| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de 11/10/2022), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.11.0921 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-28886 | 48567233 | FIN - Lançamento Contas A Pagar Grav Data Cadastro indevida | 01 |
| FARMAGOI-29133 | 48675207 | Geração arquivo remessa PAGFOR 240 Banco Brasil - Falta segmento j52 Rejeitado. | 02 |
| FARMAGOI-29323 | 48868741 | Pagar CNAB Não reconhece o Feriado Cadastro como Fixo | 03 |
| FARMAGOI-30758 | 49732394/51673218 | Baixa arquivo Retorno Cnab PAGFOR VALOR INDEVIDO diferente do arquivo informado | 04 |
| FARMAGOI-31631 | 50277120 | Lançamento Individual Duplicata pagar carregando dados divergentes apos Salvar alteração na tela Lançamento. | 05 |
| FARMAGOI-31700 | 50356035 | FECHTO CX Diferença Gestão Doc não mostra-NCC BX Gravou Status Erro | 06 |
| FARMAGOI-31861 | 50342626/51953639 | Diferença na baixa de convenio | 07 |
| FARMAGOI-33193 | 51240105 | Convenio duplicidade emissão nota fiscal. | 08 |
| FARMAGOI-33256 | 51424066/52004083 | Emitir nota fiscal Convenio tela convenio não mostra mensagem nf ja emitida | 09 |
| FARMAGOI-33355 | 51469652 | Erro gravação status NCC Amortização Fatura Crediario | 10 |
| FARMAGOI-33548 | 51637550 | Erro Alteração agrupamento Pagar re-parcelar duplicata | 11 |
| FARMAGOI-33810 | 51774314 | Erro na consulta de cadastro de clientes | 12 |
| FARMAGOI-33856 | 51660664 | Retorno CNAB CNAB 240 cobrança não funciona ITAU | 13 |
| FARMAGOI-34040 | 51721534 | CNAB RECEBER BANRISUL NAO CONSEGUE FAZER LEITURA DE ARQUIVO RETORNO | 14 |
| FARMAGOI-34181 | 51902081 | Problema relatório de despesas | 15 |
| FARMAGOI-31074 | 49864925 | Lançamentos duplicatas contas apagar. | 16 |
| FARMAGOI-32330 | 50353376/51953975 | Cheques cancelados em abertos | 17 |
| FARMAGOI-33209 | 51274572 | Divergências valores vendas analise relatório erro no diario x periodo | 18 |
| FARMAGOI-31421 | 50097185 | CUPOM NÃO FISCAL STATUS CANCELADO- MOSTRA RECBTO DIVERSOS VALIDO | 19 |
| FARMAGOI-33120 | 51259038 | Erro ao tentar gerar relatório de consolidação de vendas | 20 |
| FARMAGOI-34917 | - | FINANCEIRO - Ao salvar uma conciliação de dois cupons com um único cartão. | 21 |
| FARMAGOI-30356 | 49508768/51702121/51901776 | Usuario sem Permissao Alterando Caixa Bloqueado | 22 |
01 - Sistema alterando data de cadastro para a emissão, não a data em que está sendo feito o cadastro.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Lançamentos - Individual, realizada correção da data de cadastro para informar a data de emissão correta.
02 - Erro em geração de arquivo remessa PAGFOR 240 Banco Brasil.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção implementando tratativa para o segmento j52.
03 - Sistema não está reconhecendo feriado cadastrado de 21/04 como fixo.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção da validação dos feriados fixos.
04 - Erro em leitura de arquivo retorno.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção criando validação para não permitir que o usuário efetue a baixa se o pagamento bancário estiver divergente com a duplicata.
05 - Divergência em duplicatas.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Lançamentos - Individual, realizada correção criando validação que permite alterar uma duplicata de "Previsão de Pagamento" para "Provisão de Pagamento" e quando a duplicata estiver como "Provisão de Pagamento", os campos estarão bloqueados para alteração e para gravação.
06 - Divergência em gestão documentos.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Amortizar vendas em cartão por NCC, realizada correção retirando o status 5 (venda cancelada amortizada no mesmo dia, que estava vigente anteriormente) e inserido como vigente o status 8 (quitação de parcela crediário).
07 - Diferença em baixa de convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Cheques de terceiros - Lançamentos - Com vínculo com duplicatas, inserido o valor desconto da duplicata na consulta que retornava zero no grid de pesquisa.
08 - Sistema permitindo emissão duplicada de notas de convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro - Aba: Fech. Realizados, realizada correção para impedir a duplicidade das notas e garantir que os dados estejam corretos.
09 - Erro em emissão de nota fiscal de convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro - Aba: Fech. Realizados, realizada correção para que o sistema verifica os valores e informe se já foi emitida nota fiscal total dos cupons.
10 - Erro em valores de NCC.
Após análise, realizada correção no status da NCC.
11 - Erro em parcelamento de notas fiscais.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Alteração de duplicatas - Parcelas/Agrupamento de notas de entrada, realizada correção na rotina do processo.
12 - Erro em consulta de cadastro de clientes.
Após análise, no módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - Consulta de cadastro de clientes dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
13 - Erro em leitura de arquivo retorno.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cobrança - Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB - Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec, realizada correção criando função para leitura de retorno do banco Itaú.
14 - Erro em leitura de arquivo retorno.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cobrança - Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB - Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec, realizada correção atualizando layout CNAB 240, do banco Banrisul.
15 - Erro em relatório de despesas.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Centro de custo e Fluxo analítico - Despesas - Fluxo analítico, realizada correção na rotina do processo.
16 - Duplicidade em lançamentos de contas a pagar.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
17 - Cheques cancelados em aberto.
Após análise, no módulo Financeiro - Cheques de terceiros - Depósitos e Financeiro - Cheques de terceiros - Consulta de cheques - Por emitentes, Por cliente, Por situação (status) e Relação de cheques emitidos, realizada correção na rotina de pesquisas de cheques cancelados no PDV.
18 - Divergência de valores de vendas em relatório.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Analise de vendas, realizada correção na rotina do processo.
19 - Duplicidade em lançamento de contas a receber.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift+F2) - Relatório de recebimento em dinheiro em 
, realizada correção na rotina do processo.
20 - Erro ao tentar gerar relatório de consolidação de vendas.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
21 - Erro ao salvar uma conciliação de dois cupons com um único cartão.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
22 - Sistema está permitindo que grupo de usuário sem permissão realize alterações em caixa bloqueado.
Após análise, criada validação para verificar se o caixa está bloqueado antes de gravar e habilitado desbloqueio de caixa quando o checkbox for desmarcado.