| Data de Lançamento |
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| Autor | Angelica Cristine Budziak Jennifer Navarro Rocha |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e através deste informativo serão abordadas as melhorias e inovações software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e as demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo.
| Aplicação | Versão |
| Banco De Dados – SQL Server | 21.07.0608 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-4990 | 34466420 | Deposito/Enviado para matriz | 01 |
| FARMAGOI-10352 | 38955103 | Erro geração remessa banco tribanco pagfor - VS52 | 02 |
| FARMAGOI-12083 | 40200705 | Vendas a CLIENTES - ERRO - FIL 61, PDV29, CF 7226 | 03 |
FARMAGOI-17033 | 42258808 | Cancelamento | 04 |
| FARMAGOI-18685 | 43615322 | Danfe com valor diferente do faturamento | 05 |
| FARMAGOI-18749 | 43616581 | Faturamento CONVENIO - CONTAS A RECEBER - CONCILIAÇÃO BANCARIA | 06 |
| FARMAGOI-18908 | 43680752 | Problema no fechamento de contas CNAB | 07 |
01 - Ao informar o depósito o sistema tratava informando que necessitava de uma conta vinculada e retornava para outro depósito.
No módulo Gestão Financeiro > tela PDV > Fechamento de caixa, foi realizado ajuste no processo na inserção de valores em depósito, para que o sistema passe a validar a conta depósito e banco sempre que altera o tipo Lançamento de "Enviado para Matriz" para "Deposito"
02 - No Caminho da tela: Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > Pagamento Fornecedor. Ocorria um erro na geração da remessa Banco Tribanco 634 PAGFOR.
No módulo Gestão Financeiro, tela Contas a pagar > Controle de pagamentos de fornecedor > PAGFOR, foi realizado ajuste no processo de gravação, tratando a campo nome do banco limitado a 30 caracteres, evitando estouro de memória.
03 - Ao consultar a NCC o sistema apresentava erro.
Após análise no módulo Gestão Financeiro > na tela Estoque > Consulta de devoluções por requisição, foi realizado ajustes na consulta permitindo retornar as NCC'S mesmo que a filial relacionada esteja desativada ou o usuário não tenha acesso à filial.
04 - Foi realizado uma solicitação para saber qual o motivo de um funcionário do escritório esta com diversos cancelamentos na rede.
No caminho: Gestão Financeiro > Fechamento de Caixa > PDV > Vendas canceladas, foi ajustado a consulta na base de dados, para retornar o usuário que fez o cancelamento corretamente.
05 - Foi realizado o faturamento de convênio e o valor da danfe não correspondia ao valor realizado no faturamento, estava com diferença de 0,38 centavos, implicando no financeiro do cliente conveniado.
Após a análise no módulo Gestão Financeiro , na tela Convênios, foi realizado ajuste na rotina que calcula o total da nota fiscal, com finalidade de solucionar o problema ,de acordo com a duplicada gerada no fechamento do convênio.
06 - O sistema estava lançando o recebimento menos despesa de cobrança, mostrando que o valor pago pelo cliente é diferente do lançamento do BANCO.
Após a análise foi observado que o valor da taxa estava sendo gravada no lançamento do título quando informado no arquivo. Logo foi retirado essa gravação e ajustado os títulos que se encontravam nessa situação.
07 - Ao incluir o arquivo enviado pelo banco para gerar as duplicatas de contas a pagar apresentava o erro "type mismatch".
Após análise foi identificado e corrigido erro de "type mismatch" na importação do retorno Santander na tela de pagamento de fornecedor PAGFOR/CNAB.