| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.03.3113 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-37321 | 53294184 | Divergência NCC de convênio | 1 |
| FARMAGOI-37762 | 54266401 | SISTEMA NÃO APRESENTA TRATAMENTO QUANDO GRAVA TELA EM ANEXO DEIVDO A | 2 |
| FARMAGOI-37897 | 52800087 | FIN - Gerar duplicata de impostos retidos | 3 |
| FARMAGOI-38140 | 54367874 | FALHA NA GERACAO RELATORIO CUBO CONTAS A RECEBER | 4 |
| FARMAGOI-34495 | 52182053 | Dev venda: ao pressionar ESC altera-se a flag util. ncc para | 5 |
| FARMAGOI-38083 | - | Alteração ambiente Lojas ativas | 6 |
| FARMAGOI-36362 | 53245657 | Divergência de valores entre verba e duplicata | 7 |
1 - Divergência em NCC de convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), realizada inserção das informações de "NCC quitação dinheiro" no campo "Valores Recebto em Dinheiro" na aba "Finalização do numerarios".
2 - Erro em gravação de processo PAGFOR (CNAB).
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo.
3 - Sistema gravando impostos retidos em duplicatas incorretamente.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Lançamentos - Gerar duplicatas de impostos retidos, realizadas correções nos eventos do grid de duplicatas pendentes. Para mostrar os impostos retidos, o usuário deverá clicar na duplicata no grid superior.
4 - Erro em geração de relatório cubo contas a receber.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Contas a receber dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
5 - Sistema permitindo alteração de configuração de devolução ao utilizar atalho "ESC".
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), realizada correção nas validações das flags de troca, não permitindo devolução de produto (NCC) quando o modelo de venda for com fechamento imediato.
6 - Necessário ajuste em endereço para recebimento de notificações de lojas ativas.
Após análise, realizada correção dos endereços.
7 - Divergência de valores entre verba e duplicata.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Lote - Apenas um lançamento no bancário, realizada correção na função "Pesquisa" para trazer o valor de devolução não contemplado em baixas anteriores (Abatimento Verba Compras) na baixa por lote.