| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.03.0814 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-36921 | 53725169 | Problema Realizar o Fechamento de Convênios - Emitir NFe | 1 |
| FARMAGOI-37500 | - | [Regressivo] Financeiro - Erro na alteração de limite de conveniados_FARM-LXI-283 | 2 |
| FARMAGOI-38088 | 54407651/54419076 | Diferença (Gestão documento) R$ -30,00 de recarga PIX | 3 |
| FARMAGOI-36428 | - | Mensagem sendo apresentada ao efetuar recebimento de Cheque | 4 |
| FARMAGOI-37583 | 53309178 | Relatório de Consulta Duplicatas x Consulta Dinâmica Com valores errados | 5 |
| FARMAGOI-37599 | 54137311 | Erro ao tentar incluir taxa | 6 |
| FARMAGOI-37703 | 54181542 | ERRO AO CONCILIAR VENDAS EM CARTAO | 7 |
| FARMAGOI-38143 | 54459038 | Erro processamento do arquivo PAGFOR | 8 |
| FARMAGOI-37315 | 53903979 | FIN- DEDUÇÃO DE NCC CANCELADA NO FECHAMENTO DE CAIXA | 9 |
| FARMAGOI-35053 | 52490538 | ERRO NA RESPOSTA DO BANCO DO ARQUIVO CNAB | 10 |
1 - Erro em fechamento de convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro - Aba: Fech. realizados - Botão direito do mouse
- Emitir Nota Fiscal, realizada correção na rotina do processo.
2 - Erro na alteração de limite de conveniados.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Limite Compras, realizada correção na rotina do processo.
3 - Diferença de valores em recarga PIX.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
4 - Mensagem de erro é informada ao efetuar recebimento de cheque.
Após análise, no módulo Financeiro - Cheques de terceiros - Lançamentos - Com vínculo com duplicatas, realizada correção na rotina do processo.
5 - Divergência de valores em em relatórios.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica e Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, realizada correção nas rotinas dos processos.
6 - Erro ao tentar incluir taxa.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Alteração de duplicatas - Duplicata, realizada correção na validação do código de barras, permitindo a inclusão de taxas diversas somente quando o código de barras possuir o mesmo valor líquido da duplicata.
7 - Erro em conciliação de vendas cartão.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx, realizada correção na rotina do processo.
8 - Erro em processamento de arquivo PAGFOR.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo.
9 - Informação divergente de NCC em fechamento de caixa.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), realizada correção na rotina do processo para não trazer devolução de NCC como "NCC Cancelada Dinheiro".
10 - Erro em resposta de arquivo CNAB.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cobrança - Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB - Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec, realizada correção para o banco Bradesco (240 posições) apresentar os valores de mora diária quando a posição 118 no arquivo gerado for 1 (um), conforme layout do banco. Necessário atualizar o arquivo "ItecBoleto.dll".