farmácia.
• Motoqueiro: último código de motoqueiro cadastrado na farmácia.

Caso a farmácia possua mais de uma impressora de notas modelo único, é possível controlar por séries diferentes, assim como é solicitado pela contabilidade. Para cadastrar novas séries, é preciso acessar o cadastro de filiais, guia últimos Cadastros e cadastrar uma nova série de nota M1, informando a sequência em que esta deve iniciar a impressão.

Os sequenciamentos das notas fiscais do tipo NF-e são exibidos nesta tela com a descrição "Nota Fiscal Eletrônica" e são adicionados normalmente pelo botão "Adicionar sequenciamento", semelhante ao que acontece com as notas fiscais M1. Para habilitar o processo de sequenciamento de notas para sua farmácia, é necessário entrar em contato com a Linx Softpharma e agendar um horário para execução, uma vez que esta ativação deve ser feita em período noturno, e para as redes de farmácias, executar em todas as lojas simultaneamente.

Se o produto "42-Nota Fiscal Eletrônica" estiver habilitado para a farmácia e a NF-e já estiver configurada no ambiente de "Produção" é exibido um novo item "Nota Fiscal Eletrônica" abaixo do item "Nota Fiscal M1". Neste caso não é permitido reativar séries do tipo "Nota Fiscal M1". Ao tentar reativar é exibida a seguinte mensagem: "Seu sistema está parametrizado para trabalhar com a emissão de Nota Fiscal Eletrônica em modo Produção. Neste caso, não é possível continuar utilizando sequenciamento para notas Modelo Único".

Ao selecionar "Nota Fiscal Eletrônica" no campo "Tipo de nota" o usuário deve informar a série da mesma. O campo "Modelo NF" é preenchido automaticamente com "55-Nota Fiscal Eletrônica", visto que não existe outro modelo previsto para este tipo de nota. Além disso, o usuário deve informar o número da próxima nota e o campo "Utilizar esta série para notas fiscais manuscritas" fica desabilitado.

Se (somente se) a NF-e estiver configurada no ambiente de "Homologação" é habilitada uma nova opção para o tipo de nota M1 "Utilizar esta série para homologação da NF-e". Isso se deve ao fato de que, mesmo no ambiente de homologação o cliente deve utilizar suas próprias notas fiscais para validar o ambiente NF-e. Neste caso, porém, não é possível utilizar séries de notas fiscais manuscritas.

Acessando o sistema de uma loja de São Paulo, ao selecionar a filial para cadastrar sequenciamento de notas fiscais, é exibido um tipo de nota "Perdas/Vencimento RICMS-SP". Este tipo de nota somente permite o modelo de nota "0-Lcto Perdas/Vencimento RICMS-SP".

Nesta guia estão listados os produtos que a farmácia têm liberado para utilização, código da filial física no banco de dados e código da farmácia na Linx Softpharma. Para o uso de novos produtos deve-se entrar em contato com a Linx Softpharma (Departamento comercial) e solicitar o uso, em seguida, atualizar o sistema para que esse produto seja liberado para uso da farmácia. Caso a farmácia não possua comunicação via Internet, deverá ser informada a senha para liberação do sistema que já inclui a liberação dos produtos que estão liberados em seu cadastro na Linx Softpharma. 

O campo "filial gerenciado pelo Plugpharma"  identifica que essa filial é a que realiza a importação dos dados. Ou seja, em uma associação é possível que dentre seus associados esteja uma rede, e ao marcar essa opção a Loja X da Rede XYZ é responsável por transmitir e recepcionar os arquivos trocados com o Plugpharma.

Esta guia permite configurar as informações referente Enquadramento Tributário, Arquivo Sintegra e Inscrição Estadual.

Enquadramento Tributário

Nessa aba permite configurar:

• Enquadramento Tributário: selecione em qual enquadramento tributário a sua empresa está: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real Trimestral, Lucro Real Estimativa Mensal e Simples Nacional - Excesso sublimite de receita bruta.
  • Quando selecionado "Simples nacional" habilitará o campo "% ICMS", onde o usuário deve informar a alíquota em porcentagem de ICMS que a empresa paga no Simples Nacional, essa informação gera créditos ao comprador quando o cliente decidir usar o crédito de ICMS disponibilizado pelo Simples.
• Faixa de faturamento 12 meses: neste menu, deve selecionar a opção conforme a faixa de faturamento. Cada opção será composta pelo ano, faixa inicial e final. Lembrando que o cadastro das faixas de faturamento está presente no programa "Configurações Tributária". De acordo com a opção selecionada, ao lado do campo serão apresentadas as alíquotas para mercadoria (Anexo I) e serviços (Anexo IV), conforme a faixa de faturamento selecionada. No programa "Configurações Tributária" também é possível visualizar as informações presentes em ambos anexos.
  • Caso a UF tenha sublimite de receita, carregará somente as faixas de faturamento que estejam até o limite de receita. Se conter tabela de alíquota de ICMS reduzida, selecionará o ICMS do Estado desta tabela e não da tabela nacional.
• Informar ICMS na venda ECF/NFC-e/SAT: este parâmetro deve ser utilizado apenas por lojas com enquadramento Simples Nacional. Deverá ser marcado, quando desejar que nestas vendas seja informado o ICMS. Atualmente, as lojas utilizam a tributação alternativa e agora, poderão, a partir deste parâmetro, informar diretamente no cadastro de produto o item como tributado no ICMS, que o sistema tratará nas telas de faturamento. Recomendamos marcá-lo, quando desejar que a tributação informada para o produto seja mantida. Quando desmarcado o sistema fará a conversão da tributação; no caso de produtos TRIBUTADOS, será convertido para NÃO TRIBUTADO. Defina este parâmetro mediante as considerações de seu Estado. Lojas do Simples Nacional que queiram destacar o ICMS na nota/cupom fiscal, deve marcar este parâmetro.

• CNOSN Venda NFC-e/S@T/MF-e: produto Tributado, Não tributado e Outros - Neste menu terá as opções mencionadas abaixo. Defina esta opção mediante as considerações de seu Estado.
  • 102-Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
  • 103-Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
  • 900-Outros – O CSOSN é o único código que permite que seja informado BC (base de cálculo) ICMS e ICMS na NFC-e. Como a utilização deste CSOSN na NFC-e é opcional por Estado, caso o Estado não aceite o CSOSN 900 a NFC-e será rejeitada. Quando isso acontecer, deverá ser utilizado o CSOSN 102 ou 103

• CNOSN Venda NF-e: produto tributado para não Contribuintes – Neste menu terá as opções:
  • 102-Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
  • 103-Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.

• CNOSN Venda NF-e: produto tributado para Contribuintes do ICMS – Neste menu terá as opções:
  • 101-Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito;
    • Quando informado o CSOSN 101 para vendas a outros contribuintes, poderá ser informado o ICMS conforme a faixa de faturamento, para que o outro contribuinte possa creditar o ICMS. O ICMS a ser creditado pela outra empresa, também será o ICMS conforme a faixa de faturamento. Outra informação importante é que o ICMS pelo faturamento, será informado apenas na obervação da nota. A configuração da mensagem a ser impressa deve ser realizada no programa "Configuração Tributária".
    • Ressaltamos que, para que esta parametrização funcione corretamente, é necessário estar com a opção correta no tipo de contribuinte.
  • 102-Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
  • 103-Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.

• CNOSN Venda NFC-e/S@T/MF-e: produto isento ICMS  Não contribuinte – Neste menu terá as opções:
  • 102-Tributa pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
  • 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
  • 400 - Não tributada pelo Simples Nacional.
  • Regras: Quando "ICMS Simples", definido para a faixa de faturamento selecionada for igual a "0%", então:
    • Caso "Sim", possibilitar seleção 103 ou 400;
    • Caso "Não", possibilitar seleção 102 ou 400.
• CNOSN Venda NF-e: produto Isento ICMS  Contribuinte ICMS - Neste menu terá as opções:
  • 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito;
  • 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
  • 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
  • 400 - Não tributada pelo Simples Nacional.
  • Regras: Quando "ICMS Simples" definido para a faixa de faturamento selecionada for igual a "0%", então:
    • Caso "Sim", possibilitar seleção 103 ou 400;
    • Caso "Não", possibilitar seleção 101, 102 ou 400.

Observações Gerais

• Faixa de Faturamento
  • A faixa de faturamento serve para identificar em qual posição de faturamento a loja está, e, nos Estados em que há sublimite de receita Estadual, definir qual opção será utilizada no enquadramento. Também é utilizada para identificar qual CSOSN será utilizado, conforme a faixa de receita. A exemplo no Estado Paraná, se o faturamento anual for abaixo de 360 mil no ano, deverá ser utilizado o CSOSN 103 para vendas de itens que o ICMS é tributado de forma normal
• CSOSN
  • O número do CSOSN será utilizado na emissão de vendas em que a tributação do item (considerando a tributação alternativa), resulte no tipo Tributado. A opção "Tributado" é aquele em que a loja paga o IC<S e que não foi retido anteriormente.
  • Como será utilizado o CSOSN 900 para a NFC-e?
    •  O CSOSN é o único código que permite que seja informado base de cálculo ICMS e ICMS na NFC-e, pelo fato da NFC-e ser opcional por Estado, caso o Estado não aceite o CSOSN 900  a NFC-e será rejeitada. Neste caso, deverá ser utilziado o CSOSN 102 ou 103.
  • Como será utilizado o CSOSN 101 para NF-e para outro contribuinte?
    • Quando informado o CSOSn 101 para vendas a outros contribuintes, poderá ser informado o ICMS conforme a faixa de faturamento para que o outro contribuinte possa creditar o ICMS. O ICMS pelo faturamento será informado apenas na observação da nota. O ICMS a ser creditado pela outra empresa será o ICMS conforme a faixa de faturamento. A configuração da mensagem a ser impressa é realizada no programa Configuração Tributária.

Arquivo Sintegra

Esta aba permite configurar como serão disponibilizadas as informações para o Sintegra, tendo disponíveis:

• Gerar notas fiscais 5929 com valores.
• Gerar Registros Tipo 60: selecione quais informações tipo 60 que serão exportadas para o Sintegra.
• 60A: 60A – Tributações da Redução Z.
• 60D: 60D – Itens agrupados por dia.
• 60I: 60I – Itens do cupom fiscal: marcar esta opção habilitará o campo "60I" onde o usuário poderá optar se deseja apurar o registro pelo "Valor total líquido" ou "Valor unitário líquido". Se selecionar a opção "Valor total líquido" o cálculo do Registro 60I será conforme o processo atual, porém se selecionar o "Valor unitário líquido" o sistema buscará os lançamentos com esta informação gerando-as no campo 10 e caso o valor apurado seja menor que 0,00 gerará como 0,01.
• 60M: 60M – Redução Z.
• 60R: 60R – Resumo mensal dos itens.

Inscrição ST

Nesta aba deverá ser configurado, para cada Estado com tributação ST que a farmácia efetua transações, a inscrição Estadual ST correspondente.

Selecione o estado com inscrição ST, no qual deseja configurar e o número da inscrição estadual ST, do estado selecionado. Neste campo, a inscrição estadual é validada de acordo com o Estado e não pode ser informada inscrição estadual ISENTA.