| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de 11/10/2022), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.10.1918 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-11662 | 38972001 | Realizar a troca de pagamento na tela troca de pagamento | 01 |
| FARMAGOI-21471 | 44199868 | FINANCEIRO - ERRO CABERGS | 02 |
| FARMAGOI-22802 | 43425539 | Baixa Financeiro - Recebimento Parcial | 03 |
| FARMAGOI-29517 | 48997333 | Relatorio Pagar Dinamica e Liquidacao Dinamica nao mostra Saldo Duplicata baixada Parcial | 04 |
| FARMAGOI-30242 | 49457237/51952952 | Financeiro Diagnostico Venda Conveniado não bloqueia - Status Bloqueado Credito Convenio e Conveniado Responsavel Bloqueado Credito | 05 |
| FARMAGOI-30356 | 49508768 | Usuario sem Permissao Alterando Caixa Bloqueado | 06 |
| FARMAGOI-30880 | 49796114 | Falha identificação da bandeira em recebimentos não fiscias -kz | 07 |
| FARMAGOI-30955 | 49785128/51150218 | Travamento Tela Lançamento Individual Pagar Não Alterar e tentar Salvar - Não pode liberar tela alteracao e Não Salvar | 08 |
| FARMAGOI-30971 | 49873659/50461617 | Erro Fechamento Convenio não Grava Fechamento | 09 |
| FARMAGOI-31321 | 50106817 | TELA CONGELA FILTRO POR FILIAL | 10 |
| FARMAGOI-31829 | 50413943 | Conciliação LINX fecha sistema | 11 |
| FARMAGOI-31853 | 50344820/50673667 | NCC DE quitação de convenio abatendo no caixa FM 540 e FM 557 | 12 |
| FARMAGOI-32105 | 50585868/50639376 | BUG FINANCEIRO 04.08.0131 | 13 |
| FARMAGOI-32569 | 50768603/51954611 | IMPRESSÃO BOLETO SICREDI COM CODIGO AGENCIA /BENEFICIARIO ERRADO UA/POSTO | 14 |
| FARMAGOI-32618 | 50923930 | Bug Cadastro Classificação no fluxo de caixa | 15 |
| FARMAGOI-31375 | 50130392 | RELATORIO DE CONVENIO - INFORMAÇÃO DESNECESSARIA | 16 |
| FARMAGOI-32287 | 50699677 | [Estrela] - lentidão no recebimento de adm de cartão | 17 |
| FARMAGOI-32339 | 50738022 | ARQUIVO REMESSA BANCO SANTANDER | 18 |
| FARMAGOI-32189 | - | Lentidão em uma consulta de vendas orçamento retornado | 19 |
| FARMAGOI-32395 | - | Validar processo do financeiro | 20 |
01 - Sistema não permite troca de pagamento com duas formas de recebimento.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Inserir - Individual e Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Troca forma de recebimento - Forma de recebimento, realizada correção para permitir alteração em vendas com mais de uma forma de pagamento, onde uma delas seja crediário. Entretanto, alteração não será permitida na forma "crediário", somente nas outras.
02 - Erro em geração de arquivo Cabergs.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Exportação - Cabergs, incluída opção para gerar dois arquivos: um com registros contendo o CRM e outro com registros sem o CRM vinculado a venda.
03 - Sistema não apresenta documento quitado pela NCC.
Após análise, no módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs, realizada melhoria no layout e disposição dos componentes de visualização dos dados e inserida nova grid para apresentar os documentos (notas e cupons) quitados pela NCC.
04 - Relatórios não mostram saldo de duplicata baixada de forma parcial.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica e Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, realizada correção acrescentando o valor pago e o valor líquido nos relatórios.
05 - Sistema não está bloqueando vendas para conveniados mesmo com bloqueios ativados.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizado ajuste de mensagens na apresentação do status de crédito do conveniado e do convênio, deixando mais claro qual status consta nos cadastros.
06 - Sistema está permitindo que grupo de usuário sem permissão realize alterações em caixa bloqueado.
Após análise, criada validação para verificar se o caixa está bloqueado antes de gravar.
07 - Sistema não está validando tipo da modalidade quando é recebimento não fiscal.
Após análise, no módulo Financeiro - Cadastro - Administradora de cartões - Administradora de cartões e Financeiro - Fechamento de Caixa - Pdv - Conciliação de vendas em cartões - Tratamento de vendas em cartão não identificado, realizada correção na rotina responsável por validar as informações.
08 - Sistema permitindo alteração da tela lançamento individual provisão.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Lançamentos - Individual, realizada correção. Quando a opção "Provisão de pagamento" for marcada, os campos e o botão "Gravar" ficarão bloqueados para alteração. Entretanto, o usuário poderá marcar a opção "Provisão de pagamento" quando já estiver marcado a opção "Previsão de pagamento" e gravar o registro.
09 - Erro ao salvar fechamento de convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Fechamento - De vendas gerando o contas a receber, realizada correção na rotina do processo.
10 - Sistema limpa filtro de filiais após gravação de conciliação, mesmo utilizando a opção de congelar parâmetros.
Após análise, no módulo Financeiro - Bancário - Reconciliação Bancária - Conciliação manual, realizada correção do processo com a flag "Congelar Parâmetros" habilitada.
11 - Sistema fecha quando usuário entra em conciliação Linx.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a Receber - Cartão de crédito - Conciliação - Conciliação Linx, realizada correção na rotina do processo.
12 - NCC de quitação de convênio está sendo descontada do depósito do movimento do dia.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de: Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F12), realizada correção na rotina do processo.
13 - Sistema fecha ao tentar pesquisar NCC.
Após análise, realizada correção na rotina responsável por pesquisar NCC.
14 - Erro em impressão de boleto SICREDI.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Impressões - Boleto bancário Itec, realizada correção na rotina responsável do processo.
15 - Sistema informando status incorreto em classificação no fluxo de caixa.
Após análise, realizada correção na rotina responsável do processo.
16 - Divergência em informações de relatório de crediário.
Após análise, caso seja escolhido status "Pendente" de duplicata, sistema retornará somente duplicatas com saldo acima de zero. Se o status "BAIXADO" for marcado e o status "BAIXADO PARCIALMENTE" for desmarcado, o sistema retornará somente duplicatas com saldo zerado.
17 - Lentidão e erro em recebimento das administradoras de cartão.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
18 - Erro em geração de arquivo remessa do banco Santander.
Após análise, realizada correção na geração de visualização do boletos.
19 - Lentidão ao gerar relatório de fechamento de caixa.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), realizada correção e melhoria na rotina responsável pela consulta dos valores de fechamento de caixa.
20 - Lentidão em pagamento de fornecedor.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo.