Financeiro - Release 04.08.104

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo.

01 - Os registros do tipo H, a posição 63, onde devia constar a versão do layout, não estava com default: 002 e os registros do tipo C, a posição 7, não aparecia com o total de 16 caracteres, ou seja, apresentava apenas 12.

Após análise, ajustes foram realizados nos registros H e C conforme layout: H posição 63 fixo 002 e C posição 7, 16 caracteres.

02 - Ao tentar consultar uma venda na tela "Controle de PBM" e inserir as informações de convênio, período e realizar a consulta com o atalho F6 ou com a lupa, o sistema apresentava a seguinte mensagem: "-2147217900 - Implicit conversion of varchar value to varchar cannot be performed because the collation of the value is unresolved due to a collation conflict" (A conversão implícita do valor "varchar" em "varchar" não pode ser realizada, pois o agrupamento do valor não foi resolvido devido a um conflito).

Após análise técnica, foi verificado um erro de agrupamento ao pesquisar (tecla F6) na tela de "Controle PBM". Por isso, foi realizada uma tratativa referente responsável por buscar as informações ao realizar as pesquisas com o atalho F6 ou lupa.

03 - O valor bruto estava apresentando menor que o valor total de comprar na tela de fechamento de vendas de convênio.

Após a análise foi identificado 3 problemas :

1. Não estava retornando vendas do convênio onde foram geradas NCS'S.
2. O valor de NCC estava sendo calculado de maneira errada . 
3. Tela estava cortada e não apresentava itens ,como botões do lado direito.
   Com isso no módulo Gestão Financeiro > tela Receber - Fechamento de vendas de convênio, foi feito ajustes para considerar as vendas em convênio com devolução realizada onde foi gerada NCC'S, essas vendas devem ser consideradas como débito e fazem parte do fechamento do convênio ,foi realizado ajuste na procedure "P_RC_CLI_CONV_FECHA_CONSULTA" para calcular corretamente as NCC's em aberto por cliente e também foi fixado o tamanho do formulário evitando erros de tamanho reduzido ao realizar a compilação do módulo.

04 - O campo do desconto era aplicado apenas quando havia configuração no mesmo , porém o % desconto apresentava zerado e as as informações estavam também tendo duplicidades ao clicar em detalhar fatura > Detalhar fatura para fechamento.

Após a análise foi percebido que depois do fechamento de vendas de convênio,  a Flag "Desconto sobre o valor total do fechamento" não estava sendo respeitada no cadastro do convênio ,que resultava descontos indevidamente e também foi identificado que o sistema apresentava o seguinte erro no detalhamento de desconto : "Detalhar desconto na fatura: - 2147217900 - Divide by zero error encountered"(Divisão por zero erro encontrado ).Com isso foram realizadas modificações no módulo Gestão financeiro > tela Receber - Fechamento de vendas de convênio, foi feito o ajuste no cálculo da coluna "Valor Desc" da grid na aba Convênios, fazendo que seja aplicado o desconto sobre fatura caso a Flag "Desconto sobre o valor total do fechamento" no cadastro do convênio esteja marcada e foi configurado também na consulta retorno detalhes desconto da fatura evitando erros divisão por 0.

 

05 - Foi percebido uma inconsistência nos valores apresentados na tela do movimento, pois ao abrir o relatório de convênio, outros valores eram informados.

Após análise técnica, foi verificado que no relatório era utilizada a procedure "P_PDV_VD_CONVENIO_CONSULTA" que, por sua vez, não retornava vendas com devolução, seja ela devolução por troca ou desistência. Com isso foram realizados ajustes na procedure, na visão e no campo convênio ,para que seja considerada a devolução da troca oriunda de venda por convênio, que será somado em seus totais.

06 - Estava ocorrendo um erro na tela "Cabergs" ,que causava um problema na geração de arquivo.

Após a análise foi feita a inclusão de uma opção para gerar dois arquivos ,um com registos contendo o Crm e outro com registros sem o CRM vinculado à venda.