| Data de Lançamento |
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| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.07.2111 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-22283 | 44409052 | Exportacao Fechamento Convenio Diferente do Fechamento realizado. | 01 |
| FARMAGOI-23039 | 45659864 | Lançamento de vales duplicados | 02 |
| FARMAGOI-23817 | 45985647 | Divergência de saldo | 03 |
| FARMAGOI-25241 | 46651826 | Relatório movimentação de cartão. | 04 |
| FARMAGOI-25368 | 46702687 | Conciliação bancário por arquivo retorno sol | 05 |
| FARMAGOI-26072 | 46949223/49310546 | FINANCEIRO - Relatorio com valor duplicado | 06 |
| FARMAGOI-28835 | 48548598 | Relatório vendas Convenio Dinâmica - Não Carrega Vendas Convenio Feitas por NFE | 07 |
| FARMAGOI-29518 | 48998199 | Sistema travando na Consulta imprimir faturas Crediário | 08 |
| FARMAGOI-29519 | 48999395/50022998/50038734 | Erro apos a 3 vez Consultar Imprimir Boletim de caixa | 09 |
| FARMAGOI-29631 | 49097535 | Tela Liberação de Despesas para uso fechamento de caixa | 10 |
| FARMAGOI-30606 | 49658478 | Relatório Sintético falta caracteres do restante dos nomes | 11 |
| FARMAGOI-30621 | 49643449 | Leitura Arquivo retorno Conciliação Bancaria ITAU Erro e não Carrega dados lançamento extrato. | 12 |
| FARMAGOI-30722 | 49719267 | Erro ao consultar clientes crediário | 13 |
| FARMAGOI-30723 | 49722900 | Erro ao tirar relatório no sistema | 14 |
| FARMAGOI-30902 | 49867790/49870431/49956015 50160585/50227772/50280375 | Notas devolução sem descrição de produtos | 15 |
| FARMAGOI-30953 | 49874304/49883745 | Erro relatório venda convênio dinâmica | 16 |
| FARMAGOI-31248 | 49955410 | Financeiro - Conveniado Limite Credito por parcela | 17 |
| FARMAGOI-31370 | 50125118/50129017/50132205 | Erro na tela de consulta 'Vendas de convênio dinâmica' | 18 |
| FARMAGOI-31438 | 50129936 | Impressao Boleto Bancario Sicred erro diferente Homologado | 19 |
| FARMAGOI-31599 | 50263563 | Erro ao Gerar Boletim de Caixa | 20 |
| FARMAGOI-31709 | 50340153 | FALHA NA DEVOLUÇÃO DE CUPOM | 21 |
01 - Parcela de convênio não foi cobrada em duplicata.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Convênios - Exportação - Exportação Layout (padrão configurador), realizada correção no carregamento das Faturas/Duplicatas.
02 - Lançamentos de vales foram duplicados.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Contas a receber - Vales de funcionários - Vales, realizada correção na tela que não listava acima de 20 vales e na duplicação dos vales.
03 - Divergência em cálculo de saldo em conciliação.
Após análise, realizada correção na rotina responsável pelo processo de cálculo.
04 - Cupom não constava no relatório de movimentação de administradora de cartão.
Após análise, realizada correção dessa situação e também de lentidão e travamento na importação de média por arquivo de texto.
05 - Erro ao realizar importação de arquivo txt de conciliação bancária.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Bancário - Reconciliação Bancária - Conciliação Bancária por Arquivo Retorno, realizada correção na rotina de consulta dos arquivos. Inserida validação no processo de conciliação sugerida pelo sistema, que só ocorrerá se existir registros no extrato bancário da tesouraria, ou seja, registros no grid ao lado direita da tela.
06 - Recebimento parcial em dinheiro e em cartão está duplicado em relatório.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Crediário - Consulta pagamentos de terceiros, realizada correção na rotina responsável pelo relatório e suas informações.
07 - Relatório vendas de convênio dinâmica não está trazendo vendas feitas com NF-e na forma de pagamento "Convênio".
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Convênios - Fechamento - De vendas - De convênio dinâmica, realizada correção na consulta e impressão do relatório e seus respectivos dados.
08 - Erro em impressão de faturas em intervalo superior a 3 meses.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Crediário - Impressão - de Faturas, realizada correção expandindo o limite máximo de registros que o sistema permite para apresentação dos dados.
09 - Erro ao imprimir boletim de caixa.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Impressões - Boletim de caixa por operador, realizada correção na estrutura condicional de carregamento do relatório, assim como o carregamento dos sub relatórios. A partir de agora, qualquer sub relatório adjunto ao relatório principal só será carregado mediante a informação de impressão, caso não for, o mesmo ficará "invisível".
10 - Sistema não está excluindo despesas e receitas.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Cadastro - Despesas e receitas - Liberação de fechamento de caixa, realizada correção na função e botão "Excluir".
11 - Em relatório de fechamentos de vendas convênio, nome completo dos clientes não estão sendo informados corretamente.
Após análise, realizada correção aumentando espaço no campo "Nome Cliente" para que o nome completo seja inserido no relatório sem nenhum erro.
12 - Arquivo retorno de conciliação bancária não está sendo informado completamente.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Bancário - Reconciliação Bancária - Conciliação Bancária por Arquivo Retorno, realizada correção na rotina de consulta dos arquivos. Inserida validação no processo de conciliação sugerida pelo sistema, que só ocorrerá se existir registros no extrato bancário da tesouraria, ou seja, registros no grid ao lado direita da tela.
13 - Erro em consulta de cliente.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Contas a receber - Consultas - Posição - Do contas a receber completo, realizada correção na consulta de clientes.
14 - Erro de "campo não encontrado" em impressão de relatório.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção na rotina de consulta e impressão do relatório.
15 - Informações do produto não estão sendo impressos no DANFE.
Após análise, realizada correção na rotina responsável do processo.
16 - Erro em relatório dinâmico de vendas convênio.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De convênio dinâmica, realizada correção na rotina de consulta dos dados.
17 - Divergência em valor de saldo de clientes.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De Conveniado, realizada correção na rotina de consulta de vendas do cliente conveniado para evitar o erro no cálculo.
18 - Erro ao realizar consulta de convênio dinâmica.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De convênio dinâmica, realizada correção na rotina responsável pela consulta e emissão do relatório.
19 - Erro em impressão de boleto.
Após análise, no módulo Gestão Financeiro - Contas a receber - Impressões - Boleto bancário Itec, implementada tratativa para impressão correta da informação do banco Sicredi no campo "Agência/Código beneficiário" do boleto ITEC. Também realizado ajuste na formatação da linha digitável.
20 - Erro ao imprimir boletim de caixa.
Após análise, realizada correção na rotina de emissão do relatório.
21 - Erro em devolução de cupom.
Após análise, realizado ajuste para gravação de lotes. Quando houver a parametrização da chave "EXIGE_CONTROLE_LOTE_DEVOLUCAO_SAIDA", o sistema executará a rotina padrão de gravação dos lotes.