| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.12.0712 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-34416 | 52057526 | Troca forma de pagamento alterando parcelamento de conveio - kz | 01 |
| FARMAGOI-34534 | 52200728 | Saldo cliente não volta | 02 |
| FARMAGOI-34596 | 52255924 | Relatório de pagamentos liquidados dinâmica com valores divergentes | 03 |
| FARMAGOI-34679 | 51889414/52300555/52395627 | Relatorio movimentação vendas Cartao Duplicidade apos selecionar Flag Mostrar Consolidação | 04 |
| FARMAGOI-34902 | - | Contas a pagar Dinâmica | 05 |
| FARMAGOI-35203 | - | erro ao emitir nota convenio | 06 |
| FARMAGOI-35510 | - | [Financeiro] Valores do Fechamento de Vendas Convênio | 07 |
| FARMAGOI-35548 | - | [Regressivo]- Estoque - Ao alterar uma tabela de desconto vinculada a convênio, está desvinculando as outras tabelas do convênio. | 08 |
01 - Duplicidade de valores em aba "Cartão".
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Pdv - Inserir - Individual (ou atalho CTRL + i), realizada correção na rotina do processo.
02 - Erro em cálculo de saldo do convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De conveniado, realizada correção na rotina do processo.
03 - Divergência de valores em relatório de pagamentos liquidados dinâmica.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
04 - Divergência de valores em relatório de movimentação de vendas cartão se a opção "Demonstrar conciliação" estiver habilitada.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Consulta de movimentação, realizada correção na rotina do processo, removida a opção "Demonstrar conciliação" e inserida como padrão no relatório.
05 - Campos e informações faltantes em relatório.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica e Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
06 - Erro em emissão de nota convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção na rotina do processo.
07 - Divergência de valores de fechamento de vendas convênio.,
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Fechamento - De vendas gerando o contas a receber, realizada correção na rotina do processo.
Para correção do erro, o script "16603 - P_RC_CLI_CONV_FECHA_CONSULTA.sql" foi inserido no pacote do banco de dados SQL Server para atualização.
08 - Ao alterar uma tabela de desconto vinculada a convênio, sistema está desvinculando as outras tabelas do convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro e Convênios - Desconto na venda de produto - Desconto Percentual, realizada correção na rotina do processo.