| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.04.2618 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-38120 | 54280526 | Cadastro bandeira IFOOD. | 1 |
| FARMAGOI-38337 | 54336546 | Relatório consulta de contas a pagar dinâmica data DT_PGTO fixada no SQL 01/01/1900 | 2 |
| FARMAGOI-38377 | 54469207 | Ausência de informações em relatórios | 3 |
| FARMAGOI-38410 | 54626230 | TELA DO CADASTRO DO EMITENTE DE CONVENIO COM PROBLEMAS PRA SALVAR CA | 4 |
| FARMAGOI-38530 | 54744459 | Conciliação de contas a pagar DDA | 5 |
| FARMAGOI-38674 | - | [Regressivo] - Financeiro - Erro na consulta de cupons não fiscais__FARM-LXI-1444 | 6 |
| FARMAGOI-38448 | 52696251 | #50482175 - FINANCEIRO - LANÇAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS | 7 |
| FARMAGOI-38587 | 54852995 | Geração de boleto Itec apresenta mensagem Impossibilitado a geração do Boleto | 8 |
| FARMAGOI-38604 | 54833412 | Erro emissão de nota convênio | 9 |
| FARMAGOI-38716 | 54746251 | Tela Fechamento Conveniado Avulso Não Funciona | 10 |
| FARMAGOI-39403 | - | Estoque - Erro ao gerar Devolução Interestadual, opção 3 | 11 |
1 - Informações ausentes em cadastro de administradoras de cartão.
Após análise, no módulo Financeiro - Cadastro - Administradora de cartões - Administradora de cartões, realizada inserção da bandeira IFOOD em "Código bandeira E-extrato".
2 - Erro de informações em relatório.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
3 - Ausência de informações em relatórios.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Contas a receber dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
4 - Erro ao tentar gravar alterações de endereço em cadastro de emitentes.
Após análise, no módulo Financeiro - Cadastro - Cheques - Emitentes, realizada correção na rotina do processo.
5 - Erro em checkbox de conciliação de contas a pagar DDA.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Lançamentos - Pagamento de fornecedor - DDA, realizada correção para manter desmarcado o checkbox "Gerar taxa de boleto como desconto na duplicata".
6 - Erro na consulta de cupons não fiscais.
Após análise, no módulo Financeiro - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6): Estoque - Detalhe cupom não fiscal, realizada correção nas validações dos campos obrigatórios da tela e realizadas melhorias no layout.
7 - Erro em cálculo de imposto.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Alteração de duplicatas - Duplicata, realizada correção para o sistema calcular o valor dos impostos retidos baseados no valor total da nota somente quando estiverem zerados.
Se o valor da base for alterado, não será recalculado ao gravar.
8 - Erro em geração de boleto Itec.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Impressões - Boleto bancário Itec, realizada correção na rotina do processo.
9 - Erro em emissão de nota convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção na rotina do processo.
10 - Erro em fechamento de vendas por conveniados avulsos.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Fechamento, removida a opção de fechamento de conveniado avulso.
11 - Lentidão em consulta de fechamento de caixa.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), realizada correção na rotina do processo.