| Data de Lançamento |
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| Autor | Jennifer Navarro Rocha |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo.
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.03.1414 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-24157 | 46170506 | FINANCEIRO - CONCILIACAO BANCARIA | 01 |
| FARMAGOI-25917 | 46927780 | Tela não salva as alterações que fazemos - Claudia (Convenio) | 02 |
| FARMAGOI-27531 | 47728567 | Financeiro-Erro no campo recebimentos diversos-Fechamento de caixa | 03 |
| FARMAGOI-27870 | 47899141 | Erro Gerão Arquivo Remessa Santander 240 cobranca - não esta Gavando codigo convenio no arquivo | 04 |
01 - Ao tentar solicitar a conciliação, o sistema informa que já foi realizado o processo, foi constatado um erro no campo data da conciliação, onde o mesmo estava puxando o valor que deveria estar no campo de crédito.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Bancário - Reconciliação Bancária - Conciliação Manual, foi realizado ajustes na carga do grid lançamentos.
02 - Ao tentar salvar um registro na tela "Clientes - Clientes conveniados " os dados informados não eram salvos.
Após análise, foi inserida uma validação, dessa maneira se houver um código de convênio que foi informado anteriormente, o sistema manterá o mesmo, caso contrário, irá buscar outro.
03 - Na tela de fechamento de caixa, o campo "Recebimento diversos em dinheiro" apresentava um valor distinto do relatório retirado da mesma tela.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro e na tela PDV - Fechamento de caixa, foi realizado um ajuste no cálculo do campo "Recebimentos diversos em dinheiro", respeitando os valores de acordo com a filial e seus caixas.
04 - Ocorria um erro na geração do arquivo "Remessa Santander 240 cobrança" que não estava gravando o código convênio no mesmo , impossibilitando o banco de validar a remessa.
Após análise, foi incluído o campo do código de convênio da geração do arquivo remessa para o banco Santander.