Gerenciador E-Commerce - IMP340

F2 - Consulta:

• na tela "Configuração" ao pressionar essa tecla de atalho na tabela "Modalidade de Pagamentos", permitirá ao usuário criar vínculos entre as modalidades.
• na tela "Pedidos" permite ao usuário visualizar os itens que contemplam o pedido ou nota fiscal.

F7 – Obtém Modalidades: esta função busca no e-commerce todas as modalidade de pagamento disponíveis. 

F8 – Valida status dos pedidos: na aba "Pedidos" essa função verifica se o pedido já foi baixado no e-commerce, assim sendo, os que já estiverem baixados no Linx Softpharma terão o status atualizados no E-Commerce. 

F9 – Verifica pedido: verifica se um pedido específico está cancelado, se sim alterará seu status no sistema. 

F9 - Reprocessar preços: sobrescreve o preço de venda lista dos produtos marcados, atualizando com as informações contidas no cadastro do produto, zerando o percentual de desconto. 

DEL – Remove modalidade pagamento Linx Softpharma: ao pressionar a tecla DEL/Delete em uma determinada modalidade, os vínculos entre elas serão desfeitos. 

Através desta aba é possível efetuar varias opções relacionadas a manutenção da lista dos produtos do e-commerce tais como "criar, abrir, enviar, gerar e/ou salvar". Porem não será possível realizar alterações no nome da lista, pois esta possui um nome fixo "Lista E-Commerce".

Selecione no e-commerce o produto que ira realizar as opções de manutenção e informe no campo nome da lista o indicativo da lista a ser gerada. O campo publicar deve estar obrigatoriamente marcado para que a lista seja enviada para o e-commerce,

O campo atualização automática define de que forma será feita a atualização na tabela de preço dos produtos de vendas e suas promoções dos produtos associados ao e-commerce de acordo com as opções disponíveis.

• Não atualizar nenhuma informação: será gerada a lista porém não realizará nenhuma alteração nos itens do filtro;

• Atualizar apenas “Preço de venda”, sem alterar % de desconto: Permitirá atualizar apenas o preço de venda dos produtos, porém não alterará a % desconto aplicada no mesmo;

• Atualizar “preço de venda”, sem alterar “preço promocional”: atualizará apenas o preço de venda do produto, porém não alterará a informação de preço promocional aplicada ao produto;

• Atualizar “preço de venda e promoção”: Selecione esta opção quando desejar que seja realizado a alteração tanto do preço de venda quanto a promoção aplicada ao produto.

Nesta “aba” também será possível aplicar o filtro determinando quais tipos de produto deseja incluir na lista do produto. E através do campo Inicial(is) do produto informar a “letra” inicial de um produto que o usuário deseja para que o sistema junte com as informações do “tipo de produto” e gere a lista apenas com as opções selecionadas.

O usuário também poderá aplicar os filtros de laboratório ao qual os produtos selecionados pertencem, e a seção que o produto está localizado na farmácia, quando a mesma possuir seções.

O campo % desconto não é um campo de preenchimento obrigatório, porém o usuário poderá utilizá-lo sempre que quiser aplicar uma porcentagem de desconto padrão para toda a lista.

Informe na opção data última venda uma data indicando os produtos que possuem como data de última venda de acordo com a informada nesse campo.

Informações da lista atual:

Esta lista disponibilizará algumas informações referentes a lista informada na “aba” Manter Lista de Produtos tais como:

• A data criação que informará a data que a lista foi criada originalmente.

• Em data última alteração será informada a data em que foi realizada a última alteração da lista.

• E em quantidade de produtos poderá ser visualizado a quantidade de produtos a lista possui.

Editando valores dos produtos

Após preencher os campos e gerar a lista, os produtos da mesma serão listados na tabela disponível, para que seja possível realizar a manutenção dos produtos.

Ao pressionar ENTER sobre um produto específico permitirá alterar o Preço de venda, % desconto programado e o Preço de venda com desconto.

Os produtos que possuírem descontos serão sinalizados com uma bolinha “verde” em frente a descrição do produto. Nesta tela também estarão disponíveis acionar alguns atalhos do programa como:

• F2 – Consulta: através do atalho F2, abrirá a tela de consultas de produtos, e também é uma forma alternativa de inserir itens à lista de maneira independente.

• F5 – Produtos: ao pressionar esse atalho abrirá a tela do programa Cadastro de Produtos em (cadastros > ) com os dados cadastrais do item selecionado.

• F8 – Estoque Filiais: e essa função acessará o programa Estoque Disponíveis nas Filiais permitindo visualizar a quantidade do produto selecionado disponibilizada em cada uma das filiais.

• E para excluir algum item da lista, deverá selecioná-lo e pressionar a tecla Delete.

• Botão Enviar (Alt+E): ao pressioná-lo enviará as informações ao e-commerce, porém somente depois que a lista for salva. Esta ação realizará o cadastro de produtos junto ao e-commerce e o processo de inativação dos itens que foram removidos da lista.

Na “aba” Manter quantidades o usuário poderá configurar o código e o percentual de estoque a ser transmitido por filial para o e-commerce.

O campo filial e fantasia só serão preenchidos automaticamente após o usuário selecione as filiais que exportarão o estoque para o e-Commerce, marque entre as filiais disponíveis na tabela e com um duplo esta ação permitirá configurar os campos Código e % Estoque a transferir.

O código que o usuário deverá informar é fornecido pelo próprio e-Commerce.

No campo % estoque a transferir deve ser informada a % porcentagem que será transmitida. Por exemplo: se for definido que apenas 50% da quantidade em estoque será transmitida, então um produto com 10 (dez) unidades no Linx Softpharma serão transferidas 5 (cinco) unidades para e-Commerce. Lembrando que sempre serão transmitidos valores inteiros, ou seja, ocorrerá arredondamentos em caso de cálculos que possuírem casas decimais.

Se optar por marcar o campo agrupar quantidades em estoque das filiais ao enviar serão enviadas a quantidade de estoque de todas as filiais que estiverem selecionadas, porém essas quantidades serão agrupadas, sendo assim, quando estiver configurado, o sistema não reconhecerá a diferença entre os códigos das filiais e nem a diferença entre os percentuais de estoque a transferir, ou seja, estas informações obrigatoriamente deverão estar iguais para todas as filiais marcadas para assim enviar estoque para o e-commerce.

Ao marcar importar pedidos utilizando CEP para identificar filial não será utilizado o código filial para determinar em qual a pré-venda será gerada, e sim o CEP do cliente, ao importar os pedidos do e-commerce, o cadastro de clientes é retornado e atualizado no linx Softpharma, desta forma o endereço vinculado possui o CEP da entrega, e através desta informação o sistema verificará em qual faixa de CEP da entrega se enquadra e para qual filial a pré-venda foi direcionada.

Através dos campos intervalo CEP e para loja o usuário poderá vincular um intervalo de CEP's, através deste intervalo todas as pré-vendas serão direcionadas pelo e-commerce para a filial selecionada. Também é possível importar um arquivo de CEP, através do atalho F12 – importar arquivo de CEP.csv.

Após essas configurações devidamente preenchidas o campo faixa de CEP's para importar pedidos informará o intervalo de início e fim dos CEP's e a qual filial eles estarão vinculados, o usuário deverá salvar as alterações realizadas e pressionar em Enviar para que as informações sejam devidamente atualizadas.

Na aba Configuração são realizadas as parametrizações referente à transmissão para o e-commerce, onde será informado o usuário e senha que são fornecidos pelo (WebService) e-commerce;

• No campo minutos é definido pelo usuário o intervalo para transmissão das informações de estoque dos itens contidos na lista e-Commerce gerada;

• Observamos que uma nova transmissão será iniciada apenas quando a anterior já estiver finalizada para que não ocorram transmissões simultâneas de terminais diferentes;
• Por padrão apenas uma filial é responsável por transmitir o estoque para o e-commerce, e nessa tela deverá ser configurada qual será essa filial;
• E também deverá preencher o Endereço Web Service.
• Em configurações gerais pedidos estão disponíveis os campos convênio, vendedor e também a tabela modalidade de pagamento, que permitem ao usuário configurar para qual convênio os clientes importados do e-commerce serão cadastrados, informar um vendedor para lançar as vendas/pedidos e através da tabela "Modalidade de pagamento" o usuário poderá listar as formas de pagamento existentes no e-commerce e vincular com as modalidades do Linx Softpharma.
• Através do atalho insert, é possível novas modalidades de pagamento para as vendas. Quando selecionado uma condição "mde" pagamento na modalidade de pagamento "cartão", no campo bandeira poderá selecionar a bandeira que deseja vincular à condição de pagamento. Ao realizar uma pré-venda e-Commerce, será valiado se a pré-venda já possui uma bandeira pré-definida. Se Sim, a venda será finalizada utilizando a bandeira pré-definida no pedido, e o NSU padrão "9999999999". Se Não, a bandeira e o NSU são solicitados para o usuário no caixa.

Nesta tela o usuário poderá pesquisar pelos pedidos através dos campos data pedido e situação, onde o intervalo de datas referem-se ao dia do pedido no e-commerce, e no campo situação há quatro opções: (todas, pendente, cancelado e baixado), que apresentam o status da venda no Linx Softpharma.

Além dos campos estão disponíveis duas tabelas:

• Na tabela Pedidos são relacionados os pedidos importados conforme os filtros acima mencionados, apresentando as seguintes informações: código do pedido, data e hora, cliente, valor, pagamento (modalidade de pagamento do Linx Softpharma) e o status do pedido.

• E em pedidos/notas Linx Softpharma são apresentadas as informações referentes ao faturamento do pedido no Linx Softpharma, código da filial que direcionou o pedido, código do pedido ou nota, série, tipo (pré-venda ou nota), valor, frete e estoque que o item pertence.

Após realizadas as importações dos pedidos, o Linx Softpharma direcionará os mesmos para pré-vendas tele-entrega no programa Caixa online em (Caixa > Lançamentos). E depois de baixadas ocorrerá atualização do status das vendas no e-commerce para "ERP processando".

As operações de importação e cancelamentos serão gerados logs, e o usuário poderá filtrar esses logs pelo intervalo da data de importação, e/ou situação (todas, sucesso ou erro), os resultados serão apresentados na tabela log importação pedidos com as seguintes informações: código do pedido, data e hora, mensagem retornada para o processo executado e situação.

Ao pressionar o botão imprimir ou (ALT+I), o sistema apresentará um relatório comas seguintes informações: (Código de barras, descrição do produto, laboratório, tipo de produto, código seção, valor venda, valor de venda com desconto, percentual de desconto, custo médio).

O fechamento das vendas realizadas através do e-Commerce será efetuado manualmente no Linx Softpharma, ou seja, nesse primeiro momento o usuário deverá acessar a tela de Vendas NF-e em (Lançamentos > Faturamento ) e emitir as respectivas notas fiscais referentes as vendas realizadas no e-commerce.